银行业印章管理排查自查报告六篇.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑银行业印章管理排查自查报告六篇 银行是依法设立的经营货币信贷业务的金融机构。它是商品经济和货币经济进展到肯定阶段的产物。 以下是为大家整理的关于银行业印章管理排查自查报告的文章6篇 ,欢迎品鉴！ 第一篇: 银行业印章管理排查自查报告 依据关于对印章管理使用状况进行检查的通知(*农信联发20xx347号)要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，*信用社对全辖印章管理使用状况进行了一次全面自查，现将自查状况报告如下: 一、加强组织领导，确保自查工作顺当开展成立了以*同志任组长、*、*、*、*同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理状况进行检查。对比银监会风险提示、会计出纳基本制度和*市农村信用社会计专用印章管理方法(成信联会20xx326号)，准时制定下发了*信用社关于对印章管理使用状况检查的通知，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的详细内容进行了支配部署，确保了自查工作的顺当开展。二、印章管理制度健全，为防范风险供应了有力保障*信用社印章管理健全，先后制定了*行政公章管理方法(*20xx*号)、*业务印章管理方法(*20xx*号)及*机关日常事务管理规定(*20xx*号)，对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求，对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在印章登记簿上真实、具体、精确地进行了登记，由有权签字人签字同意后用印。未消失过未经审批使用印章的状况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特别合同文本等，加盖印章时使用合规。印章的刻制严格根据规定执行，启用和废止印章时正式行文进行了公告，并进行了登记。二是保管严密，仔细落实专人保管，入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室*同志负责保管和使用，工会印章由工会办*同志负责保管和使用。印章不随便乱放、不随便外借使用，未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的状况。三是仔细落实"谁掌管、谁负责'的规定，严格执行随用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续，并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字四、会计专用印章管理使用合规，夯实了业务进展基础(一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全，管理规范，并且建立有会计专用印章启用保管登记薄，对会计印章的领用、启用、更换、停用，保管印章人员岗位调换、离岗或离职等，均按规定进行了照实登记。(二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持"专人使用、专人保管、专人负责'的原则，做到了印、押(机)、证分管分用。(三)会计印章严格按规定范围使用，无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的状况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特别业务使用的印章，均经分社负责人审批同意后加盖印章，并对有关内容进行了登记备案。(四)在营业过程中会计人员临时离柜，会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了，会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。(五)对需要更换的印章，均按规定程序申请刻制，作废印章按规定上缴，作废印模列入会计档案按规定保存。(六)对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的，严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。(七)*改革过渡期间，分支机构旧的行政公章按规定上交到*信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的，由分支机构负责人在印章使用登记簿上签字同意后，由办公室负责印章管理人员用章。其次篇: 银行业印章管理排查自查报告 为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，我行根据总行印章管理方法和省行体系文件的要求，并依据市行下发第xxx号工作通知单，认真对比检查标准，仔细开展了公章和业务专用章管理操作状况的全面自查。