信息科二甲准备资料.xls

四四、信信息息与与图图书书管管理理5.4.1有以院长为核心的信息化建设领导小组，有负责信息管理的专职部门，建立各部门间的组织协调机制，制订信息化发展规划，有与信息化建设配套的相关管理制度。5.4.1.1建立以院长为核心的信息化管理组织及负责信息管理的专职部门、制度、中长期规划与计划。（）【C】1.有院级信息化领导组织，有明确的职责并定期召开专题会议，每年至少1次，有记录。1.关于成立院级信息化领导小组的红头；2.院级信息化领导小组职责；3.关于调整院级信息化领导小组的红头；4.2016-2018信息化建设专题会议资料2.依据规模，设置信息管理专职部门和人员。1.信息科组织架构图；2.信息科人员花名册；3.信息科工作职责；4.信息科主任岗位职责；5.信息科硬件主管岗位职责；6.信息科软件主管岗位职责3.有信息化建设中长期规划和年度工作计划，信息化建设规划与本院中长期规划一致。1.医院中长期规划；2.2016-2020年信息化发展规划；3.2016-2018年年度工作计划4. 2016-2018年年度工作总结【B】1.规划内容应包括实施方法、实施步骤、工作分工、经费预算等。1.医院中长期规划；2.2016-2020年信息化发展规划2.根据管理需要和信息化建设发展要求及时修订相应的规章制度。信息科工作制度信息化建设管理制度信息系统变更和发布制度信息系统安全保护制度信息系统使用制度信息科机房管理及巡检制度信息资源共享、安全与保密管理制度信息系统操作权限分级制度信息科首问负责制制度信息系统工作站管理制度信息系统培训考核及权限发放制度信息科值班制度信息科交接班工作制度信息设备管理和维护制度信息技术文档管理制度网站日常维护管理制度【A】年度目标明确，量化可行，有追踪机制。（）1.2016-2018年年度工作计划；2.根据年度计划完成的信息化建设提供图片；5.4.2信息系统能够连续、系统、准确地采集、存储、传递、处理相关的信息，为机构管理提供决策依据。5.4.2.1管理信息系统应用满足本院管理需求。（）【C】有管理信息系统和资源管理信息系统以及相关子系统（如办公信息管理、患者咨询服务、自助服务等）满足管理需求。（）1.妇幼保院信息化管理软件合同2.医院信息系统管理构架图（涵盖所有子系统）【B】信息系统能准确收集、整理本院管理数据和医疗保健质量控制资料。（）1.医院信息系统整体介绍；2.医院信息系统可实现数据提取的项目目录；3.HIS系统构架图、LIS系统构架图、PCAS系统构架图、电子病历（EMR）系统构架图【A】有决策支持系统，为本院管理提供全面支撑。（）1.综合查询整体介绍；2.各综合查询模块截图（院长查询、各职能科室综合查询）5.4.2.2医疗保健信息系统应用满足医疗保健工作需求。（）【C】有医疗保健信息系统，主要包括医嘱处理系统、医生工作站系统、实验室系统、药物咨询等系统。（）1.医院信息系统整体介绍；2.相关系统截图；【B】信息系统有门诊预约挂号和病历传递等有益于方便就诊的功能措施。（）1.微信预约系统截图【A】1.建立基于电子病历的机构信息平台。（）1.住院医生工作站的功能介绍2.规范医疗保健文档内容表达，支持医疗保健文档架构。（）1.卫计委-电子病历书写规范；2.我院-电子病历书写规范3.电子病历医疗文书模版5.4.3实施国家信息安全等级保护制度，实行信息系统操作权限分级管理，保障网络信息安全，保护服务对象隐私。推动系统运行维护的规范化管理，落实突发事件响应机制，保证业务的连续性。5.4.3.1加强信息系统的安全保障和服务对象的隐私保护。（）【C】1.实施国家信息安全等级保护制度，有落实的具体措施。国家信息安全等级保护体系建设通知国家信息安全等级保护实施措施国家信息安全等级保护措施国家信息安全法信息系统安全保护制度信息系统培训考核及权限发放制度医院信息化等级保护三级文件2.有信息系统安全措施和应急处理预案。医院信息安全与突发事件应急预案3.信息系统运行稳定、安全，具有防灾备份系统，实行网络运行监控，有防病毒、防入侵措施。1.信息防灾备份系统措施；2.双机热备软件；3.网络运行监控防病毒、防入侵措施；4.网闸、防火墙、杀毒软件购买合同及配置文件【B】实行信息系统操作权限分级管理，信息安全采用身份认证、权限控制（包括数据库和运用系统）、医疗保健数据使用控制、保障网络信息安全和保护病人隐私。