外购原材料采购验收标准和方法及注意事项ppt课件.ppt

12第一章第一章 外购外购原材料采购标准原材料采购标准- -混合材、石膏混合材、石膏第二章第二章 外购外购原材料验收原材料验收管理办法管理办法第三章第三章 外购外购原材料原材料验收注意事项验收注意事项3第一章第一章 原材料采购标准原材料采购标准混合材混合材 各种各种混合材混合材采购验收标准采购验收标准2 混合材产品混合材产品简介简介3 14第第一一节节 混合材混合材产产品品简简介介混合材料是指在粉磨水泥时与熟料、石膏一起加入磨机内用以改善水泥性能和调节水泥标号的矿物质材料。 混合材料按其性质可分为两大类：活性混合材料（粒化高炉矿渣 、粉煤灰 、火山灰质混合材料等）和非活性混合材料 （煤渣、煤矸石、高烧失量粉煤灰、砂岩、石灰石 ）公司常用的是粉煤灰、石灰石、火山灰、煤渣等 分分类类定定义义5第第一一节节 混合材混合材产产品品简简介介在水泥生产中掺加混合材的主要作用有：1、改善水泥性能，生产不同品种的水泥；2、调节水泥强度等级，合理使用水泥；3、节约熟料，降低能耗；4、综合利用工业废渣；5、增加水泥产量，降低生产成本。 作作用用6第第二二节节 混合材混合材- -粉煤灰粉煤灰产产品品简简介介电厂煤粉炉烟道气体中收集的粉末称为粉煤灰。按煤种分为F类（烧烟煤或无烟煤产生）和C类（烧褐煤或次烟煤所产生 ）粉煤灰。目前各电厂出产和用于水泥混合材料用的主要是F类粉煤灰。粉煤灰色泽一般呈灰白色、青灰色，粉煤灰的掺加量通常与熟料的质量、粉煤灰活性和要求生产的水泥标号等因素有关，主要根据强度试验确定最佳掺量。 特特性性定定义义7二二、采采购购验验收收标标准准第二节 混合材粉煤灰水分水分1烧失量烧失量8F-CaO1SO33细度（细度（80um方方孔筛筛余）孔筛筛余） 粉煤灰粉煤灰采购标准采购标准粉煤灰色泽一般呈灰白色、青粉煤灰色泽一般呈灰白色、青灰色，同时因燃烧煤种的不同、灰色，同时因燃烧煤种的不同、燃烧充分程度以及部分小型电燃烧充分程度以及部分小型电厂掺杂垃圾发电，导致粉煤灰厂掺杂垃圾发电，导致粉煤灰色泽变化很大。氧化钙含量高，色泽变化很大。氧化钙含量高，游离氧化钙超过游离氧化钙超过4%时，色泽呈时，色泽呈褐红色；燃烧不充分，烧失量褐红色；燃烧不充分，烧失量超出超出15%时，色泽呈黑灰色；时，色泽呈黑灰色；此两种粉煤灰一般都不能作为此两种粉煤灰一般都不能作为水泥混合材料使用。水泥混合材料使用。 8第第二二节节 混合材混合材-火山灰火山灰质混合材料质混合材料产产品品简简介介具有火山灰性的天然的或人工的矿物质材料，即以氧化硅、氧化铝为主要成份的矿物质材料，本身磨细加水拌和并不硬化，但与气硬性石灰混合后，再加水拌和，则不但能在空气中硬化、而且能在水中继续硬化的，称为火山灰质混合材料。 按其成因分为天然和人工两类 天然火山灰质混合材料主要有：火山灰 、凝灰岩 、浮石 等；人工火山灰质混合材料主要有：煤矸石 、烧页岩 、烧粘土 、 煤渣 等分分类类定定义义9第第二二节节 混合材混合材火山灰火山灰质混合材料质混合材料产产品品简简介介 火山灰质混合材料主要化学成分有：SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3、及SO3等，其中有活性的主要成分是CaO、MgO及Al2O3，其含量越高，活性越好。 公司常用于水泥的火山灰质混合材料主要有：火山灰、煤矸石、煤渣及沸石岩等。 外观特性：块状或粒状物料。 性性能能10二二、采采购购验验收收标标准准第二节 混合材火山灰火山灰质混合材料质混合材料烧失量烧失量 10%三氧化硫三氧化硫 3.5%粒度保持一定均粒度保持一定均匀性，一般不大匀性，一般不大于于25mm 矿渣中不得混有矿渣中不得混有外来杂物外来杂物 水泥胶砂水泥胶砂28天抗压天抗压强度比强度比 65% 火山灰火山灰质质采购标准采购标准火山灰性试验：必须合格火山灰性试验：必须合格 火山灰性指通过在规定时间周期火山灰性指通过在规定时间周期后、水化水泥接触的水溶液中存后、水化水泥接触的水溶液中存在的氢氧化钙量与能使同一碱性在的氢氧化钙量与能使同一碱性溶液饱和的氢氧化钙相比较来确溶液饱和的氢氧化钙相比较来确定，如该溶液中氢氧化钙浓度低定，如该溶液中氢氧化钙浓度低于饱和浓度，则判定该火山灰水于饱和浓度，则判定该火山灰水泥具有火山灰性（或火山灰性合泥具有火山灰性（或火山灰性合格）格） 11第第二二节节 混合材混合材石灰石石灰石产产品品简简介介石灰石也叫方解石、碳酸钙，石灰石是一种含有单个方解石矿物成分的岩石，方解石成分占95以上 ，并含有白云石、粘土石英或燧石等其他矿物质，按所含混合物的不同可分为白云质石灰岩、粘土质石灰岩和硅质石灰岩。 