公司员工出差管理制度（12）.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作公司员工出差管理制度（12） 公司员工出差管理制度（12）之相关制度和职责，公司员工出差管理制度(十二)第一条为加强出差有关问题的管理,特制定本规定。其次条员工出差依下列程序办理:(一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣领导视状况需要事前予以核. 公司员工出差管理制度(十二) 第一条为加强出差有关问题的管理,特制定本规定。 其次条员工出差依下列程序办理: (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣领导视状况需要事前予以核定,出差人应遵照执行。 (二)出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款,未在一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第三条 出差的审核打算权限如下: (一)国内出差:申请出差由部门经理审核后填写出差申请单,报请总经理或副总经理批准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差,一律由总经理指定并核准。 第四条 工作日出差不得计加班费,但假日酌情予以计薪。 第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外大事,经请示延时外,不得借故或因私事延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,依情节轻重予以惩罚。 第六条出差地区可当天来回者,非特别理由不得留宿。 第七条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准由财务部另行确定。(财务总监制定) 第八条出差费用的报销: (一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销,超过标准自付。 (二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。 (三)交际费由领导核定,凭据报销。 (四)如无法取得支出之原始凭证单据者,应申述理由,由经理核准后,才能报销。 夜间制度 大厅制度 大堂制度 大队制度 女工制度 妇产科制度 第 2 页 共 2 页