某集团公司绩效考核分析报告(KPI).pdf

益伸电子（东莞）有限公司09.07.21 第 3 页，共 4 页3.3通用指标达成状况分析公司所设通用指标9 项，分别是 A：部门教育培训达成率；B：工伤事故用费用达成；C：部门 7S 达成；D：财产安全达成；E：公司制度执行达成率；F：员工流失率；G：ISO 文件执行达成率；H：绩效考核资料提报达成； I：新员工稳定率。指标达成状况见下图表：图表 1 图表 2 从以上图表分析，公司所设定的9 个通用指标中有6 个指标 100%达成占通用指标67%，3 个指标未达成且达成率都较低，分别是工伤事故及费用达成、公司制度执行达成率、员工流失率；因本月工伤发生3 起超出零工伤目标值，员工厂纪制度违规、生产违规（品质异常）等较多，造成公司制度执行达成率降低，本月公司各部门离职人数达123 人，造成流失率超出所设定目标值，以上3 个指标有超标的部门应采取相应的措施做好管控。同时从各部门指标达成状况分析，目标值设定有偏低现象，所以各部门都较容易达成目前所设定的目标值。 针对以上现象建议对指标所设定的目标值调高23 个百分点， 使目标具有一定难度性和挑战性。通用指标达成状况表指标名称达成部门达成比例A 18 100.0% B 16 88.9% C 18 100.0% D 18 100.0% E 16 88.9% F 8 44.4% G 17 94.4% H 18 100.0% I 18 100.0% 备注： 达成部门数指参与18 个部门中达成该指标的部门个数通用指标目标值与实际达成值对比表指标名称目标值实际成达成值达成率A 100.0% 100.0% 100.0% B 0.0% 3.0% 0.0% C 85.0% 89.0% 104.7% D 0.0% 0.0% 100.0% E 95.0% 86.6% 91.2% F 4.1% 7.4% 55.4% G 99.0% 99.5% 100.5% H 100.0% 100.0% 100.0% I 100.0% 100.0% 100.0% 通 用 指 标 目 标 值 与 实 际 值 对 比 图0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%ABCDEFGHI指标名称目标值/实际值目标值实际成达成值达成率0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%ABCDEFGHI通用指标名称通用指标达成状况表达成比例益伸电子（东莞）有限公司09.07.21 第 3 页，共 4 页3.3通用指标达成状况分析公司所设通用指标9 项，分别是 A：部门教育培训达成率；B：工伤事故用费用达成；C：部门 7S 达成；D：财产安全达成；E：公司制度执行达成率；F：员工流失率；G：ISO 文件执行达成率；H：绩效考核资料提报达成； I：新员工稳定率。指标达成状况见下图表：图表 1 图表 2 从以上图表分析，公司所设定的9 个通用指标中有6 个指标 100%达成占通用指标67%，3 个指标未达成且达成率都较低，分别是工伤事故及费用达成、公司制度执行达成率、员工流失率；因本月工伤发生3 起超出零工伤目标值，员工厂纪制度违规、生产违规（品质异常）等较多，造成公司制度执行达成率降低，本月公司各部门离职人数达123 人，造成流失率超出所设定目标值，以上3 个指标有超标的部门应采取相应的措施做好管控。同时从各部门指标达成状况分析，目标值设定有偏低现象，所以各部门都较容易达成目前所设定的目标值。 针对以上现象建议对指标所设定的目标值调高23 个百分点， 使目标具有一定难度性和挑战性。通用指标达成状况表指标名称达成部门达成比例A 18 100.0% B 16 88.9% C 18 100.0% D 18 100.0% E 16 88.9% F 8 44.4% G 17 94.4% H 18 100.0% I 18 100.0% 备注： 达成部门数指参与18 个部门中达成该指标的部门个数通用指标目标值与实际达成值对比表指标名称目标值实际成达成值达成率A 100.0% 100.0% 100.0% B 0.0% 3.0% 0.0% C 85.0% 89.0% 104.7% D 0.0% 0.0% 100.0% E 95.0% 86.6% 91.2% F 4.1% 7.4% 55.4% G 99.0% 99.5% 100.5% H 100.0% 100.0% 100.0% I 100.0% 100.0% 100.0% 通 用 指 标 目 标 值 与 实 际 值 对 比 图0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%ABCDEFGHI指标名称目标值/实际值目标值实际成达成值达成率0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%ABCDEFGHI通用指标名称通用指标达成状况表达成比例