石灰石作为水泥生产混合材料，可调节水泥的颗粒组成具有微集料作用，且能促进水泥熟料中的C3S矿物水化、改善水泥的施工性能和泌水性能、改善水泥石结构。是一种非活性混合材料。根据熟料的质量试验确定最佳掺量，一般比例在8-12%。 性性能能定定义义12二二、采采购购验验收收标标准准第二节 混合材石灰石CaO大于大于48% （CaCO386 ）AL2O32.5 粒度粒度40mm石灰石石灰石采购标准采购标准水份水份2 13第一章第一章 原材料采购标准原材料采购标准石膏石膏 各种石膏各种石膏采购验收标准采购验收标准2 石膏产品石膏产品简介简介3 114第第一一节节 石膏石膏产品简介产品简介产产品品简简介介石膏主要是古代盐湖或泻湖的化学沉积物，白石膏主要是古代盐湖或泻湖的化学沉积物，白色或无色透明的晶体，剖面成纤维状，有丝状色或无色透明的晶体，剖面成纤维状，有丝状光泽。一般常见的石膏含有二个分子结晶水，光泽。一般常见的石膏含有二个分子结晶水，叫做二水石膏（叫做二水石膏（CaSO4.2H2O），自然界中有），自然界中有无水石膏存在，因其质地坚硬，又称硬石膏。无水石膏存在，因其质地坚硬，又称硬石膏。石膏能延缓水泥凝结时间，主要用作水泥调凝石膏能延缓水泥凝结时间，主要用作水泥调凝剂，目前，用作水泥缓凝剂主要石膏材料有：剂，目前，用作水泥缓凝剂主要石膏材料有：二水石膏、硬石膏、工业石膏二水石膏、硬石膏、工业石膏(磷石膏、脱硫石磷石膏、脱硫石膏、柠檬酸渣、氟石膏膏、柠檬酸渣、氟石膏)等。等。 分分类类定定义义15二水石膏二水石膏定义：以二水硫酸钙（定义：以二水硫酸钙（CaSO4.2H2O）为主要成分的天然矿石。）为主要成分的天然矿石。 外观特性：单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状外观特性：单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或纤维状，色泽呈白色或灰、红、褐色。或纤维状，色泽呈白色或灰、红、褐色。 使用比例：一般比例约在使用比例：一般比例约在5%左右。左右。 16二二、采采购购验验收收标标准准第二节 二水石膏采购标准SO3 33% 结晶水结晶水 10% 粒度粒度块膏：块度块膏：块度500 碎膏碎膏 ：50筛筛余余10 不含泥土等杂不含泥土等杂物物 二水石膏二水石膏采购标准采购标准附着水分附着水分 4% 17脱硫石膏脱硫石膏定义：脱硫石膏是燃煤电厂采用烟气脱硫工艺排放的工业废渣，定义：脱硫石膏是燃煤电厂采用烟气脱硫工艺排放的工业废渣，最常见的是湿法烟气脱硫（又称石灰石最常见的是湿法烟气脱硫（又称石灰石石膏脱硫法），经过吸收、石膏脱硫法），经过吸收、中和、氧化、脱水得到的最终产品是中和、氧化、脱水得到的最终产品是CaSO40.5H2O和和CaSO42H2O的混合物。的混合物。 外观特性：粉状，呈淡黄色。外观特性：粉状，呈淡黄色。 使用比例：一般在使用比例：一般在4%左右左右18脱硫石膏脱硫石膏与天然石膏相比的相同点：与天然石膏相比的相同点：a、水化动力学、凝结特征、产出过程与天然石膏相同，只是速度快；、水化动力学、凝结特征、产出过程与天然石膏相同，只是速度快； b、转化后的五种形态、七种变体物化性能一致，可以代替天然石膏、转化后的五种形态、七种变体物化性能一致，可以代替天然石膏作建材；作建材； c、无放射性，不污染和危害健康。、无放射性，不污染和危害健康。 与天然石膏相比的不同点：与天然石膏相比的不同点：b、脱硫石膏虽然品质较好且质量稳定，但水份含量较高，细度较小且、脱硫石膏虽然品质较好且质量稳定，但水份含量较高，细度较小且具有粘性，生产配料时容易产生卡料、堵料现象，是造成目前尚未具有粘性，生产配料时容易产生卡料、堵料现象，是造成目前尚未大规模使用的最大原因，可通过成球、烘干或在实际生产时搭配使用大规模使用的最大原因，可通过成球、烘干或在实际生产时搭配使用或对生产线技改予以解决。或对生产线技改予以解决。