1.权限制度、分级管理制度2.医疗保健数据权限使用级别分类目录【A】外部评估信息系统安全保护等级不低于第二级。医院信息化三级等级保护文件5.4.3.2加强信息系统运行维护。（）【C】1.有信息网络运行、设备管理和维护、技术文档管理记录。1.设备巡检表（含信息网络、设备、技术管理）2.设备维修记录表2.有信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录。1.信息系统变更、发布、配置管理制度2.信息系统变更相关资料（妇幼保健院信息系统登记表）3.有信息系统软件更新、增补记录。信息系统软件更新增补记录（信息软件系统更新增补日志）4.有信息值班、交接班制度，有完整的日常运维记录和值班记录，及时处置安全隐患。1.值班、交接班制度2.听班排班表3.信息科值班交接班记录（外来人员登记表)【B】1.有信息系统运行事件（如系统瘫痪）相关的应急预案并组织演练，各部门各科室有相应的应急措施，保障全院运营，尤其是医疗保健工作在系统恢复之前不受影响。1.信息系统瘫痪应急预案2.应急预案启动流程图3.各科室网络瘫痪应急包4.网络瘫痪演练材料(演练脚本、签到表、演练记录、影像资料）5.4.2信息系统能够连续、系统、准确地采集、存储、传递、处理相关的信息，为机构管理提供决策依据。2.有根据演练总结开展持续改进的方案和措施。（牵头，各部门配合）1.演练后会议记录、手工单据、反馈表2.演练总结（涵盖发现问题、原因分析、整改措施）【A】有完善的监控制度与监控记录，及时处理预警事件，定期进行信息系统运行维护评价和改进方案，并组织落实。1.网络运行监控防病毒、防入侵措施2.防火墙网络配置信息明细3.核心交换机运行记录4.网闸的配置记录5.信息科对网络安全检查的材料（包括存在问题、整改措施）5.4.4图书室基本设置和藏书数量能满足管理、业务、教学和科研的需要，提供网络版医学文献数据库检索服务。5.4.4.1图书室基本设置和藏书数量能满足管理、业务、教学和科研的需要，提供网络版医学文献数据库检索服务。（董董浩浩）【C】1.有医学图书室工作制度和医学图书馆信息服务制度。1.图书室相关制度2.藏书数量（包括电子图书）不低于1000册/百名卫技人员。1.电子图书软件【B】提供网络版医学文献数据库检索服务（中文）。【A】有网上图书预约、催还和续约。5.10.1按照有关规定，向社会及服务对象公开信息。5.10.1.2向就诊者提供查询服务或提供费用清单。【C】向就诊者提供医疗保健服务中所使用的药品、血液及其制品、医用耗材；接受医疗保健服务的名称、数量、单价、金额及医疗保健总费用等情况的查询服务或提供相应的费用清单。1.门诊、住院病人清单制度及费用查询制度2.现场调取住院清单资料；【B】 查询服务或费用清单清晰无误。1、现场调取住院清单资料；【A】患者对提供的服务满意度近2年逐步提高。1、费用满意度调查问卷（每年）2、定期发放调查问卷并统计调查结果3、调查结果统计分析第第五五章章 （十十一一）社社会会评评价价5.11.1定期收集院内、外对服务的意见和建议，设计与确定社会满意度测评指标体系，实施社会评价活动。5.11.1.1定期收集院内、外对服务的意见和建议，设计与确定社会满意度测评指标体系，实施社会评价活动。【C】1.有定期收集院内、外对服务的意见和建议的相关制度和多种渠道。1、客户服务部工作制度和职责2.建立社会满意度测评指标体系并开展社会评价活动。门诊、出院病人电话随访访视记录2016-20183.有指定部门负责，职责明确。客户服务部【B】相关职能部门对所收集的意见、建议和社会评价活动结果进行分析和反馈，有持续改进措施并得到落实。1、电话随访意见反馈与整改2016-2018；2、职工满意度调查表2016-2018【A】 持续改进有成效，满意度不断提高。整改反馈总结5.11.2建立社会评价的质量控制体系与数据库，确保社会评价结果的客观公正。5.11.2.1建立社会评价质量控制体系与数据库，确保社会评价结果的客观公正。【C】1.建立社会评价的质量控制体系与数据库，有数据库管理和应用的相关制度。1、社会评价数据库简介；2、社会评价质量控制体系2.社会评价方案设计科学，有质量控制措施，确保社会评价结果的客观公正。1、医院社会评价数据库管理制度；2、医院社会评价数据库管理和应用制度3.