逐层过程审核LPA作业指导书.pdf

1 目的 LPA 审核是一个涉及到多声能次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性。运用LPA 系统来证明过程能力达到既定的目标。2 适用范围适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。3 内容 3-1 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 3-2 逐层过程审核：逐层过程审核(LPA) 是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核以验证过程符合性。是以过程为基础进行的，而不是基于零件。4 职责 4-1 本规定由制造部归口管理、实施、监控。并负责组织小组对“逐层过程审核清单”项目进行审核。 4-1 品保部负责“防误防错验证审核” 4-3 各部门按照指导书的要求进行LPA审核，并将所发现的问题点交由品保部进行汇整，及对各单位改善状况的追踪。5 程序 5-1 计划制订511 成立逐层工作小组，建立逐层审核频率与结构 5-1-2 逐层过程审核，风险最高的区域应首先进行逐层过程审核 5-1-3 制造部和品保部针对中高风险的零件，分别制订“过程控制审核”审核” LPA计划； 5-2 实施 5-2-1 制造部制定“逐层过程审核清单”。 5-2-2 LPA检查清单包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，以确保： A 设备得到恰当地维修保养 B 防误方法有效 C 标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循 5-2-3 LPA是一动态的检查表，制订LPA检查清单时还要考虑以下的输入（不限于）：A.0文件编号版本页码Current Autometive Co.,Ltd逐层过程审核（LPA）办法A.0文件编号版本页码Current Autometive Co.,Ltd逐层过程审核（LPA）办法 A 客户抱怨历史记录 B 过程稳定性：关键特性、CPK 与量具 R&R C 首次交验合格率、一次通过数据，废品报告； D 过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书 E 失效模式影响及后果分析中的高RPN 值 F 操作者影响 G 防误 / 探测性 H 导致客户不满的问题 5-2-5 频次 A组长必须每天进行一次过程控制审核； B 课级干部必须每周进行一次过程控制审核； C 经副理级必须每周进行一次审核； D 总经理级必须每月进行一次审核； 5-2-6 各岗位负责将操作工使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近 5-2-8 现场负责将过程绩效指标展示在生产现场： A 这些展示须经常更新，以反映当前质量信息。 B 必须确定可测量的目标。 C 必须有达到每个目标值的计划。 5-3 监控和总结 5-3-1 现场进行的过程控制审核由部门经理进行监控，在部会上进行总结。 5-3-2 现场经理和现场各单位进行的过程控制审核由小组组长进行监控，在每月的工作报告会议上进行总结。 5-3-3 品保部进行的防误/ 防错审核由小组组长进行监控，在每周的品管会议上进行总结。 5-3-4 小组组长负责对审核结果进行监控和总结 5-3-4-1 为不符合制定改进计划，然后对不符合通过改善报告等形式进行分析 5-3-4-2 对按时 / 忘记 / 延迟审核完成后的内容进行总结 5-3-5 将上述报告提供给管理层进行评审 5-3-6 对于审核中出现的不符合项，按照纠正和预防措施程序执行。 6-1 逐层过程审核清单 6-2 防误 / 防错审核清单6 参考资料