现将自查状况汇报如下： 一：印章管理自查状况首先，我行综合部作为支行印章的管理部门，对现有在用印章进行了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册，并对已经停用的废旧印章进行了仔细清理，本次共登记在用印章100枚，清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次，新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚，营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面，严格根据上级行要求，做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理特地保管(a角)，另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制，行章存放于市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管，用印时双人开锁。收印时双人上锁，切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿，交接时间按要求精确到分钟，避开了印章保管消失的"盲区'。在XX年我行准时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。目前，印章管理方面存在的问题及整改措施：1、存在旧章在用现象。机构名称更换后，现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。2、用印登记簿登记不准时。个别部门内部存在用印完毕不准时登记，而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查，明确以后必需坚持以下两点：1:用印前，由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2：用印后，马上登记用印登记簿。3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强。第三篇: 银行业印章管理排查自查报告 依据中华人民共和国传染病防治法、医疗机构管理条例、医院感染管理规范、医疗机构发热门（急）诊设置指导原则（试行）等法律法规及规范要求，根据市卫计委下发的永州市医疗机构传染病预检分诊、发热门诊、腹泻病门诊设置与管理技术指导看法，对我院预检分诊、发热门诊、腹泻病门诊的设置和管理进行自查，针对自身的不足，实行一系列措施进行整改，整改措施如下： 一、组织领导 成立院长为组长，分管副院长为副组长，医务科、护理部、院感科工作人员为成员的院专项检查领导小组，同时召集内一科、内二科、门诊（内三科）、后勤股相关工作人员就我院预检分诊、发热、腹泻病门诊存在的问题和不足进行争论，依据我院现状制定一系列整改方案。 二、宣扬训练 开展以健康处方发放、传染病宣扬栏等多种形式的发热、腹泻病防治学问宣扬及卫生健康训练。 三、业务培训 对相关工作人员进行了预检分诊工作、发热、腹泻病、霍乱和消毒隔离等学问的培训，培训有签名和图像资料可查。 四、完善相关场地的设置和管理 我院处于整体搬迁实施期间，新院暂未建成启用，老院基础设施陈旧、简陋，没有多余的房屋设置单独的发热门诊和肠道门诊，发热门诊和肠道门诊合并在一起使用，增加了院内感染的机会。为了爱护人民群众身体健康和生命平安，避开院内交叉感染，医院将车库进行施工改造，增设电脑内网系统、非接触式洗手设施、购置输液椅，设置了一个独立的腹泻病门诊和腹泻病输液室。同时在门诊大厅划分一个独立的区域，设立了传染病预检分诊点和候诊区，尽可能的避开传染病的院内交叉感染。同时将以前的一般水龙头全部改为非触摸式龙头，配备了手消毒液、84消毒液、络合碘、酒精等，医疗废物严格根据医疗废物管理条例分装处置；严格根据医疗机构消毒规范对桌面、室内空气、医疗用品进行消毒，建立预检分诊登记本、消毒记录登记本、发热、腹泻病人登记本等，做好各项记录。 六、制定和完善相关工作制度 建立和制定了腹泻门诊工作制度、工作人员职责、预检分诊工作制度、消毒制度等相关工作制度，并悬挂上墙，设立了醒目的标识。 第四篇: 银行业印章管理排查自查报告 为有效防范印章管理中存在问题，依据县联社转发关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示(银监办发20xx164号文件)的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管状况进行了一次自查，现将有关状况报告如下： 一、印章使用管理的自查状况：(1)xx信用社制定了印章管理方法，印章制发由联社统一刻制，停用准时上交联社有关部室，在自查过程中未发觉已停用印章未上交的现象。(2)印章使用状况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持"谁使用，谁保管，谁负责'的原则，严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员根据规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的状况。(3)严格登记制度：建立使用印章管理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。