仓库部门工作手册(共20页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 仓库部门工作手册 所属职能系统： 物流管理室 总体目标： 加强订单处理速度与物流跟踪服务，督促物流商加快配送速度，提升客户满意度。优化仓库管理各项制度流程，规范产品接收、备货出库操作，提升库存准确率。合理规划仓库布局，优化备货作业流程，提升作业效率和备货准确率。分析库龄结构并推动库龄结构趋向合理，及时合理的处理呆滞及不良产品，降低库存。利用公司内外部资源，逐步提升仓储现代化水平。组织地位： 上级主管领导：DXC运作主管 主要协同部门：物流管理室、客服部、调拔计划组、上海办财务部、其它DXC 外部协同部门：物流商、客户 直接隶属科室：无工作职责： 1.负责制定仓库相关工作程序及操作指导书,并定期进行评审及修订以确保其适应性。 2.负责安排仓库日常收、发、存工作，确保准时交货。 3.负责制订和落实7S管理细则，根据产品特性实行定点定位管理且标识清楚。维护企业形象。 4.负责制定仓库工作计划，并实施对仓库员工的绩效考核工作，不断优化仓库管理。 5.监督仓库帐物的准确性、及时性。 6.仓库内部稽查工作的组织、执行及总结。 7.负责及时接收与清理客户退回的不良品。并定期将不可维修的不良品打包、盘点。同时按月将不良品退回总部不良品仓。 8.负责及时将已维修好的不良品发送给客户。 9.负责物流配送服务质量的日常跟进与异常处理，配送信息管理及物流商的KPI考核。 10.负责DXC运营成本的控制与管理（运费、油费、路桥费、水电费、日常办公费用等）及相关异常运输索赔。 11.负责仓库的安全管理工作。 12.负责对员工操作技能与思想意识的培训，以提升其工作能力；做好本部门的人才梯队建设。 13.与客户、物流商保持顺畅的沟通与良好的合作关系。不断提升自身的服务质量。 工作流程： 仓库管理流程记录表单责任人备注 开始 转储交货单/托 对单/收货 运单 收货员 运输异常单需注明产 品详细清单、异常原 因、需经物流公司负 托运单/运输异 运输异常 收货组长 责人确认 常单 处理 来料收货需检查到货装 车情况(是否破损或雨 淋,同时接收货柜时需 NG 转储交货单 收货员 检查运输情况 检查封条是否完好 PASS OK 卸货需遵守公司相关安 收货员/物 转储交货单 全管理规定及装卸注意 卸货 流装卸工 事项 按照交货单产品名称、 收货员/文 交货单 清点入库 数量进行仔细核对 员 在库保管需注意产品的 备货员/仓 防护、安全搬运及产品 保管 库组长 的有效期 仓库组长/ 备货出库需遵循FIFO原 拣配单 备货员/文 备货出库 则 员 需仔细核对产品描述、 数量、客户名称。核对 拣配单 复核员 复核 无误后在单据上签字确 认 交接员/文 交货单/托运单 按交货单及托运单信息 交接给承运商 员 按客户进行交接 物流专员需督促承运商在 物流跟踪 托运单/TMS 物流专员 合同期限内将货物送达客 户手中 物流专员需提示客户，当 交货单、托运单 客户接收 客户 接收数量与交货单不符时 拒签运输单并及时联系物 流专员 结束 物流跟踪流程记录表单责任人备注 开始 SAP系统订单 订单员 客户订单 拣配单 文员 拣配单打印 汇总客户订单,按发货规 拣配单 物流专员 则进行筛选,拣出符合发 拣配单分拣 货规划的客户的拣配单 SAP事务代码:ZMM081, SAP交货单统计表 物流专员 需剃除不符合发货规则 发货量统计 的交货单 需提前一天将第二天的 物流专员/承 运输总表 发货信息交给承运商预 车辆预约 运商 约运输车辆 拣配单 备货员 货物拣配 需在打印的交货单上依 文员/物流专 交货单打印及件数 据拣配单注明产品件数 SAP领用单 员 填写 按客户当天所有交货单 装入托运信封并统计件 数与体,同时在信封上注 交货单 物流专员 数量统计 明件数、体积、收货人 相关信息,如有维修品需 加上件数与体积 交接员/承运 交货单/信封 交接人员依据托运信封 货物交接 商 件数核对无误后交接给 承运商 物流专员/承 确信送达方信息、货物 托运单 托运单确认 运商 件数与体积 依据发出的每张交货单 交货单 物流专员 TMS信息录入 进行TMS系统信息录入 需跟踪每个客户货物送 托运单/TMS信息/ 达状况,对于异常情况需 物流专员 货物跟踪 跟踪记录表 做好异常记录并及时联 系承运商处理,同时与客 户沟通 托运单/交货单 物流专员 客户签收 跟踪记当录表/运 以月为单位依据物流跟 物流商KPI考核物流专员 输异常记录 踪表与运输异常记录对 物流商进行考核 以月为单位仔细核对当 托运单/运费结算 物流专员 运费结算 月托运记录并做好运费 表 结算表,经与物流商确认 无误码后交总部核算组 进行费用结算 结束 物品领用流程记录表单责任人备注 开始 申请人需详细注明成本 申请人启动OA流 OA物品领用申请单 申请人 中心号、产品详细信 程 息、用途、收货人信息 等 领用部门经 OA物品领用申请单 部门经理审核 理 OA物品领用申请单 财务经理 财务经理审批 NG 会计需填写总帐科目及 OA物品领用申请单 会计 财务部/会计审核 移动类型与移动原因 OA物品领用申请单 物流经理 物流经理审核 需审核领用成本中心 号、领用产品即时库存 OA物品领用申请单 仓库主管 RDC仓库主管审核 等 信息,如果信息不准确 或无库存，流程退回申 请人 PASS OK 领用单上需注明领用 SAP领用单 文员 SAP领用单打印 人、联系电话、及收货 地址 SAP领用单一经开出， SAP领用单 备货员 备货出库 系统已扣减库存数量 SAP领用单/托运单 配送承运商 SAP领用单/托运单 领用人 确认收货 /OA领用申请单 结束 特别说明：客户领用广宣物料，直接由办事处文员开SAP系统领用单，无需走OA领用流程 产品调拔流程记录表单责任人备注 开始 申请人需详细注明调拔 调货申请单 申请人 调拔申请 原因、收货方信息、产 品详细信息、系统交货 单号、运输方式及承运 商等 RDC运作主 调货申请单 RDC运作主管申核 管 运费结算主 运费结算主管审核调货 调货申请单 运费结算主管审批 管 运费预算 拣配单 文员 拣配单打印 备货员/复核 拣配单 备货/复核 员 交货单 交货单打印好后需附上 文员 交货单打印 调货申请单 物流专员/承 交货单/托运单 物流配送 运商 交货单/托运单 物流专员 物流跟踪 /TMS系统 交货单/托运单 客户签收客户 结束 备注 运输异常处理流程 开始 对于收货发现的运输异常,需第一时间 与物流公司确认且进行拍照留证,对于 产生运输异常 客户发现的运输异常要提示客户与承运 商确认并通知物流专员进行跟进处理 清点异常产品 运输异常单上需详细注明托运日期、托 运输异常单 开具运输异常单 运单位、产品名称、异常描述、数量、 发货单号等信息 主管审核 物流公司确认 将运输异常单以扫描邮件或传真方式给 总部物流组处理 总部，总部物流组依据运输异常向物流 公司索赔 客服部依据产品特性、订单紧急程度等 客服部处理 方面确认对异常不良品进行补发、冲帐 