2022年风险和机会辨识、评价表及控制措施表.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 风险和时机辨识、评判表及掌握措施表Q/QR53 名师归纳总结 序号风险与机遇风险与机遇识别评判责任部门严峻风险和机遇应对措施第 1 页,共 4 页类别1 外部因素政策法律法规现阶段政策比较支持这个产业治理层法律法规和其他要求掌握程序行业、技术变化产品技术开发有肯定的空间董事会在关注市场风险现在投入大,风险较大董事会在关注市场竞争产品竞争比较大董事会在关注2 治理体系策文化宽阔消费者能接受此产品治理层董事会在关注社会环境市场需求量大董事会在关注经济环境可能会显现行业担保现象董事会在关注组织机构设置设置不合理,会造成职责不清治理层确定组织机构目标制定会倒至职工方向不明方针、目标指标、方案管划过程措施制定无法实现理程序3 顾客关系管销售部与顾客有关的过程掌握程序、订单评审合同未评审,会造成无法交货交付产品不按时交货,交造成客户投诉/ 制定目标理过程订单顾客投诉处理不当会造成客户流失顾客中意度测量掌握程序 / 制治理过程中意度情形调查不能准时明白客户潜在需求,造成客户流失定目标4 产品设计开产品设计开发不利于产品改进、改进,技术质检部产品开发治理掌握程序 / 制定发和策划过图纸精确目标、文件掌握程序 / 制定目5 程技术文件发放回收显现产品质量事故物控部标外部供应的供方评定和挑选掌握程序 / 采选购资金资金不到位,影响整体动作过程产品和购掌握程序 / 制定目标- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 服务含外供应商供货准时性供应商供货不足、 供货时间过长、 供应商售后包的掌握和服务,均影响产品生产、交货名师归纳总结 6 验证过程、选购产品质量选购产品不合格生产部产品的监视和测量掌握程序/第 2 页,共 4 页制定目标生产供应控加工时间超过交货期,可能会造成投诉生产掌握程序 / 制定目标产品的监视和测量掌握程序/产品质量质量不合格,会造成投诉制定目标关键点掌握掌握不严,会造成产品安全事故过程掌握程序 / 制定掌握方案废水处理噪声、废气、废水污染防治控制程序、环境监测和测量掌握各处理不合格,政府罚款或取消生产资格废气处理程序 / 制定目标固体废弃物污染防治掌握程固废掌握序、环境监测和测量掌握程序/ 制定目标噪声掌握噪声超标,会造成社区和职工投诉环境信息沟通掌握程序制能源消耗生产方案策划不合理,造成能资源铺张资源、能源节省掌握程序/ 制7 仓储治理过原纸消耗策划不合理,造成原材料铺张物控部定目标水灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品水灾措施不合格应急预备与响应掌握程序、 应火灾措施火灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格急预案 / 制定目标应急措施应急预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格、人员损害消防治理生产现场标识并职工培训消防设施受阻、应急时无法快速使用逃命标治理应急时无法快速逃命产品标识和可追溯性掌握程产品标识不合格,会造成产品误用、不合格掌握不妥序产品防护显现受潮、无法使用、产品质量不合格程产品防护及交付掌握程序- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 化学品仓库设置设置不合理 ,危急物爆炸 会造成对其他产品不固体废弃物污染防治掌握程合格序/ 制定目标名师归纳总结 8 产品放行、不水灾措施水灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品技术质检部应急预备与响应掌握程序、 应第 3 页,共 4 页不合格火灾措施违章操作、 火灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格急预案 / 制定目标应急措施应急预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格品掌握程序、 产品的监不合格、人员损害检验文件编制不精确,造成产品检验不精确视和测量掌握程序 / 制定目标合格输出控检验人员才能检验人员才能不符合要求,检验产品不精确人力资源掌握程序、 产品召回制过程掌握程序 / 制定目标9 计量器具管检测设备治理未校准,造成检测数据不精确技术质检部监视和测量设备掌握程序/ 制理过程精度不够,造成检测数据不精确定目标10 设施设备管设备精度策划精度不够,加工的产品质量不合格设备部设备设施掌握程序 / 制定目不准时修理, 加工的产品质量不合格, 仍影响修理交期标、理过程车间电乙炔、氧气瓶爆炸应急预备与响应掌握程序11 人力资源管保养行政部人力资源掌握程序 / 制定目标保养不当, 加工的产品质量不合格, 仍影响交期人员治理人员流失太大,影响交货,影响产品质量绩效考核绩效考核不合理,职工无积极性职工的价值观不精确, 只考核数量, 不讲究质价值观理过程应急预备与响应掌握程序量,造成产品不符合要求12 文件化信息后勤治理食堂使用不当液化钢瓶爆炸、 职工宿舍、 办公技术质检部文件掌握程序 / 制定目标大楼等公共设施使用不当文件发放、回收掌握不严, 造成职工无文件依据, 造成产品不治理过程合格- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 文件内容错误 无法作为操作依据,造成产品不合格名师归纳总结 13 分析、评判与 改进过程数据分析未进行数据分析,不利于产品质量改进各部门订正和预防措施掌握程序第 4 页,共 4 页数据分析不精确,不利于产品质量改进14 改进改进方法不合理,不利于目标实现各部门订正和预防措施掌握程序 /无改进,不利于企业前进制定目标评判人：审核人：- - - - - - -