物资进厂验收标准(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上目录第一章 进厂产品验收概述 1第二章   原材料进厂验收方法 3第三章 外购件进厂验收方法 4第四章 外协件进厂验收方法 5第五章 电子元器件进厂检验方法 6电子元器件检验项目重要性分类 7第六章 电路板进厂检验方法 8附件1：各类物料检验项目重要性分类 9附件2：检验通知/入库单使用方法 10 专心-专注-专业进厂检验作业指导书本文件作为XXX产品检验管理程序的补充，用于指导物料的进厂检验和完善物料的检验要求。 第一章 进厂产品验收概述进厂检验是对购进物料进行的检验。进厂检验的具体对象是外购原材料、标准件、元器件、配套件、外协件、生产用辅料等。进厂检验一般是以抽样检验方式进行；对于关键件、重要件或质量不稳定的元器件、配套件，应进行加强检验。一、进厂报验程序： 材料进公司后应放在待验区，采购系统采购员应验收清点数量、查对合格供应商目录、型号规格、质量证明文件（合同要求的文件）和有效期，并填写XXX检验通知单交质量部检验员检验。二、进厂检查验收内容：1，检验员首先核对合格供应商目录及相关质量证明文件等，按公司有效图纸、技术标准、技术协议或技术通知单进行检查和判定。例如，审查供货合同、标准代号、物品名称、规格、数量、印章、出厂日期、生产厂家和各项技术质量指标等。对公司暂无正式标准的或首件的，其实物的符合性，由该采购产品分管的设计技术人员负责认可和判定。判定中如发现不合格品按“XXX不合格品管理程序”处理。2，全面查看产品包装状态是否异常，同种包装之间相互有无差异，产品包装与质量证明书中的有关项目是否文实相符。3，对抽出的样品，覆盖面要广，多箱包装的要每箱多能抽到。必须满足抽样比例，对质量不稳定的物料要加强检验。4，测量和测试项目依据XXX质量检验卡，首先确认测量方法和工具有效性。生产验证出具内部加工单后交生产实施。三、进厂检查验收准备：1， 检验员事前根据技术部门提供的各种技术文件要求的重要（关键）参数，编制相应的质量检验卡，并经技术部有关人员审核会签后，作进货产品检验时的执行依据。(XXX系列物料依据元器件手册。XXX系列依据外购件手册)2， 检验员在检验前应确保检验工具能符合测量精度要求并工作正常，非计量有效期的检测工具不得使用。3， 检验员必须使用公司受控的技术文件，不得擅自从他处复印。当技术文件要求的检测工具及设备、人员缺少时，质量部应申请配备。配备不到位的情况，质量部及时通知相关技术部门，相关技术部门应以技术通知单形式确定临时检验方法或免检，临时检验方法必须考虑在现有资源上进行。特殊难检项目设计者应给出明确说明，必要时还需对检验员提供培训。四、产品经检验完成后，由检验人员在“检验通知单”上签字确认。合格则由仓库人员办理入库手续；检验不合格时，应按“XXX不合格品控制程序”处理；检验员应建立“检验登记台帐”并作好检验记录。五，进厂物料，因生产急需而未检验或来不及等待检验结果，而投入使用或加工时，需经相关技术、生产部门确认。六，进厂检验物料分 1，原材料类：膜片、棒料、板材、物料毛坯、玻璃棒料，漆包线，电缆等。 2，外购件类：固定件、密封件、非金属配件、轴承、弹簧、标准件等。 3，外协件类：属公司提供图纸的委托加工件： 4，电子元器件类：属于元器件手册中的物料，及部分接插件组合。 5，电路板类：委托外协加工的电路板。 6，其他类：各部门申请采购的物料，有申请部门确认后签字入库。后附附各类物料的进厂检验方法。第二章 原材料类进厂验收方法原材料定义：用于加工成零部件的膜片、棒料、板材、物料毛坯、玻璃棒漆包线，电缆等。1，抽检数量和方法：按批取样，其数量足够进行材料元素成分分析或其他项目2，验收标准：国家标准、专业标准，相关技术要求3，验收项目和验收方法3.1 资料检查3.1.1质量证明：合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认。3.1.2质量证明内容和实物：核对来料的批号、型号/规格、材质等与质量证明和合同是否相符3.1.3 供应商和生产商依据合格供方名单和相关技术要求核对供方。3.2 外观检查3.2.1 查对实物标记： 满足图纸及技术要求的标识和标记3.2.2 材料外观质量：3.2.2.1 按有关标准判断原材料内外表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤、折叠、夹杂、离层等缺陷。3.2.2.2 铸件表面不允许有可见裂纹、缩孔、气孔、渣眼、砂眼、铁豆、夹砂、冷隔、浇不足、以及影响产品质量的飞边、毛刺、多肉、变形、打缺等缺陷。