c、因脱硫工艺、电厂控制水平不同，不同厂家的脱硫石膏质量存在、因脱硫工艺、电厂控制水平不同，不同厂家的脱硫石膏质量存在一定差异，对水泥强度、凝结时间、标准稠度的影响作用也不相同，一定差异，对水泥强度、凝结时间、标准稠度的影响作用也不相同，脱硫石膏代替天然石膏的最佳掺量，不同厂家应通过试验来确定。脱硫石膏代替天然石膏的最佳掺量，不同厂家应通过试验来确定。 19二二、采采购购验验收收标标准准第二节 脱硫石膏采购标准脱硫石膏脱硫石膏采购标准采购标准SO3 38% 结晶水结晶水12% 游离水游离水 12% 不溶物不溶物5不含有泥土性能的不含有泥土性能的杂质杂质 粉状粉状 ，不含有泥土性不含有泥土性能的杂质能的杂质；20磷石膏磷石膏定义：磷石膏是一种工业废渣，是生产磷酸、过磷酸钙、磷铵等过程中定义：磷石膏是一种工业废渣，是生产磷酸、过磷酸钙、磷铵等过程中产生的以硫酸钙为主的粉状固体残渣。主要成份二水硫酸钙产生的以硫酸钙为主的粉状固体残渣。主要成份二水硫酸钙（Ca2SO42H2O），与天然二水石膏化学成分相同，结晶形态相似，），与天然二水石膏化学成分相同，结晶形态相似，硫酸钙含量为硫酸钙含量为91-93%，并含有少量磷酸、氟及有机物，放射性元素，并含有少量磷酸、氟及有机物，放射性元素含量低于国家标准要求。含量低于国家标准要求。 外观特性：改性磷石膏有粉状、球状两种，呈灰白色、灰黑色。外观特性：改性磷石膏有粉状、球状两种，呈灰白色、灰黑色。 副作用：由于磷石膏中残留少量有机磷、无机磷及氟化物，对副作用：由于磷石膏中残留少量有机磷、无机磷及氟化物，对水泥调凝时间、早期强度等略有影响，较难直接利用，必须要水泥调凝时间、早期强度等略有影响，较难直接利用，必须要经过改性处理，改善其酸碱度，消除有机磷、无机磷及氟化物经过改性处理，改善其酸碱度，消除有机磷、无机磷及氟化物对水泥凝结时间及强度的影响。改性磷石膏最佳掺入量通过试验对水泥凝结时间及强度的影响。改性磷石膏最佳掺入量通过试验确定，一般比例约在确定，一般比例约在3-4%。 21二二、采采购购验验收收标标准准第二节 磷石膏采购标准磷石膏磷石膏采购标准采购标准SO3：（：（40.02.0）% 结晶水：结晶水：(18.02.0)% 酸碱度：酸碱度：pH值值8 游离水：游离水：(16.02.0)% 不溶物：不溶物：5 杂质：水溶性磷、杂质：水溶性磷、氟含量微量，且无害氟含量微量，且无害于水泥性能。于水泥性能。 料球：球径料球：球径(15.05.0)mm，成球，成球率率90% ；22第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法1 1 目的目的为规范江门海螺公司（以下简称为规范江门海螺公司（以下简称“公司公司”）外购原材料的）外购原材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原材料验收异议处理流程，建立和完善原材料采购验收的内材料验收异议处理流程，建立和完善原材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原材料验收管部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原材料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。2 2 适用范围适用范围外购原材料包括公司采购的熟料、石膏材料（包括天然石外购原材料包括公司采购的熟料、石膏材料（包括天然石膏、磷石膏、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉膏、磷石膏、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。23第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法3 3 管理职责管理职责负责做好原材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原材料验收信息负责做好原材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原材料验收信息传递到相关部门。按公司规范要求完善各类原始台账，规范内部验收传递到相关部门。按公司规范要求完善各类原始台账，规范内部验收环节管理过程，每月做好原材料质量、数量验收的统计、分析工作，环节管理过程，每月做好原材料质量、数量验收的统计、分析工作，及时发现验收管理环节中存在的不足，做好自查改进工作。