二、自查中存在的问题：各网点行政印章未入库保管。三、整改措施：今后进一步加强行政印章的管理，坚持"双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印'原则，确保双人双锁、密码钥匙分管，做到人离章收，入库上锁。第五篇: 银行业印章管理排查自查报告 为阻断病原体在院内传播，降低感染发生风险，有效掌握新冠病毒疫情，保障人民群众和医务人员生命健康平安，我院对新冠肺炎防控工作进行了自查，现将自查报告如下： 1、加强预检分诊管理工作 设立了预检分诊工作台，实行预检分诊制度，入院人员一律测体温、扫码、登记，工作人员轮番上班，保证正常上班时间在岗在位，预检分诊流程上墙，预检分诊与发热门诊有效、无缝连接。 2、加强发热门诊管理 发热门诊独立于一般门诊，指引标识醒目，门诊标识清晰、醒目，工作人员轮番上班，保证正常上班时间在岗在位。 3、降低医疗机构内感染风险 加强院感防控管理工作，梳理院感防控流程，开展了医务人员院感防控培训。严格落实感控防控分区管理，发热门诊通风良好，保证了医务人员工作环境平安。有相对独立的留观病房。 科学规范开展个人防护。医用防护用品集中统一管理，依据不同岗位，根据防护要求，科学安排防护用品，既保证平安有效防护，又保证防护物资不铺张。 4、科学开展正常诊疗工作 依据门诊就业医需要，合理配置医疗资源，门诊各科室正常诊疗，医务人员开展诊疗活动必需戴口罩，降低院内感染风险。 存在的问题： 部份医务人员个人防护意识降低，例如手卫生等不到位，接下来将加强督导、培训，时刻以"战时'状况要求。 第六篇: 银行业印章管理排查自查报告 *县卫健局： 依据咱卫生健康局发"*市卫生健康委转发关于开展全省医疗机构预检分诊和发热门诊排查整改工作的通知的通知'（*卫健医函20222*号）文件精神，我院在8月15日对发热门诊和预检分诊及疫情防控工作进行了全面的自我排查，现将我院自查、整改及下阶段工作措施报告如下： 本次自查工作由我院新冠防控领导小组、临床医疗抢救小组、及发热门诊和预检分诊小组共同自查。各领导小组严格履行职责，根据新型冠状病毒防空要求仔细自查。 一、预检分诊和发热门诊 1、根据卫健局和市卫健委统一要求，规范设立了预检分诊和发热门诊，各种制度及消毒隔离设施齐全，个人防护，避开交交叉感染措施到位。 2、预检分诊和发热门诊每天从早8点至17点，有专人值班，预检分诊由两名护士，发热门诊由医生轮番进行值班，充分发挥"哨点'作用，对全部到院就诊的患者及陪人，落实扫"健康码'、佩戴口罩、测量体温并登记报备工作，发觉可疑病例准时隔离、检测、医学观看并上报。 3、预检分诊和发热门诊规范设置，运转正常，各点人员严格执行防控有关的危急因素监测、做好平安防护、消毒隔离和医疗废物处置管理工作，建立新冠疫情报告制度及应急预案等，各项制度落实到位。 二、人员培训 1、全院多次进行新冠诊疗防控学问培训，并依据疫情动态及防控工作要求不断更新培训内容。 2、由院领导亲自组织演示进行了全院穿脱防护服、隔离衣流程操作培训，防保科不定期指导全体人员消毒隔离防护，并进行了应急演练。 3、通过培训、微信群学习等方式增加了全院人员的对新冠发觉监测的敏感性，强化医务人员对新冠病例的发觉、上报的警惕性，目前发热门诊人员配备合理，完全具备准时发觉新冠肺炎病例的力量。 三、新冠肺炎疫情日常防控工作 全院各诊室及病区人员能严格落实制度及措施，定时消毒并保持良好通风，做好人员防护及医务人员手卫生；严格落实探视和陪护管理，坚持首诊负责制，严格预检分诊，排解风险因素，严防医务人员感染及院内交叉感染。 四、物资保障 疫情防控后勤物资保障是重中之重，院领导赐予了高度重视，目前全院各区域均配置了口罩、防护服、洗手液、手消毒剂、84消毒液、酒精、红外线体温监测仪等，以满意临床对空气、环境物表、人员手的消毒，物资供应充分。 五、存在问题 1、个别科室人员防控意识不强。 2、由于业务用房紧急，发热门诊的布局、分区、流程受到限制，使发热门诊布局流程不合理； 3、个别人员手卫生依从性不强，存在肯定风险。 六、整改措施 1、强化疫情防控及院感方面学问的培训和学习。增加责任意识；使每个医务人员提高新冠肺炎防控的警惕性， 2、强化工作人员的责任意识和工作力量，去除侥幸心理，做到准时发觉、快速处置、精准管控，及早发觉问题准时报告，并实行有效措施。 3、强化医务人员手卫生依从性，掌握医源性感染。 4、制造条件改善布局流程，加快医院建设速度。依据现有条件尽可能改善科室布局流程，使发热门诊流程趋于合理化，符合医院感染管理要求。 以上问题，我院已在8月18日整改到位，虚心接受上级部门督导。 七、下阶段工作 1、加快推动试验室建设，提升我院化验检测力量，对发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、我院工作人员力争做到"应检尽检'。 2、医办室、护理、院感、疾控科等相关职能部门加强日常监管，完善自查自检机制，准时发觉防控工作中消失漏洞并准时赐予订正，保证日常防控各项措施落实。 3、进一步加强医务人员培训，提升医务人员诊断水平及自我防护意识，保证明现院内零感染，医务人员零感染的目标。 我院严格根据上级部署，充分发挥"哨点'作用，严格落实预检分诊制度及首诊制度，做到准时发觉、快速处置、精准管控、有效救治。把疫情防控工作做到常态化。 第 9 页 共 9 页