有指定的部门负责本项工作，职责明确。客户服务部【B】充分运用数据分析，评价和改进本院工作。客户关系量化评分表【A】 开展第三方社会调查与评价。委托第三方机构对医院进行社会调查与评价（提供申请）七七、投投诉诉管管理理4.7.1贯彻落实医院投诉管理办法（试行），实行“首诉负责制”，设立专门部门统一接受投诉，及时处理并反馈。4.7.1.1贯彻落实医院投诉管理办法（试行），实行“首诉负责制”，设立专门部门统一管理服务对象和医务人员投诉，及时处理并反馈。【C】1.有专门部门统一管理投诉。1.客户服务部红头文件；2.客户服务部职责2.有投诉管理相关制度及明确的处理流程。投诉管理相关制度及处理流程3.有明确的投诉处理时限并得到严格执行。【B】1.实行“首诉负责制”，科室、相关职能部门处置投诉的职责明确，有完善的投诉协调处置机制。1.“首诉负责制”制度等相关制度；2.客户服务部职责2.配置完善的录音录像设施的投诉接待室。现场查看（办公楼二楼客户服务部）【A】1.建立发言人制度.。医患关系发言人制度2.持续改进有成效。投诉管理持续改进总结4.7.2公布投诉管理部门、地点、接待时间及其联系方式，同时公布上级部门投诉电话。建立健全投诉档案，规范投诉处理程序。4.7.2.1公布投诉管理部门、地点、接待时间、联系方式以及投诉电话，建立健全投诉档案。【C】1.通过各种形式，在显要地点公布投诉管理部门、地点、接待时间、联系方式以及投诉电话，同时公布上级部门投诉电话。1.实地查看院办公示的相应内容。2.客户服务部提供相应文字内容。（管理部门、地点等）2.有完整的投诉登记，体现投诉处理的全过程。1.客户服务部提供投诉登记；2.投诉登记、投诉处理记录；3.规范投诉处理程序。1.投诉相关制度；【B】建立健全投诉档案，包括书面、音像档案资料。院办、客户服务部提供相应书面、音像档案资料4.7.3对全体员工进行纠纷防范及处理的专门培训。4.7.3.1对员工进行纠纷防范及处理的专门培训，有记录。【C】对员工进行纠纷防范及处理的专门培训，有完整相关资料（每年至少一次）。培训材料【B】 开展典型案例教育。案例教育培训材料【A】有培训效果评价。1.培训分析评价；2.纠纷逐年下降的评价分析4.7.4定期分析投诉意见，持续改进医疗保健服务。4.7.4.1定期分析投诉意见，持续改进医疗保健服务。【C】1.投诉管理部门定期对投诉情况进行归纳分类和分析研究，发现院内管理、医疗保健质量的薄弱环节，提出改进意见或建议，督促相关部门、科室及时整改。1.客户服务部提供医疗质量纠纷相关分析，并督导各部门整改，有整改资料；2.本院定期召开投诉分析会议，分析产生投诉的原因，针对突出问题提出改进方案，并加强督促落实。召开投诉分析会议资料【B】将投诉与绩效考核、医师考核和职能部门工作评价相结合。1.医疗纠纷追责实施方案；2.重大投诉的追究实施方案；【A】通过投诉管理，提高服务对象对医疗保健服务和管理的满意率。客户服务部提供每月满意度总结分析1.3.4根据中华人民共和国统计法与卫生计生行政部门规定，完成本院基本运行状况、医疗保健技术、医疗保健信息和用药监测等相关数据报送工作，数据完整、真实可靠。1.3.4.1根据中华人民共和国统计法与卫生计生行政部门规定，完成本院基本运行状况、医疗保健技术、医疗保健信息和用药监测信息等相关数据报送工作，数据完整、真实可靠。【C】1.有向卫生计生行政部门报送数据与其他信息的制度与流程，按规定完成本院基本运行状况、医疗保健技术、医疗保健信息和用药监测等相关信息报送工作。2.有保证信息真实、可靠、完整的具体核查措施。3.按照有关规定及时、完整、准确上报妇幼卫生相关信息和数据。【B】落实信息报送前的审核程序，实行信息报告问责制。【A】当地卫生计生行政或统计部门提供信息显示，近三年内：(1)未发生统计数据上报信息错误；(2)未出现瞒报或报送虚假数据现象。1、向卫生计生行政部门报送数据与其他信息的制度（含问责制，各部门制定本部门制度）2、报送数据流程（含审核流程，各部门制定本部门流程）3、报送数据登记（各部门准备各部门数据登记资料）1、数据报送核查制度（各部门准备记资料）2、数据报送核查流程（各部门准备记资料）3、数据报送核查记录（各部门准备记资料）1、数据报送登记1、报表1、上级卫生计生行政或统计部门证明