及时发现验收管理环节中存在的不足，做好自查改进工作。3.13.1供应处供应处3.1.13.1.1负责组织资源普查，供应商年度评审、自采合同签订工作。组负责组织资源普查，供应商年度评审、自采合同签订工作。组织进厂原材料的验收、结算，并做好数量、质量验收台帐的登记，及织进厂原材料的验收、结算，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报统购原材料验收数据，负责自采合同数量、质量异议处理。负时上报统购原材料验收数据，负责自采合同数量、质量异议处理。负责供应商进入厂区内部的管理。责供应商进入厂区内部的管理。3.1.23.1.2参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度做好验证配合工作。督制度做好验证配合工作。24第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法3.2质控处质控处3.2.13.2.1参与供应部门组织的资源调研、年度供应商评审、参与供应部门组织的资源调研、年度供应商评审、合同评审，负责进厂原材料的质量检测、数据反馈。合同评审，负责进厂原材料的质量检测、数据反馈。3.2.23.2.2参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原参与制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度做好验证配合工作。材料内部监督制度做好验证配合工作。3.3 3.3 生产技术处生产技术处3.3.13.3.1参与供应部门组织的资源调研，负责进厂原材料的参与供应部门组织的资源调研，负责进厂原材料的卸货数量验收卸货数量验收, ,参与并监督质量验收过程操作。参与并监督质量验收过程操作。3.3.23.3.2组织制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原组织制定原材料验收内部验证、分析制度；按照原材料内部监督制度材料内部监督制度, ,组织做好验收验证工作。组织做好验收验证工作。25第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法4 4 采购验收流程管理采购验收流程管理4.14.1资源调研资源调研4.1.14.1.1供应处要加强同供应部的沟通，收集供应部对石膏资源的调研成果，做供应处要加强同供应部的沟通，收集供应部对石膏资源的调研成果，做好石膏的采购工作，确保公司生产所需石膏的供应。好石膏的采购工作，确保公司生产所需石膏的供应。4.1.24.1.2工业石膏及其它混合材料，原则上供应处每半年组织质控处及生产单位工业石膏及其它混合材料，原则上供应处每半年组织质控处及生产单位进行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质、低价的原则提出使用方案进行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质、低价的原则提出使用方案，经公司研讨后实施。，经公司研讨后实施。4.1.34.1.3质控处根据资源调研情况和品质部制定的相关要求，制定本公司的外购质控处根据资源调研情况和品质部制定的相关要求，制定本公司的外购原材料的质量指标，原则上每年修订一次。原材料的质量指标，原则上每年修订一次。4.24.2供应商评审和合同签订供应商评审和合同签订4.2.14.2.1供应处牵头，质控处、生产部门参与对自采的原材料，根据资源质量和供应处牵头，质控处、生产部门参与对自采的原材料，根据资源质量和储量、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。供应处根据评审结储量、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。供应处根据评审结果，通过招议标或合同谈判，优选供应商，并办理合同评审。其中，质控处对果，通过招议标或合同谈判，优选供应商，并办理合同评审。其中，质控处对质量指标、验收、异议处理等条款进行评审。质量指标、验收、异议处理等条款进行评审。