2022年安全生产标准化现场评审流程 .pdf

- 1 - 安全生产标准化（三级）现场评审流程一、评审组构成区安全生产标准化三级评审组共分15 组，每个评审组由45名评审人员组成，分别为评审组长、专家、评审员和录入员，具体人员分工安排详见附件。评审组分为现场组和基础组，原则上现场组由评审专家和评审员组成，基础组由评审组长和录入员组成。二、职责分工1区标准化工作创建工作小组办公室职责标准化创建办公室协助评审组织单位及时做好2013 年三级标准化创建企业评审统筹协调工作，及时共同解决评审过程中出现的问题，确保评审工作顺利进行；2评审组职责评审组长：全面负责本组评审的工作，负责对评审现场疑难问题的决策；专家：负责企业现场评审工作，同时做好记录；评审员： 对照标准开展评审工作，做好现场拍照、 记录工作；录入员： 负责基础资料评审、会议记录、 评审最终纸质记录、系统录入及相关准备工作；3行业 /属地职责：及时联系企业，督促企业做好评审准备工作，并与各评审小名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 2 - 组组长共同确定具体评审时间安排。属地季报 /年报企业评审时必须要有本属地工作人员参加；行业季报企业评审时行业人员参加。现场评审时，将评审不合格项目内容以行政执法文书（或检查文书）形式反映，督促创建企业将不合格项目内容录入到房山区安全隐患自查自报系统中，并跟踪整改，确保不合格项目及各类隐患得到治理与整改。4安监局工作职责：办公室配合做好后勤保障工作。执法队、监管科、职安科、事故科、法制科等前勤科室做好执法跟进工作。二、评审流程标办接到企业的申请材料后，按照评审分工经过系统指派评审组。（一）评审前准备工作录入员 接到现场评审通知后，协调行业、属地、企业自行确定现场评审时间。并做好以下准备工作：1 电话通知企业所在行业/属地，行业季报通知行业，属地季报、年报通知属地（属地安监科带好执法文书）；2 协调行业 /属地工作人员通知企业安全负责人，并对照标准，准备好下述相关资料，每项资料，特别是安全记录档案要 按照种类分开并制订目录：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 3 - 1) 企业安全生产标准化自评报告2) 工商营业执照复印件、消防验收意见书或开业前消防安全检查复印件、安全生产（职业卫生）管理组织机构图、安全生产管理人员名录及其任命书3) 安全生产管理人员参加安全监管部门或上级单位培训、考核证书复印件4) 安全目标责任书、 年度安全生产工作计划、安全生产（含职业卫生）责任制文本及修订情况、逐级 签订的安全生产责任书5) 安全生产 （含职业卫生） 各类 管理规章制度文本及修订情况6) 安全生产操作规程文本及修订情况7) 近半年的 安全记录档案 ，包括：安全培训教育（主要负责人和安全管理人员、新员工岗前 “ 三级 ” 、转离岗人员、接触“ 四新 ” 人员、特种作业人员、在岗人员等）记录档案、安全生产例会记录档案、 劳动防护用品产品合格证及劳动防护用品发放台账、安全生产事故处理和分析记录档案、隐患自查自报整改记录档案、设备设施维修保养记录等标准要求建立的台账、危险作业审批记录等8) 各类安全生产应急救援预案文本及修订情况，包括：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 4 - 应急救援组织机构、应急演练记录、演练效果评价意见书、储备应急救援设备器材清单等。9) 防静电防雷检测报告、特种设备使用登记证、特种设备检测检验报告、特种设备检验合格证、特种设备作业人员登记档案、特种作业操作资格证书复印件10)职业危害申报记录、职业危害因素检测报告、职业健康监护档案、 与从业员工签订的劳动合同或职业危害告知书11)安全资金投入和使用记录档案、工伤保险缴费财务单据12)与相关方签订的安全生产管理协议13)其它： 消防设施、器材配置清单；重大危险源登记档案；设备设施清单；安全评价报告；厂区平面布置图、工艺流程图；14)企业近 5 年安全生产事故、工伤事故统计情况15)其它标准化相关资料。3 从系统内查看企业上报材料并打印（包括企业自评打分情况、未整改隐患项、评审申请表等）；4 打印对应的标准化评定标准（评审组每人一份）；5 打印现场评审表（一式三份）；6 提前准备好笔记本电脑、无线网卡、U 盘、相机、签字笔等相关器材；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 5 - 7 提前联系好专家、组员、车辆等；8 提前测试好系统，用评审X 组用户名登录测试等；9 其它。（二）现场评审工作：1 与企业相关人员开简短会议：评审组长 说明现场评审要求、 企业 介绍标准化创建基本情况等。2 评审组在企业相关人员的陪同下，依据对应的房山区企业安全生产标准化评定标准进行分组现场评审。其中：1) 现场组采用现场考核与查证、人员询问等方式，逐一打分；发现不合格处，评审员需拍照留证据，并下达执法文书。 评审专家 对照标准做好纸质版记录；2) 基础组采用资料核对、人员询问等方式，逐一打分。录入员 对照标准做好纸质版记录。3 资料组、现场组检查完后，分别召开碰头会，完成各小组评审意见； 两小组将意见汇总后，对得分点、 扣分点、不符合项等进行汇总，给出现场评审结论，并对发现的问题提出整改意见。评审专家对评审结论签字。4 评审组长 现场通报评审情况，评审组全部成员及企业负责人需全部参加；5 通报完成后， 录入员 当场将评审结果录入系统，用户名为评审 X 组，录入内容包括标准、设备设施表， 若企业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 6 - 未选全设备设施表，由评审员 当场添加， 同时扣除相应分数；在系统内生成最终评审分数；700 分及以上达标。6 将评审结果通报企业，指出达标项、不合格项、不涉及项，要求企业及时整改隐患项；告知未达标企业还有二次评审；7 填写现场评审表，一式三份，企业留存一份。要求评审组长、组员、企业负责人签字，盖企业章；企业现场评审结束。8 返回后将现场评审表及评审记录、相关照片（文件夹命名为日期 +评审小组 +企业名称，例如20131115 评审一组 XXX 公司；电子版照片命名为存在问题的描述，例如变配电室电线私搭乱接）交标办。9 未通过评审的企业由各评审组根据实际情况安排二次评审，达标后将材料交标办。（三）评审资料完善上报工作现场评审结束5 个工作日内，评审组编制完成评审报告，并整理好标准评审汇总表（原件）、现场评审表（原件）及其他材料一同上报区标准化创建办公室。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -