2022年NC系统用户及权限管理制度.docx

名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载NC-ERP系统用户账号及权限治理制度第一章 总就第一条NC-ERP系统用户的治理包括系统用户 ID 的命名；用户 ID 的主数据的建立；用户 ID 的增加、修改；用户 ID 的终止；用户密码的修改；用户 ID 的锁定和解锁；暂时用户的治理；用户 ID 的安全治理等；其次章 治理要求其次条NC-ERP系统治理员（以下简称系统治理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,必需依据 NC-ERP系统用户账号申请表和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档存档；第三条用户 ID 的持有人特殊是共享的用户 ID 必需保证用户 ID 和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户 ID 的全部者登录系统；第四条用户治理员要定期检查系统内用户使用情形,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系统的安全；第五条用户 ID 持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本部门用户的行为负责；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载第六条用户 ID 的命名由系统治理员执行,用户ID 命名应遵循用户ID 的命名规章,不得随便命名；第七条用户 ID 主数据库的建立应保证精确、完整和统一, 在用户 ID 发生转变时, 用户治理员应准时保证主数据库的更新,并做好用户 ID 变更的归档工作；第八条对用户申请表等相关文档各申请部门的用户治理员必需存档,不得遗失；第九条公司 NC-ERP系统中各部门必需明确一名运维治理人员负责本部门用户治理、权限治理及基础数据保护等相关工作；第三章 增加、修改用户 ID 的治理 第十条公司 NC-ERP系统中增加、修改用户ID 应符合以下情形之一：1、因工作需要新增或修改用户 ID；2、用户 ID 持有人转变；3、用户 ID 封存、冻结、解冻；4、单位或部门合并、分别、撤消；5、岗位重新设置；6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID 的情形；第十一条细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载用户 ID 的增加、修改,须由申请人填写NC-ERP用户账号申请表,所在部门主管签字审批后,系统治理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作；第四章 用户 ID 终止的治理 第十二条用户 ID 的终止应符合以下情形之一：1、用户 ID 的持有人工作调动；2、用户 ID 的持有人辞职；3、废弃的用户 ID；4、暂时用户 ID；第十三条用户 ID 的终止（不包括暂时用户）须由该用户ID 所属部门负责人或用户权限治理员填写 NC-ERP用户账号申请表,申请部门主管领导签字,系统治理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作；第十四条对于辞职人员用户 ID 终止,应有一个移交期限,并供应明确的到期日；第十五条终止用户 ID 应先进行权限流程分析,必要时做好系统权限方案测试,以防止系统稳固性遇到潜在威逼；第十六条细心整理归纳 精选学习资料 对终止的用户ID 主数据模板必需储存,系统治理员做好文档记录存档； 第 3 页,共 6 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载第五章 用户密码修改治理第十七条系统治理员进行用户密码修改需符合以下情形之一：1、用户 ID 的持有人遗忘用户密码；2、因治理需要,系统治理员需要强行修改用户密码；第十八条用户 ID 的持有人遗忘密码必需填写NC-ERP用户账号申请表,由所在部门用户治理员审查,主管领导签字审批后,由公司用户治理员修改并通知申请人；第十九条由于治理需要,强行修改用户ID 密码的,必需由该用户所在部门填写NC-ERP用户账号申请表 ,所在单位用户治理员审查及主管领导签字审批后,导审批后执行相应的操作；系统治理员审查并报主管领第六章 用户 ID 锁定和解锁治理其次十条用户 ID 锁定的目的是防止其他用户进入该系统,是解决暂时雇员问题的有效方式；其次十一条用户进行不正确的登陆,并且超过某一特定次数时,出于系统安全角度的考虑,需要对该用户的 ID 进行锁定；如需要对该用户的ID 予以解锁,在解锁前必需由锁定用户填写NC-ERP用户账号申请表,锁定用户所在部门用户治理员审查,主管领导签字审批后,系统治理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载第七章 暂时用户治理其次十二条暂时用户是因工作需要才能建立的一种暂时性的系统用户；其次十三条对暂时用户的创建必需由申请人提出申请,申请人填写NC-ERP用户账号申请表,所在部门主管签字,系统治理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作；其次十四条由部门提出暂时用户的申请必需明确用户的使用起止期限,假如需要提前终止或延期,必需提前提出书面申请；由于部门未提前出具书面申请,暂时用户终止所造成的后果由所在部门主管领导负责；在暂时用户到期日前,而提出申请所在部门未提出延期申请,系统治理员在截止日前必需从系统中删除或冻结该暂时用户,户,造成的后果由系统治理员负责；假如系统治理员未删除或冻结该暂时用第八章 用户 ID 的安全治理其次十五条为保证用户 ID 通知过程中的安全,系统治理员在通知用户申请部门时,必需使用公司内部邮箱,或直接通知本人,或交给申请部门指定的接收人；反馈内容为NC-ERP用户账号创建反馈表；其次十六条申请单位的接收人在得到通知后,必需以电话方式与系统治理员进行相互确认,系统管理员做好确认后的记录归档工作；其次十七条细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -系统治理员应对用户优秀办公范文欢迎下载ID 和非法用户, 应ID 的使用状态进行定期检查,发觉废弃的用户准时报主管领导审批并进行删除、冻结,同时做好记录归档；其次十八条用户接到初始密码后必需立刻进行修改；用户账号的使用密码,一般应在 8 位以上, 并有数字与英文字母组合,每月至少更换一次；其次十九条用户如发觉账户信息泄露,须尽可能在最短时间内（最长不超过 24 小时）通知系统管理员及部门主管领导；系统治理员在查明情形前,应暂停该用户的使用权限,并同时对该账户所报数据进行核查,待确认没有造成对报告数据的破坏后,通过修改密码, 复原该账户的使用权限,同时保留书面情形记录,用户所在部门主管领导签字备案；第三十条本制度说明权归公司综合办公室；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页,共 6 页 - - - - - - - - -