销售订单处理(现金订单)处理流程(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1-1-5销售订单处理(现金订单)处理流程销售订单处理(现金订单)标准作业程序销售运作部 页数编写日期编写人员批准上期版本605/08/2000销售运作部版权© 神州数码有限公司2000 1 目的本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单现金订单处理的作业程序。2 适用范围本文件是现金订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理现金订单并进行相关操作。 3 职责本作业程序由销售运作部负责维护。4 定义现金订单：现金销售订单是订单类型的一种，主要用于一手交钱、一手交货 的现款结算方式。销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。现金销售：指客户在下订单的同时即付款（现金或支票、汇票）提货的销售 方式。5 现金订单处理51 SAP基本概念（同标准订单基本概念）52 现金订单处理流程l 订单接收订单审核订单的确认（事业部确认）填写销售大票（商务接收订单情况）录入SAPATP、信用、价格检查订单批准交款（财务）创建交货单。5 . 3 现金订单流程图6. 相关单据（见标准订单流程）7. 注意事项7. 1 订单填写及审核l 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整l 所有必填的选项都要明确填写。l 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。l 对不符合要求的清单应重新填写。7.2 系统录入l 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。l 系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部。l 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占用库存。l WM模块上线后，出货时库存地不能选择0606或0699、060B，配置整机库存地为0681，交货时需在一般抬头数据 扩展交货处填写配置单号（事业部提供）7.3 交款和交货l 交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。l 订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人员或代理。创建交货单订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。运输方式为市内配送的订单要在交货单中填入商务接单时间及代理要求到货时间专心-专注-专业