2022年2022年量贩式KTV回本周期 .pdf

回本周期（预算）一、业主投资1 房租100000 元2 装修 400000 元3 杂项工程元4 设备类元 VOD 元 音响、功放元 电视元 空调元总投资元二、投资项目1、 量贩式 KTV 2、 600 平方米营业面积3、 20 间 KTV 包厢、营业超市2 处三、成本预算1、房租元年元月元年元月2、人员工资30000 元月（包含管理团队）3、商品成本15000 元月4、水电费10000 元月5、税金及其它5000 元月预算月总成本1000000 元名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 元注：除房租成本外，其他成本因实际当月营运情况均有浮动的可能。所以预算的月总成本是评估数字，不代表最终的月总成本。四、计计算毛利润1、 前前台毛利润： 40%起（房租、水电、人员工资等支出算入房费成本）2、 超市毛利润： 60%起（只含商品进货成本）注：前台房费成本实际只包含电费、设备磨损费等；再把公司营运房租、水电、人员工资等成本算入后，所以前台（房费）毛利润：40%起。五、 运营战略目标1、前期当地筛选5 大异类行业进行合作美发名店引导时尚消费群体蛋糕店引导生日 PT 婚纱影楼引导新婚PT 保险公司引导业务员聚会（针对下午场）驾校培训引导学员教练K 歌（针对下午场）2、营业中提高人气发展会员稳固人气（后续不间断推出针对会员的回馈型活动）注：公司发展层次的变化，根据以往经验和可预见未来企业价值观和经营行为的特点，可以万元把企业的发展过程分为两个阶段和五个层次。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 企业发展层次追求企业自身利益最大化为唯一目标阶段五个层次追求企业基本生存条件追求企业经营稳定和发展追求企业自身和社会整体长期利益最大化为目标阶段追求企业经营意识和理念创新追求企业形象传播维护和完善追求企业价值实现六、 计划营业额1、试营业计划营业额：万元万元试营业 1 个月后 : 计划月实现营业额：万元万元计划月纯利润：万元万元计划年实现营业额：万元万元计划年总成本：万元万元计划年实现纯利润：万元万元2、回本周期开业年开业年个月内回本。注：计划月营业、年营业额、月纯利润、年纯利润等均为针对当地市场的一个预算值；开业后的实际营业额应当根据当地的消费群体认可度和后期的营业管理再行制定新的方案。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -