纠正措施和预防措施控制程序制度.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作纠正措施和预防措施控制程序制度 订正措施和预防措施掌握程序制度之相关制度和职责，目的调查分析已消失的事故、大事、不符合/潜在事故,大事、不符合的缘由,并实行措施,以防止再次发生/发生。适用范围适用平安生产管理活动中消失的事故、大事和不符合/潜在事故、大事、不符合. 目的 调查分析已消失的事故、大事、不符合/潜在事故,大事、不符合的缘由,并实行措施,以防止再次发生/发生。适用范围适用平安生产管理活动中消失的事故、大事和不符合/潜在事故、大事、不符合。a) 职责3.1建设及施工项目、项目监理依据各自职责归口管理订正/预防措施。3.2接受监督检查的单位负责分析缘由、制定订正/预防措施,并实施之。3.3开启报告单位负责验证或托付验证其有效性。b) 工作程序h) 报告的提出4.1.1订正措施4.1.1.1在消失下列状况时,应考虑实行订正措施a) 过程监测中发觉的普遍性或明显达不到预定结果;b) 平安管理中消失的事故、大事和不符合;c) 内部审核、集团审核中发觉的不符合项;d) 监督检查方认为有必要开启订正措施的平安问题。4.1.1.2平安生产管理体系审核的订正措施管理内部审核、上级审核中发觉的不符合项及其他平安生产监督检查或运行掌握中发觉的不符合的订正措施,应结合内部管理规定和上级审核的要求,对不符合项进行调查、缘由分析、制订订正措施、实施订正措施并收集和提交改进证据等。4.1.2预防措施4.1.2.1建设及施工项目、项目监理应当利用适当的数据来源分析和确定潜在的事故、大事或不符合,数据可来自:a)建设项目部需求和期望的评审;b)管理评审的输出;c)数据分析的输出;d) 过程的记录e) 平安生产的绩效监测;f) 内部管理体系审核和上级审核;g)平安生产管理体系的运行记录等。4.1.2.2依据问题的波动性、进展趋势等,识别和确定潜在事故,大事或不符合,初步评价,认为具有明显改进意义的,有实行预防措施需要时,相关监督管理方和施工项目开启预防措施报告。 储运制度 催收制度 党务制度 第 2 页 共 2 页