内控审计经理岗位职责任职要求.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑内控审计经理岗位职责任职要求 内控审计经理岗位职责 职责描述: 1.依据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计方案,开展各类经营审计工作及专项审计工作; 2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化; 3.审批详细项目的审计方案,主导实施重大审计项目; 4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报; 5.批阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清楚、结论全面客观; 6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作; 7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求; 8.组织审计部人员参加外部审计对接工作; 9.主持内部掌握体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内掌握度执行状况的定期和不定期检查; 10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整; 11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善; 12.组织对接外部专业询问服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理询问等项目,指导推动集团及所属企业的现代化和规范化管理; 13.指导监督下属人员的工作完成状况,组织参加本部门人员的聘请、培训、绩效考核等工作; 14.完成上级领导交办的其它工作。第 1 页 共 1 页