4.2.24.2.2供应处负责合同的签订工作，原材料采购合同须明确验收标准、验收方供应处负责合同的签订工作，原材料采购合同须明确验收标准、验收方法，以及数量、质量异议的处理方式和操作流程。法，以及数量、质量异议的处理方式和操作流程。26第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法4.34.3原材料采购进厂管理原材料采购进厂管理4.3.14.3.1对于自采原材料，供应处每月对于自采原材料，供应处每月2525日前根据合同量、性价比、资源运力日前根据合同量、性价比、资源运力情况，安排月度调运计划，并负责落实。情况，安排月度调运计划，并负责落实。4.3.24.3.2供应处负责督促已签订合同的供应商按合同质量指标要求组织供货，供应处负责督促已签订合同的供应商按合同质量指标要求组织供货，并对各供应商合理分配采购量。生技处必须严格按供应部门的采购计划收货并对各供应商合理分配采购量。生技处必须严格按供应部门的采购计划收货。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货，对超计划、无计划进货的。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货，对超计划、无计划进货的货款，必须经公司领导批准后，延期办理。货款，必须经公司领导批准后，延期办理。4.3.34.3.3供应处要根据进厂物资的实际情况，制定相应监控与管理措施，配合供应处要根据进厂物资的实际情况，制定相应监控与管理措施，配合生技处和质控处做好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过磅车辆生技处和质控处做好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过磅车辆顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供应商过磅货物调换或根据取样规律有顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供应商过磅货物调换或根据取样规律有组织掺假行为，督促供应商按指定的卸车点卸车。组织掺假行为，督促供应商按指定的卸车点卸车。4.3.44.3.4供应处对供应商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严供应处对供应商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严禁供应商单独进入取样地点进行取样。质控处不得单独接待供应商或向供应禁供应商单独进入取样地点进行取样。质控处不得单独接待供应商或向供应商直接提供检测数据。商直接提供检测数据。27第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法4.44.4数量验收数量验收4.4.14.4.1根据合同要求，针对不同的进厂方式采取不同的方法，充分利用现有根据合同要求，针对不同的进厂方式采取不同的方法，充分利用现有计量监控设备和措施，以保证外购原材料数量验收的即时性和准确性。计量监控设备和措施，以保证外购原材料数量验收的即时性和准确性。4.4.24.4.2敞口船运输：船运原材料的数量按照合同约定方法进行检验，原则上敞口船运输：船运原材料的数量按照合同约定方法进行检验，原则上以水尺计量数、杆舷标记数或过磅数为验收依据，以皮带秤计量数据为参考以水尺计量数、杆舷标记数或过磅数为验收依据，以皮带秤计量数据为参考。4.4.2.14.4.2.1海运石膏用水尺验收为准，皮带秤计量校对，建立对比台帐，约定海运石膏用水尺验收为准，皮带秤计量校对，建立对比台帐，约定水尺验收的合理误差为水尺验收的合理误差为3%3%，同时剔除水份后做为结算依据。，同时剔除水份后做为结算依据。4.4.2.24.4.2.2船运石灰石，以双方确认的交货单（水运单）数量为基本依据。买船运石灰石，以双方确认的交货单（水运单）数量为基本依据。