铝合金还应检验表面气泡3.3 包装检查，包装因完好不破损 3.4 测量或试验结果3.4.1 按要求检查外形尺寸及规格型号3.4.2 关键材料视质量情况不定期送检测机构化验或分析3.4.3 按要求进行生产验证4. 判别与处理:：参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按XXX不合格品管理程序处理。5 作好检验记录，登记检验台帐。第三章 外购件类进厂检验方法外购件包括：固定件、密封件、非金属配件、轴承、弹簧、标准件等直接制造产品的配套件。1、抽查数量和方法：按批检查。外观和测量项目样本低于10个全数抽样，大于10个按GB2828.1-2003进行抽检，检查水平，AQL=1.02、验收标准: 外购件手册3、 验收项目和验收方法：3.1 资料检查3.1.1质量证明：合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认。3.1.2质量证明内容和实物：核对来料的批号、型号/规格、材质等与质量证明和合同是否相符3.1.3 供应商和生产商依据合格供方名单和相关技术要求核对供方。3.2 外观检查3.2.1 查对实物标记： 满足图纸及技术要求的标识和标记3.2.2 材料外观质量：外观应完好、无锈蚀、碰伤、损坏、表面防护完好。密封件外观是否存在气泡和合模错位现象，标准件不允许有肉眼可见裂纹、皱纹、凹痕、切痕、锈蚀、损伤等缺陷，焊条药皮应均匀不得有剥落等缺陷。3.3 包装检查，包装因完好不破损，标识清洗 3.4 测量或测试结果尺寸检验：按有关标准检查尺寸及允许公差。4、  判别与处理参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按XXX不合格品管理程序处理。5 作好检验记录，登记检验台帐。第四章 外协件类进厂验收方法外协件属委托加工件，凡属外协产品，每批必须有承制厂家出具的产品合格证（或检验报告）。1、抽查数量和方法：按批检查，外观和测量项目样本低于10个全数抽样，大于10个按GB2828.1-2003进行抽检，检查水平，AQL=1.02、验收标准：按图纸技术要求、质量检验卡内容（不限于）执行，。3、 验收项目和验收方法：3.1 资料检查3.1.1质量证明：合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认。3.1.2质量证明内容和实物：核对来料的批号、型号/规格、材质等与质量证明和合同是否相符3.1.3 供应商和生产商依据合格供方名单和相关技术要求核对供方。3.2 外观检查3.2.1 查对实物标记： 满足图纸及技术要求的标识和标记3.2.2 材料外观质量3.2.2.1材料应完好、无锈蚀、碰伤、损坏、表面防护完好。3.2.2.3 机加零件表面不允许有影响产品下序质量的碰伤、划痕等缺陷。3.3 包装检查，包装因符合要求。 3.4 测量或测试 依据质量检验卡内容检查加工尺寸4、  判别与处理4.1   质量检验卡和图纸规定的技术要求，根据GB2828.1-2003要求判别本批加工件合格与否4.2 参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按XXX不合格品管理程序处理。5 作好检验记录，登记检验台帐。 第五章 电子元器件类进厂检验方法电子元器件属于元器件手册中的物料，及部分接插件组合。1，抽查数量和方法：按批检查。器件外观和测试项目样本低于10个全数抽样，大于10个按每批抽3件检查。2，验收标准：国家标准、专业标准，元器件手册3， 验收项目和验收方法：3.1 资料检查3.1.1 质量证明合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认，3.1.2 实物和质量证明内容核对来料的批号、型号/规格、等与质量证明和合同是否相符3.1.3 供应商和生产商依据合格供方名单和相关技术要求核对供应商和生产商。3.2 外观检查3.2.1 查对实物标记检查电子元器件印刷标识是否清楚，与封样一致。3.2.2材料外观质量检查电子元器件引脚无氧化，引脚有无变形等当引脚氧化检查有异常时进行可焊线试验，技术要求中未注明试验条件时，以温度235，时间为3S试验，无虚焊不能上锡情况。3.3 包装检查 包装完好无破损，标识清楚无人为损坏3.4 性能测试:按元器件手册要求的关键件和重要件依据质量检验卡的要求测试相关的性能。核级元器件按核级物料进厂检验规范要求执行。4  判别与处理4.1 参照电子元器件检验项目重要性分类（下附）4.2 不合格批原则上作退货处理5 作好检验记录，登记检验台帐。