GSV文件控制程序.pdf

有限公司文件控制程序文件编号C -T039 制定日期版次/ 日期A1 页码1 (共 1 页)编写：批准：1. 目的：确保与反恐有关的相关事项形成文件，并对与反恐有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2. 适用范围：适用于与 反恐有关的文件和资料的控制。3. 职责：3.1 反恐方面的文件 由安全主任 组织编写，经总经理 审核批准 发布执行；3.2 反恐文件的发放、更改、回收和销毁统一由安全主任或指定的部门（如文控）负责。3.3 各部门负责本部门 反恐文件 的保管；4. 定义：文件和资料：是指本公司反恐方面的 文件、 记录。5. 工作程序：5.1 本公司 反恐文件和资料分类 为程序文件和相应的表格记录；5.2 编写的目的：为确保本公司 反恐相关要求有效执行 ，建立和完善 反恐体系，杜绝或减少反恐事件的发生。5.3文件编写：由 安全主任 组织相关部门 编写；5.4文件审核 ：经总经理 审核批准 发布执行 ；5.5 文件的编号： C-TOOO(C-T: C-TPAT反恐的简称； 000：文件序列编号， 001 开始) 5.6 文件的版本号管理 ：初次制定 A/1，若修改 A/2，当第 10 次修改时，变更为 B/1，以此类推。5.7 文件发放 ：由安全主任或指定的部门（如文控）根据反恐要求发放到各部门负责人 处，并要求 领用人 在原稿背面 签名；5.8 文件使用 ：使用者要妥善保管好文件，未经发放部门许可不得擅自复印、外借。有遗失及损坏情况应及时报发放部门办理补发手续。5.9 文件全面有效性评估 ：每月由安全负责人对程序文件（手册、程序、表格）的有效性、全面性、适用性进行全面的评估，并记录评估的情况，对不适用的文件进行更新完善。5.10 文件作废：对无使用及保存价值的文件，由安全主任 审批后，并将其他部门的文件 及时收回销毁 。