规划与年度计划考评检查表(共32页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上规划与年度计划考评检查表                                              No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。                                        2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。                                            3、三年均未能完成目标扣全分。5    2年度工作计划1、有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。                                                       2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。5    3劳动保护措施经费(安措施费)管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。                                                                               2、抽查费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容，每种不合格扣1分。                                                               3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。10     合计20   机构与人员考评检查表                                                  No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、企业建有同意协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。                                      2、各只能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员，且履行职责，一个单位不合格扣0.5分。                                                             3、企业、车间、班组三级履行职能，一个单位不合格扣0.5分。5    2安全管理机构1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格口分。5    3安全管理人员应按企业从业人员的千分之二及以上比例配备。1、查人员名单，每降低千分之一扣3分。                                                 2、查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等)，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格口0.3分。10      合计20     职业安全健康教育考评检查表                                            No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%，少1人扣全分。10    2特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)目标值100%，查人事部门帐和教育台帐，少一人扣全分。8    3中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分。5    4班组长教育目标值100%，少5%扣2分。4    5变换工种教育目标值100%，少5% 扣2分。3    6职业健康教育目标值90%，少5%扣2分。3    7全员教育目标值80%，少5%扣2分。4    8复工教育目标值100%，少5%扣2分。3    9安全管理人员教育目标值100%，少1人 扣全分。6    10安全知识抽查合格率目标值大于等80%低于80%扣4分。4       上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。        合计50     事故管理考评检查表                                                    No.106序号考评内容考评说明应得分 实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业人员人数计算，每降低1%扣1分。5    2工伤事故控制率指标(死亡率：千分之0.035；重伤率千分之0.30)死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分15    3工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分10    4事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分5      合计35    安全设施“三同时”管理考评检查表                                        No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施 ，且通过安技部门审查。查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣2分。5   2施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。5   3验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。                                           2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。5   4安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。5     合计20     班组安全管理考评检查表                                                No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程。应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不执行扣12分。24   2安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣1分 ，发现一人违章不得评为合格班组。22    3安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，没一项扣5分。24    4安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。15    5安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15      合计100    注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。 安全操作规程考评表                                                    No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。6    2严格执行岗位安全操作规程。现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7      合计13     特种设备及人员安全管理考评检查表                                      No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。5    2特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：                                                    (1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料；                                                           (2)特种设备定期检验和定期自行检查记录；                                                          (3)特种设备及其的日常使用状况记录；                                            (4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。                                                           (5)特种设备运行故障和事故记录。                                                     一处不合格扣0.5分。5  3特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台不合格扣0.5分。3    4特种设备操作人员1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。2      合计15     相关方安全管理考评检查表                                              No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工(作业)方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。1、查安全协议，每少一单位扣2分。                                                     2、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。                                                                             3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。