IATF16949：2016乌龟图-COP顾客导向过程.pdf

批 准审 核编 制深圳市 XXXX螺丝有限公司质 量 体 系 过 程 确 认版本： A/0 生效日期： 2016-01-20 COP01 市场营销过 程 负 责 人业 务 部 主 管用什么资源（、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？COP01 市场营销顾客新产品信息；经营计划/ 营销战略；产品新市场信息；相关法规、标准；竞争对手数据；以往的数据资料；产品适用法律法规；公司标准及要求；传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件业务部业务员、各相关部门新产品、新市场信息分析报告；顾客要求；产品信息；客户相关过程管制程序经营计划管制程序制定经营计划满足相关要求经营计划检讨率=100% 设施、设备、环境知识、能力、意识准侧、方法、测量检验、监视、确认输入输出批 准审 核编 制深圳市 XXXX螺丝有限公司质 量 体 系 过 程 确 认版本： A/0 生效日期： 2016-01-20 COP02 报价/ 项目确定过 程 负 责 人业 务 部 主 管用什么资源（、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？COP02 报价/ 项目确定初始材料清单；新设备 / 新检测设备 / 新工装信息；适用的共用工装信息；制造 / 管制 / 物料成本信息；以往报价 / 投标信息；顾客书面 / 口头的要求；产品适用法律法规；公司标准及要求；传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件业务部业务员、各相关部门投标文件 / 报价单；顾客信息反馈；产品质量先期策划 （APQP ）管制程序客户相关过程管制程序及时报价满足客户要求客户报价及时率=100% 设施、设备、环境知识、能力、意识准侧、方法、测量检验、监视、确认输入输出批 准审 核编 制深圳市 XXXX螺丝有限公司质 量 体 系 过 程 确 认版本： A/0 生效日期： 2016-01-20 COP03 订单管制过 程 负 责 人业 务 部 主 管用什么资源（、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？COP03 订单管制质量管理体系要求；培训服务等；来电、函订单； 顾客特殊要求；顾客指定的特殊特性；生产能力；采购能力；顾客规定的要求， （包括交付及交付后的活动）；规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；任何的附加要求 （对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客意见的征询；产品适用法律法规；公司标准及要求；传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件业务部业务员、各相关部门合同评审报告；产品销售计划；采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟通； 沟通涉及； a) 有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等； b）顾客，合同、订单、服力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询；c) 顾客反馈 （包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理；必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）；以识别的回收利用；客户相关过程管制程序对订单管制、满足相关要求订单评审率 =100%设施、设备、环境知识、能力、意识准侧、方法、测量检验、监视、确认输入输出批 准审 核编 制深圳市 XXXX螺丝有限公司质 量 体 系 过 程 确 认版本： A/0 生效日期： 2016-01-20 COP04 过程设计开发过 程 负 责 人业 务 部 主 管用什么资源（、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？COP04 过程设计开发顾客要求 ; 产品接收准则；过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；现有过程资源信息；新设备、工装和检测设备计划；产品和过程特殊性清单；技术/ 材料规范（产品的功能及性能要求）；精益制造原则; 人机工程分析结果；过程开发与顾客接触人员 ；管制者的支持；适用的法律、法规要求；生产率、生产能力（如标准工时）产品成本目标；以往类似产品的开发经验；项目小组成立；制造过程的设计输入；项目流程计划；所需要的其他要求；制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/ 试验设备工程部部工程师、各相关部门规范及图纸；场地布置图; PFMEA; 管制计划；测量系统分析；样件；作业指导书；初始过程研究；批准接收准则（PPAP ）；提供适当信息给采购、生产及服务；有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据；适当时，防错活动的结果；产品/ 制造过程不合格的快速探测和反馈方法。过程开发与顾客接触人员培训记录；客户相关过程管制程序对订单评审、满足相关要求订单评审率 =100%设施、设备、环境知识、能力、意识准侧、方法、测量检验、监视、确认输入输出批 准审 核编 制深圳市 XXXX螺丝有限公司质 量 体 系 过 程 确 认版本： A/0 生效日期： 2016-01-20 COP05产 品 制 造过 程 负 责 人生 产 部 主 管用什么资源（、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？C5 产品制造生产作业计划；产品特性信息；管制计划；作业指导书；人员 / 设备 / 工装 / 监视装置；质量信息反馈；外部供方 /顾客财产；生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、工程部物控部、品管部准时按量生产的合格产品；产品和过程记录；对产品进行防护；外部供方 / 顾客财产的维护保养记录；对生产现场实施可视化管制，确保工作环境安全有序；用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；生产计划与过程管制程序生产工装管制程序基础设施与工作环境管制程序标识与可追溯管制程序不合格品管制程序控制计划作业指导书生产计划按时完成率95% 设施、设备、环境知识、能力、意识准侧、方法、测量检验、监视、确认输入输出批 准审 核编 制深圳市 XXXX螺丝有限公司质 量 体 系 过 程 确 认版本： A/0 生效日期： 2016-01-20 COP06 产品交付过 程 负 责 人 P MC 部 主 管用什么资源（、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？C6产品交付顾客订单；销售计划；生产作业计划；承运供方信息；交付设备与设施、场地、工位器具、传真；电脑；电话、电子邮件物控部品管部、各相关部门承运供方发运安排；顾客满意度调查表；产品交付确认（顾客签字的货清单） ；对制造过程的反馈。产品交付业绩统计表（含超额运费）；客户相关过程管制程序仓库管制程序准时交付率 =100% 超额运费 0.01% 设施、设备、环境知识、能力、意识准侧、方法、测量检验、监视、确认输入输出批 准审 核编 制深圳市 XXXX螺丝有限公司质 量 体 系 过 程 确 认版本： A/0 生效日期： 2016-01-20 COP07 顾客反馈处理过 程 负 责 人业 务 部 主 管用什么资源（、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？C7顾客反馈处理交付产品的质量信息；顾客拜访、市场调研；顾客投诉、咨询和反馈排列图、因果分析图；电脑；电话、电子邮件、会议、文件业务部品管部、各相关部门产品和过程改进信息；顾客信息回复；顾客满意；客户相关过程管制程序不合格品管制程序每月客户投诉件数3 件顾客满意 85 分设施、设备、环境知识、能力、意识准侧、方法、测量检验、监视、确认输入输出