通常数据采集系统实际操作流程经过.doc

+通用税务数据采集软件的操作目录 海关完税凭证发票（进口增值税专用缴款书）的操作流程1一、海关凭证抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作.1二、以上6个步骤的具体说明1三、常见问题4铁路运输发票的操作流程.6一、运输发票抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作.6二、以上6个步骤的具体说明6三、常见问题9海关完税凭证发票（进口增值税专用缴款书）的操作流程一、 海关凭证抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作：1、 下载安装软件到桌面2、 打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）3、 软件里第二步新增报表（设置申报所属期）4、 软件里第三步纵向编辑（录入发票内容）5、 软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）6、 国税申报网上传录入的发票数据（第5点数据申报生成的文件上传）二、 以上6个步骤的具体说明1、 下载安装软件到桌面进入申报网页htt:/100.0.0.1:8001服务专区“软件下载”通用税务数据采集软件2.4（一般纳税人版）右键目标另存为ty24双击安装安装完成桌面上出现图标2、 打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）进入通用税务数据采集软件后，点击新增企业，输入本企业的税号与公司名称，输完后点击确定。3、 软件里第二步新增报表（设置申报所属期）鼠标左键点左边”目录”-“海关完税凭证抵扣清单”，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定4、 软件里第三步纵向编辑（录入发票内容）点新增企业下方的“纵向编辑”，弹出“记录编辑”窗口，同一条记录要录入两次发票信息，第一次录入发票信息，全部填好后，点保存并新增，弹出”数据项目确认”的窗口，第二次录入发票信息。 第一次发票录入信息详细说明如下：专用缴款书号码就是发票上方的号码，格式为XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX（共22位，X代表数字，-后的英文字母必须是L，L必须要大写，如果是A的话网上是导入不进去的。）进口口岸代码填的是专用缴款书号码22位的前4位进口口岸名称就是发票上海关章上的名称填发日期就是发票上的填发日期税款金额就是能够抵扣的税额 第二次发票录入信息详细说明如下：专用缴款书号码、填发日期、进口口岸代码、税款金额再录入一遍，录入的内容必须跟第一次录的一致，录入完后，点击确定。第一张发票信息录入完成，如需录入第二张发票，重复操作纵向编辑即可。5、 软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网） 所有发票录入完成后，最后一步才是点击数据申报，点指定路径（请记好指定路径，便于到国税申报网上传时找这个文件时用），点“开始导出” 导出后，会生成两个文件，HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK与HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC（这两个文件名就是到国税申报网上需要导入的两个文件）6、 国税申报网上传录入的发票数据（第5点数据申报生成的文件上传）进入国税申报http:/100.0.0.1:8001，点“海关凭证抵扣”“数据报送”，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC，两个文件选好后，再点“导入数据”三、 常见问题1、 导入提示：数据明细有误处理方法：A、缴款书录入是否正确，一般情况是是22位，并且英文字母必须是L B、进口口岸代码录入是否正确，正确的应该是缴款书号码的前4位C、填发日期格式必须是YYYY-MM-DD，可以在控制面板中设置2、 导入提示：文件名不符处理方法：A、两个文件顺序错误，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC，顺序不能颠倒 B、文件中的税号不对，跟自己企业的税号不符C、文件中的所属区间不对（控制面板-区域和语言选项-自定义-日期-短日期格式选为YYYY-MM-DD）铁路运输发票的操作流程一、 运输发票抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作：1. 下载安装到桌面2. 打开软件口令123456，第一步新增企业（录入公司的税号和全称）3. 软件里第二步新增报表（设置申报所属期）4. 软件里第三步纵向编辑（录入发票内容）5. 软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）6. 国税申报网上传录入的发票数据（第5点数据申报生成的文件上传）二、以上6个步骤的具体说明1、下载安装软件到桌面进入申报网页htt:/100.0.0.1:8001服务专区“软件下载”通用税务数据采集软件2.4（一般纳税人版）右键目标另存为ty24双击安装安装完成桌面上出现图标2、打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）进入通用税务数据采集软件后，点击新增企业，输入本企业的税号与公司名称，输完后点击确定。3、 软件里第二步新增报表（设置申报所属期）鼠标左键点左边”目录”-“增值税运输发票抵扣清单”，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定4、 软件里第三步纵向编辑（录入发票内容）点新增企业下方的“纵向编辑”，弹出“记录编辑”窗口，同一条记录要录入两次发票信息，第一次录入发票信息，全部填好后，点“保存并新增”，弹出”数据项目确认”的窗口，再第二次录入发票信息。 第一次发票录入信息详细说明如下：运输发票填的是汇总，不管有多少张发票，都只要填一条记录，把所有发票的金额加在一起，内容包括发票种类、开票日期、开票金额与允许计算抵扣的运费金额发票种类：填“铁路运输“开票日期：可以填所有发票日期最早的那一张的开票日期开票金额：所有发票的总金额允许计算抵扣的运费金额：所有发票能按7%抵扣的总金额计算抵扣的进项税额：数据会自动计算内容填完后，点保存并新增，弹出“”数据项目确认 “”的窗口 第二次发票录入信息详细说明如下：把开票日期、计算抵扣的进项税额再录入一遍，录入的内容必须跟第一次录的一致,录入完后，点击确定，确定后，又回到“记录编辑”窗口，再点取消5、 软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）最后点数据申报，选指定路径，路径可自行更改，选好后，点“开始导出”导出后，会生成两个文件，YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_JK与YSFPDKL 201105_330100AAAAAAAAA_CRC6、 国税申报网上传录入的发票数据（第5点数据申报生成的文件上传）等到报税时，进入国税网，点“运输发票抵扣”按钮，第一个浏览选的文件是YSFPDKL 201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是YSFPDKL 201105_330100AAAAAAAAA_CRC，两个文件选好后，再点导入数据导入成功后，一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏，当月就可以抵扣，辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31栏（辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣）铁路运输发票是通过通用税务数据采集软件来操作的，而公路运输发票是直接去国税认证的，认证后数据会自动体现在附表二中，一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏，当月就可以抵扣，辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31栏（辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣）三、常见问题1、铁路运输录入完一张发票信息后，录入第二张提示“您录入了重复数据，请检查！（数据项重复）”处理方法：运输发票填的是汇总，不管有多少张发票，都只要填一条记录，把所有发票的金额加在一起录入，日期可以选择其中的一张2、导入提示：文件名不符处理方法：A、两个文件顺序错误，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC，顺序不能颠倒 B、文件中的税号不对，跟自己企业的税号不符C、文件中的所属区间不对（控制面板-区域和语言选项-自定义-日期-短日期格式选为YYYY-MM-DD）