买方不定期对船只发运情况进行抽磅，验收结果按实际过磅数量和水运单数量方不定期对船只发运情况进行抽磅，验收结果按实际过磅数量和水运单数量的差额除以水运单数量计算亏损率，再以上次抽磅至本次抽磅期间卖方进厂的差额除以水运单数量计算亏损率，再以上次抽磅至本次抽磅期间卖方进厂石灰石数量乘以此亏损率，所得结果核减掉石灰石数量乘以此亏损率，所得结果核减掉3%3%的合理磅差后作为此批进货量的合理磅差后作为此批进货量的亏损数量，买方按此数对抽查船进行扣吨，月底剔除水份后再做为合同结的亏损数量，买方按此数对抽查船进行扣吨，月底剔除水份后再做为合同结算依据，对出现数量异议时，由生技处通知供应部门按合同处理。算依据，对出现数量异议时，由生技处通知供应部门按合同处理。28第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法4.4.34.4.3汽车运输：汽车运输的数量按照合同约定方法进行检验。以本汽车运输：汽车运输的数量按照合同约定方法进行检验。以本公司的地磅计量为准。汽车运输物资到厂后，先过重磅：粉煤灰由生公司的地磅计量为准。汽车运输物资到厂后，先过重磅：粉煤灰由生技处司磅员提供粉煤灰入库通知单，注明入库序号后，司机持入库通技处司磅员提供粉煤灰入库通知单，注明入库序号后，司机持入库通知单，根据通知单上的指令将粉煤灰入库，再返回中控室，由当班中知单，根据通知单上的指令将粉煤灰入库，再返回中控室，由当班中控员签字确认粉煤灰已入库；煤渣、工业石膏等由生技处司磅员开具控员签字确认粉煤灰已入库；煤渣、工业石膏等由生技处司磅员开具验收通知单，司机持原材料验收通知单至堆棚卸货，码头工段装载机验收通知单，司机持原材料验收通知单至堆棚卸货，码头工段装载机工负责指定场地进行卸货，卸货结束后，装载机工及生产调度共同对工负责指定场地进行卸货，卸货结束后，装载机工及生产调度共同对外观质量进行验收，看是否有大块或异物存在，验收后共同进行签字外观质量进行验收，看是否有大块或异物存在，验收后共同进行签字确认。司机持签字确认后的入库通知单或验收通知单返回地磅过空磅确认。司机持签字确认后的入库通知单或验收通知单返回地磅过空磅，司磅员出具的磅单必须分供应商、分品种，除规定标明的数据外，司磅员出具的磅单必须分供应商、分品种，除规定标明的数据外，还需注明车号或供应商编号。还需注明车号或供应商编号。29第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法4.54.5质量验收质量验收4.5.14.5.1依据合同质量条款，按照股份公司品质部依据合同质量条款，按照股份公司品质部外购原燃材料取样外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书、检验、验收作业指导书要求进行取样、检验，并确认检验结果。要求进行取样、检验，并确认检验结果。4.5.24.5.2外购原材料进厂，供应处、生产部门及时通知质控处人员现场外购原材料进厂，供应处、生产部门及时通知质控处人员现场取样化验，取样人员不定期轮岗，采样过程必须有两人参与，其中，取样化验，取样人员不定期轮岗，采样过程必须有两人参与，其中，一人为质控处安排，另一人由生技处确定。一人为质控处安排，另一人由生技处确定。4.5.34.5.3所取样品现场制成两份，一份由质控处进行检测，一份封存后所取样品现场制成两份，一份由质控处进行检测，一份封存后由生技处保管（供应商封存样须签字），保管时间不少于一个月，封由生技处保管（供应商封存样须签字），保管时间不少于一个月，封存样品为经破碎机破碎后样品，备查封存样品量不少于存样品为经破碎机破碎后样品，备查封存样品量不少于1.5kg1.5kg。生技。生技处每月不少于两次对封存样品进行抽检，必要时，供应、生产、质量处每月不少于两次对封存样品进行抽检，必要时，供应、生产、质量三个部门共同取样检测验证；品质部、供应部不定期对子公司封存样三个部门共同取样检测验证；品质部、供应部不定期对子公司封存样品进行抽查，并对比分析，查找问题。品进行抽查，并对比分析，查找问题。30第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法4.5.44.5.4质控处负责人要认真审核外购原材料检测结果，签字确认后及质控处负责人要认真审核外购原材料检测结果，签字确认后及时反馈至相关管理部门，原材料水份、粒度在到货后时反馈至相关管理部门，原材料水份、粒度在到货后2424小时之内反馈小时之内反馈结果，原材料化学分析结果在到货后结果，原材料化学分析结果在到货后4848小时之内反馈，检验报告传递小时之内反馈，检验报告传递必须签收确认。必须签收确认。