电子元器件检验项目重要性分类检查类型检验项目贴片类引脚类贴片类引脚类插脚集成电路贴片集成电路接触件类线路板备注电阻电容二极管电阻电容二极管三极管场效应管三极管场效应管包装检查包装完好CCCCCCCBBBCBCB标识完好无人为损坏CCCCCCCCCCCCC资料检查核对供方名单CCCCCCCCCCCCBA核对元器件生产厂家BBBBBBAAAAAAA核对质量证明。BBBBBBBBBBBBAB检查型号、规格及证明内容AAAAAAAAAAAAAA外观检查印刷标识。CCCCCCCCCCAACC引脚无氧化、损伤AAABBBAABBBAA测试性能测试AAAAAAAAA“A”为关键项，有一项不合格、此批不合格“B”为重要项，有二项以上不合格、此批不合格“C”为一般项，观察项，依据情况确定，不合格批次按XXX不合格品和不符合管理程序处理。第六章 电路板类进厂检验方法电路板属于委托外协加工的电路板部件。1，抽查数量和方法：按批检查，外观和功能测试样本低于10个全数抽样，大于10个按GB2828.1-2003进行抽检，检查水平，AQL=1.02，验收标准：图纸及技术要求。3， 验收项目和验收方法： 3.1 资料检查3.1.1 质量证明合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认，3.1.2 实物和质量证明内容核对来料的批号、型号/规格、等与质量证明和合同是否相符3.1.3 供应商和生产商依据合格供方名单和相关技术要求核对供应商和生产商。3.2 外观检查3.2.1 查对实物标记3.2.1.1 每批物料有批号标识3.2.1.2 检查委托采购件的标识。（与封样比对）3.2.2 材料外观质量3.2.2.1 元器排列整齐，3.2.2.2 表面清洁，焊点无阻焊剂 类污垢3.3 包装检查防静电包装3.4 功能测试按要求测试相关的性能。见电路板进厂检验计划4 、 判别与处理4.1 各种电路板外观和功能测试具体见电路板进厂检验计划4.2 按双方约定的抽样不合格比例判定（涉及虚焊、错焊、漏焊、外观、搭锡的不合格数）。4.3参照附件“各类物料检验项目重要性分类”，按XXX不合格品管理程序处理。5 作好检验记录，登记检验台帐。附件各类物料检验项目重要性分类检查类型检验项目原材料类外购件类外协件类电子元器件类电路板类备注资料检查质量证明BBB参照电子元器件检验项目重要性分类B针对直接能接触介质的物料，质量证明的检查按“A”判定。“*”实物和质量证明内容AAAA核对供应商/生产商ACBA外观检查查对实物标记BBBA电路板查对委托采购件情况材料外观质量BBBB包装检查包装检查CCCB测试测量和测试结果AAAA“A”为关键项，有一项不合格、此批不合格“B”为重要项，有二项以上不合格、此批不合格“C”为一般项，观察项，依据情况确定，不合格批次按XXX不合格品和不符合管理程序处理。附件2：检验通知/入库单使用方法1，物料送检时采购员必须核对是否满足合同。2，检验通知/入库单作为入库质量证明的重要依据，检验必须按有关要求进行。3，检验通知/入库单作为检验的第一凭证，项目完成代表本批检验已完成。有关项目检验测试报告作为检验入库的补充作为第二凭证。在检验项目上对判定结果打“”，没有检查的内容用笔划掉或空出。4，涉及检验单上多个物料的，在备注中说明不合格内容。检验结论说明什么物料不合格。检查类型检验内容检查依据检验方法检验要求备注资料检查质量证明合同或技术要求目视核对合同要求的证明文件应齐全、内容完整、盖有质量部门的印章或签字确认，合格证、质量保证书、材质报告、产品质量证明书、检验报告的都可作为质量证明文件实物与质量证明内容实物与质量证明一致目视核对来料的批号、型号/规格、材料等与质量证明书、合同是否相符。供应商和生产商供方名单目视核对核对供应商,电子物料要核对生产商和标识方式。外观检查查对实物标记封样件或技术要求目视核对电路板批号标识清晰其他满足要求包装检查包装合同或技术要求目视检查完好无破损外观检查材料外观质量图纸或技术文件目视检查物料的外观按要求判断， 关重件要附物料检验报告电路板上的委托采购件要核对标识方式。测试测量或测试结果图纸或技术文件测量或测试按质量检验卡或相关文件检验关重件要附物料检验报告XXX仪表有限公司检验通知/入库单 供应商编号 NO. 供应商采购订单参考凭证其他记账日期送检日期物料组物料编号旧物料号图号名称单位数量合格数金额库存地点备注检查内容:金额合计质量证明齐全 缺项供应商和生产商符合 不符 备注：证明内容符合 有误 包装完好 破损 查对实物标记有 无实物批号与质量证明书一致 不一致 外观合格 不合格 检验结论： 测量或测试结果合格 不合格 检验员/日期记账仓库制单采购