公司非工程采购收货管理制度.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作公司非工程采购收货管理制度 公司非工程选购收货管理制度之相关制度和职责，公司非工程选购及收货管理制度一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部. 公司非工程选购及收货管理制度 一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。 二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目: 1、公用事业及电话服务。 2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。 3、机票、酒店代理。 4、货物运输、邮政、邮电服务。 5、广告、印刷服务。 6、办公保险。 7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。 三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。 四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。 五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。 六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。 七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。 八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。 人力制度 人员制度 仓储制度 信息部制度 信用卡制度 信用社制度 第 2 页 共 2 页