4.64.6应急生产处置方案应急生产处置方案在原材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足生产需要时在原材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足生产需要时，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原材料和复检结果尚未，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原材料和复检结果尚未出来的原材料，经质控处、供应处、生技处主要负责人出来的原材料，经质控处、供应处、生技处主要负责人2 2小时内共同小时内共同确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。31第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法5 5 验收异议处理验收异议处理5.15.1数量验收异议处理数量验收异议处理原材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照原材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照4.44.4执行。执行。5.25.2质量验收异议处理质量验收异议处理5.2.15.2.1供应处在接到供应商提出复检申请后供应处在接到供应商提出复检申请后, ,须书面报公司分管领导须书面报公司分管领导审批，再通知质控处做好复检工作。审批，再通知质控处做好复检工作。 5.2.25.2.2供应商不认可复检结果的由供应处、质控处、供应商共同取样供应商不认可复检结果的由供应处、质控处、供应商共同取样、送第三方机构检测，以第三方机构检测结果为最终结果。、送第三方机构检测，以第三方机构检测结果为最终结果。5.2.35.2.3原材料进厂时，若有供应商代表在现场监控采样工作的，并办原材料进厂时，若有供应商代表在现场监控采样工作的，并办理共同取样备忘录的，视为认同采样过程，不得重新采样，只提取封理共同取样备忘录的，视为认同采样过程，不得重新采样，只提取封存样复检。存样复检。32第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法6 6 验收内部验证机制验收内部验证机制6.16.1数量验收内部验证数量验收内部验证6.1.16.1.1生技处应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维护，确保原材料进厂生技处应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维护，确保原材料进厂数据的准确可靠。同时建立皮带秤数据与水泥进厂物资的数量对比台帐，做数据的准确可靠。同时建立皮带秤数据与水泥进厂物资的数量对比台帐，做好每批次结算数量与进厂数量的统计与对比分析。好每批次结算数量与进厂数量的统计与对比分析。6.1.26.1.2每月生产部门（或生产技术处）牵头，组织相关部门对外购原材料库每月生产部门（或生产技术处）牵头，组织相关部门对外购原材料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况、质量检测数据有行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况、质量检测数据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。6.26.2质量验收内部验证质量验收内部验证6.2.16.2.1质控处应做好每批次原材料结算值与进厂自检结果的统计与对比分析质控处应做好每批次原材料结算值与进厂自检结果的统计与对比分析。超出合理误差范围时，必须认真分析，查找出现差异的原因，制订相应整。超出合理误差范围时，必须认真分析，查找出现差异的原因，制订相应整改措施。改措施。6.2.26.2.2不同原材料质量检测差异合理范围如下：石膏原料的不同原材料质量检测差异合理范围如下：石膏原料的SO3SO3含量绝对误差含量绝对误差不超过不超过1.5%1.5%、混合材用石灰石、混合材用石灰石CaCO3CaCO3含量绝对误差不超过含量绝对误差不超过1.0%1.0%。 