或报废处理 帐务冲销 报废处理 补发处理 处理 客服部领 退货专员做 报废流 用 帐务处理 程 实物交总 结束 RDC确认 部仓库 物流运输 结束 RDC确认收 货 结束 不良品处理流程记录表单责任人备注 开始 客户需依据退货管理 规定要求将不良品打 退换货申请单 客户 客户退货需求 包做好标识并提供退货 清单 客户退货登记表 订单员 订单员登记 售后仓管与客户 核对异常 退换货申请单/托 承运商 退货托运 运单 退换货申请单 售后仓管员 退货接收登记 异常 需仔细核对不良品名 退换货申请单 售后仓管员 退货清点 称、数量及有效期 YES 售后仓管员/ 目前仅整灯与镇流器可 售后技术员 以维修 是否可以维修 YESNO 售后仓管员/ 退换货申请单 清点数量 售后技术员 NG 售后维修 SAP系统 退货专员 PASS OK 退货专员冲帐 交物流专员 退货专员提前两天从系 统中导出当月不良品库 退货专员导出不良 SAP系统 退货专员 存明细表提供给RDC售 品明细 后仓管盘点 配送 盘点表 售后仓管理自盘后需经 售后仓管员 售后仓管员盘点 办事处财务验收 客户签收 售后仓管将盘点表邮件 盘点表提供给退货 盘点表 售后仓管员 或传真给退货专员 专员 结束 退货专员根据盘点表在2 SAP系统 退货专员 退货专员转储 个工作日内创建RDC退 货单 所有退货转储单均需客 SAP系统 客户代表审批 客户代表 户代表审批 SAP系统 退货专员交货退货专员 售后仓管将不良品分类 不良品退回总部退 不良品装箱清单 售后仓管 打包通知物流退回总部 货仓 物流组负责跟进退货进 售后仓管、 度，不良品到中山后应 装箱清单/托运单 不良品托运 承运商 在3个工作日内将不良品 提回公司交退货组 退货组检验员负责不良 退货组检验 品的检验与核对，确认 检验员与售后仓管 装箱清单/托运单 退货组验收不良品 异常 员 无误后填写验收清单， 核对异常 提供给退货专员 YES 退货专员根据验收清单 退换货清单/SAP系 与SAP系统退货单进行 退货专员 退货专员收货入库 统 核对，核对一致后方能 收货过帐 结束 备注 盘点工作流程 开始 1.盘点时应提前半天将所有拣配单备出 放至备料区 2.将所有收货产品入库并对在库所有产 品进行归集整理，原则上一款产品只存 放一个区域，确因空间问题需存放多处 盘点准备 时需在每一个位置上注明 3.做好仓库的7S工作 组长应清理所有的拣配单与入库单，确 单据处理 保所有单据在盘点表打印前完成系统录 入， 文员在确认所有单据全部完成录入后在 盘点报表 SAP系统中用ZMM006或ZMB52事务模 打印盘点表 块导出盘点表，盘点表导出后需按产品 存放区域进行打印 盘点人员在确认盘点表页数齐全后按实 物进行盘点并将实物数量登记于盘点表 库存清点、核对 上，对于与盘点表数量有差异的产品应 再次仔细清点库存数量，以确保盘点的 准确性 盘点人员应对差异项进行再次确认，确 差异查询 认无误后需从系统进出库记录与出入库 单据进行核对，找出产生差异的具体原 因并做好备注 查清所有差异原因后等待财务人员验 收，验收过程中盘点人员需全程跟踪以 财务验收 协助盘点，财务人员盘点后需在盘点表 上签处确认 文员依据盘点表实盘数量输入电子档， 盘点差异确认 确认盘点并异差打印盘点报表交RDC 主管审批 主管审批 文员在主管完成盘点差异审批后在系统 差异调整 中进行差异调整 报表提交 文员将主管确认后的盘点表一份交总 部，一份由RDC存档 报表存档 结束专心-专注-专业