5    2生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全管理的规定。查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。3    3对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合 规定或无安全管理措施扣0.5分。2    4对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。1、查 管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。                                 2、无安全管理制度和措施扣2分。5      合计15     现场监督检查考评检查表                                            No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。3    2现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。3   3防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。3    4特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。3    5隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现象整改完成情况，一处在规定时间未完成扣1分。3      合计15    应急救援预案考评检查表                                                No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系。确定了应急几哦员的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不符合扣1分。5    2针对重点部位，制订了应急救援预案。应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门(人员)的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。5    3每年对应急救援预案进行了演习。1、有演习记录，每年无演习扣1分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。5      合计15     危险源考评检查表                                                      No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。1、制订了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3、重大危险源(符合GB18218-2000规定)已上报有关单位，查资料，一处未报扣2分。5    2对危险源制订了管理和技术措施。1、对所有 危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。5    3及时进行了危险源的更新和调整。抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。5      合计15    安全健康档案考评检查表                                                No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案。1、每种一种扣3分。2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分15    2职业安全健康教育档案。3违章记录及安全奖惩档案。4隐患及整改档案。5安措项目档案。6特种设备及危险设备档案。7特种作业人员及危险作业人员健康档案。8职业危害防护设施档案。9职业病档案。10职业危害因素监测和技术评价档案。  合计15                      二、设备设施安全考评检查表变配电系统考评检查表                                                  NO.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道  0.8    与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距。0.8    地势不应低洼，防止雨后积水。0.8    应设有100%变压器油量的储油池或排油设备0.8    变配电间门应向外开，高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。0.8    门、窗(高压侧)应装设小于10*10mm的金属门窗。0.8    多层建筑装置可燃油电气设备变配电所时应在底层，高层建筑内不应装置可燃电气设备变配电所1.2    2变压器、发电机油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。2    油温指示清晰，温度低于85度，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。2    绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料4    瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹2    变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。2.8    应有符合规定的警示标志和遮拦。1.2    3高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕。0.8    所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70度，相序标志明显，连接可靠。0.8    各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定，电缆头外表清洁无漏油，接地可靠。2    断路器应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检测报告。4.8    操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测报告，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自发电必须加装联锁装置。4  所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。0.8  电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。0.8  接地故障保护可靠，有定期实验记录。2  各种安全用具应完好可靠，有定期检验资料。2  变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。2     合计 40  锅炉考评检查表                                                        NO.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。锅炉“三证”(产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分25分以下则判该项目不合格。8    2安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。4    3按规定合理设置报警和连锁保护装置。2    4系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。2    5给水设备完好，匹配合理。2    6炉墙无严重漏风、漏烟、油、气及煤粉，防爆装置完好。2    7水质处理应能达到指标以下，炉内水垢在1.5mm以下。2    8各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。2    9操作控制盘、柜与线路防护符合要求，控制台显示完好，功能指示清晰，按键动作灵敏可靠，接地牢固2    10操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。2    11消防设施齐全完整可靠。2      合计  30     低压电气线路考评检查表                                                NO.203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1固定线路桥架连接牢固，安装规范。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分4分以下则判该项目不合格3    2线路的导电性能和机械强度符合要求。5    3电缆理顺无交叉现象，防火涂料粉刷均匀。与用电设备连接段保护管固定牢固。2    4线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏现象。2    5电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属架等符合安全要求。2    6线路相序、相色正确、标志齐全清晰。2      合计 16    压力容器考评检查表                                                    NO.204序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查：任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格5    1)连接部位无裂痕、变形、过热泄露等缺陷；2)外表面无严重腐蚀、漆色完好；3)相邻管道与构件无异常。2安全附件；4    1)压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；3)爆破的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；4)液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支撑(座)应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。2    4疏水器、排污(水)阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。2    5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常震动声响现象；有定期巡回检查记录。2      合计 15     动力(照明)配电箱(柜、板)考评检查表                                     NO.205序号考评内容考评说明应得分实得分备注1控制按钮操作灵活，控制开关制动灵敏。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。2    2箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。5    3基础螺栓固定牢固，接地良好无松动。2    4箱(柜、板)内插座开关接线正确，并配有漏电保护器。2    5停、送电等安全警示牌齐全完好。2    6外露带电部分屏护完好。2      合计  15     防雷、电网接地装置考评检查表                                           NO.206序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防雷技术措施须经安全设计与演算，使用其保护范围有效。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下，则判该项目不合格。注：易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如有一处不合格，则全项否决。5    2接地电阻符合行业标准，接地极、接地扁带镀锌完好，焊接牢固地埋深度适中，接头防腐良好；防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10欧姆。4    3避雷装置制作规范，支架基础安装固定牢固。2    4引下线连接良好防护可靠。2    5对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。2      合计  15     电焊机考评检查表                                                      NO.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分6分以下则判该项目不合格3    2焊机一次侧电源线长度不得超过3米，且不得拖地或跨越通道使用。3    3焊机二次线连接良好，接头不得超过三个。3    4焊钳夹紧力良好，绝缘可靠，隔热层良好。3    5焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。3      合计 15     移动电动工具考评检查表                                                NO.208序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工具本体完好，电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。5    2电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。3    3电源线绝缘良好，接头牢固，外表无老化、破损现象。3    4控制开关操作方便接地良好。4      合计  15    厂内机动车辆考评检查表                                                NO.209序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车辆整洁、资料齐全。任意一项不合格者，则该台不合格。3    2动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。5    3灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。4    4传动系统运转平稳。2    5行驶系统联接稳固，轮胎无损伤。2    6转向系统轻便灵活。2    7制动系统安全有效，制动距离符合要求。2      合计 20     其他机械考评检查表                                                    NO.210序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电气、线路防护良好，接地牢固可靠，局部照明应为安全电压。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。2    2轴承、轴套、齿轮等润滑良好无缺油、漏油现象。3    3表面完好无残缺、破损、裂纹、变形等现象。5    4基础固定牢固，连接螺栓无松动，传动防护安装牢固。3    5梯台符合要求。2      合计 15     斗式提升机考评检查表                                                  NO.211序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。3    2斗式提升机及专用带无疲劳变形，保持一定的预张緊力，运转良好3    3料斗与斗提及专用带连接牢固，无松动、无脱落。3    4料斗形状正常，无变斜、无破损。2    5各种防护罩牢固齐全。进料口网栅保持完好，清理干净无异物。3    6头轮形状正常，润滑良好。2      合计  15    刮板机(皮带、螺旋输送机)考评检查表                                     NO.212序号考评内容考评说明应得分实得分备注1刮板链条和传动链条松紧一致，无卡碰机壳。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该项目不合格。2    2传动链条(皮带)应润滑良好，无磨损现象。1    3各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。2    4设备各部分密封良好，无泄漏、渗漏。2    5所有启动和停止装置应有明显标志，并易于接近2    6本机电器、交流接触器、按钮灵敏可靠，过载保护、信号指示齐全可靠。3    7通道、操作平台、梯台、防护栏杆结构合理、焊接牢固，无严重变形开裂。  3      合计  15     筛选机考评检查表                                                      NO.213序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全防护装置完整，齐全可靠。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分7分以下则判该项目不合格。2    2传动系统正常，各种防护罩齐全。2    3清理或更换筛网时，要严格按照操作规程并有专人监护。2    4主要零部件、筛子、齿轮等无严重磨损，筛网正常，无破损。2    5电气系统装置齐全，灵敏可靠。3    6现场急停开关操作灵敏并有明显警示牌。3    7轴承润滑良好，密封良好。2      合计  15      水化锅考评检查表                                                      NO.214序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电机齿轮泵运转正常，搅拌均匀。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分7分以下则判该项目不合格。2    2搅拌叶、齿轮、轴承、轴瓦无严重磨损。2    3润滑系统装置齐全，润滑良好，不缺油漏油。3    4电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。3    5安全防护装置齐全可靠。2    6设备内外清洁，无油垢。2    7变速器油质、油量符合要求，无杂音。2      合计  15     粉碎机考评检查表NO.215序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力应达到生产要求，粉碎质量应达到工艺要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。2    2传动系统正常，无杂音、轴瓦温度正常。2    3设备零部件完整，安全有效。2    4润滑系统装置齐全不缺油。2    5电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏。3    6安全防护装置齐全可靠。3    7设备内外整洁，无油垢。1      合计  15      蒸炒锅考评检查表                                                      NO.216序号考评内容考评说明应得分实得分备注1产量达到设计能力，质量达到工艺要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该项目不合格。2    2搅拌系统运转正常，变速器基本无漏油现象。3    3设备内外无严重磨损，油气管道压力符合要求。2    4设备保温良好，锅低密封处及出口不渗漏料渣。3    5设备附属仪表、各类阀门灵敏可靠，无泄漏现象。2    6各类电机运转正常，无异常情况。3    7电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。2    8设备清洁、无污垢。1    9各部位连接螺栓齐全紧固。2      合计  20     空气压缩机考评检查表                                                  NO.217序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全阀开启压力符合系统要求，装置灵敏可靠。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。2    2各种防护罩牢固齐全。2    3电气系统接地良好牢固，控制系统开关齐全。3    4空气干燥置换装置灵活，压力显示准确。3    5油箱油位适中无渗漏现象。2    6冷却系统运行良好，管路畅通压力稳定。3      合计  15    泵类考评检查表                                                    NO.218序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种防护罩安装牢固，防护到位。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。3    2电气线路防护良好接地牢固。3    3轴承润滑系统良好无渗漏。3    4各类连轴器连接良好，同心度符合规范要求。2    5各固定螺栓齐全无松动，变形、裂纹现象。2    6密封水、冷却水管道畅通，压力适中。2