33第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法7 7 集团内的验证机制集团内的验证机制7.17.1配合品质部、供应部做好不定期对原材料的质量验收配合品质部、供应部做好不定期对原材料的质量验收抽查，发现超出误差范围的，考核相关部门负责人和责任抽查，发现超出误差范围的，考核相关部门负责人和责任人。人。7.27.2配合区域专业管理，做好每季度对原材料的质量验收配合区域专业管理，做好每季度对原材料的质量验收抽查抽查, ,进行对比检验工作，缩小检验差异。进行对比检验工作，缩小检验差异。34第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法8 8 验收责任追究验收责任追究 8.18.1数量验收责任追究数量验收责任追究8.1.18.1.1数量验收差异不在合理范围内数量验收差异不在合理范围内, ,应由责任部门及时处理。若造应由责任部门及时处理。若造成公司损失的，追究经济赔偿责任。成公司损失的，追究经济赔偿责任。8.1.28.1.2对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并送交司法机关依法追究刑事责任。劳动合同并送交司法机关依法追究刑事责任。8.28.2质量验收责任追究质量验收责任追究8.2.18.2.1因取样、制样不规范，检验未严格遵守操作规程，导致检测结因取样、制样不规范，检验未严格遵守操作规程，导致检测结果不准确；未按公司要求及时反馈质量检验结果，延误质量异议处理果不准确；未按公司要求及时反馈质量检验结果，延误质量异议处理时机，考核相关责任人。时机，考核相关责任人。8.2.28.2.2因弄虚作假、修改结算检测数据，导致公司利益受损的，将对因弄虚作假、修改结算检测数据，导致公司利益受损的，将对相关责任人进行处理并追究经济赔偿责任。相关责任人进行处理并追究经济赔偿责任。8.2.38.2.3对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除对与供应商内外勾结、行贿受贿等违法乱纪的人员，予以解除劳动合同并移送司法机关依法追究刑事责任。劳动合同并移送司法机关依法追究刑事责任。35第二章第二章 外购原材料验收管理办法外购原材料验收管理办法9 附则附则9.19.1本办法由质控处起草并归口管理。本办法由质控处起草并归口管理。9.29.2本办法自本办法自20112011年年4 4月月1414日起实施，现第一次修订，原日起实施，现第一次修订，原外购原材料验收管理办法（试行）外购原材料验收管理办法（试行）同时废止，未尽事宜同时废止，未尽事宜参照股份公司下发的参照股份公司下发的外购原燃材料验收管理办法外购原燃材料验收管理办法执行执行。36第第三三章章 外购原材料验收注意事项外购原材料验收注意事项 质量验收异议处理质量验收异议处理2 合同签订合同签订3 137 合同条款不严谨，考虑不周全，会对合同执行期合同条款不严谨，考虑不周全，会对合同执行期间的异议处理造成被动。间的异议处理造成被动。合同中约定对不合格品的处理方式有退货一条。 石门海螺的煤炭合同执行过程中，个别不良供应商存在弄虚作假行为，如被发现，供应商就要求退货处理，而退货实际操作困难较大，受堆场条件影响，完全做到单堆较困难，即便是做到了单堆单放，在等待异议处理的时间内，物料不能使用，极大的影响了物料生产调配控制。38 引起质量异议大致可分两种情况： 第一种是原燃材料品质不均，给取样代表性增加难度。 例如：张家港海螺、铜陵海螺就遇到进厂石膏的粒度偏大，但粉料也较多，即存在块与末的粒度极差大的情况，在采样块末比例方面极易引起争议；再者，即便是最终达成协议，双方都认同取样、检测结果，整批次石膏品质都满足合同约定，但在生产使用过程中，该批石膏物料离析现象严重，因为块末品质差异较大，造成生成质量波动，控制困难。39 第二种情况是供应商存在投机取巧心理，物料装运过程中弄虚作假，一旦被发现，在异议处理过程中又故意刁难、干扰取样。 比如：石门海螺统购煤炭发生过质量异议处理，供应部门人员以原燃材料为统购为由，不参与进厂验收发生的争议处理，而统购原煤供应商也以合同是与股份公司供应部签订为由，就争议问题不与子公司进行沟通，即使最后同意共同取样，也会在共同取样过程中故意刁难和干扰取样，对质量验收工作造成很大的被动。40