2022年采购控制程序 .pdf

7.4 采购控制程序1 目的对采购过程进行严格控制，保证采购产品符合规定要求，进而保证河北海乾威钢管公司的产品质量认证。2 范围本程序采用了公司所采购的各类物资及提供产品供方的评价选择和控制。3 职责3.1 供应部负责组织对物资及产品供方的评价、选择与控制，负责对物资供应、管理和统计。3.2 质量管理部参与外购物资的检验和试验；技术设备部负责原材料采购标准的制订。3.3 供应部负责对供方的评价及对采购计划合同审核，批准。4 管理内容和要求4.1 供方的评价和选择a.为证实供方是否具备、完全满足规定和定货要求的能力，选用适当的方式确认。b.对供方的生产能力、产品质量、价格、交货时间、工艺水平、技术管理基础以及联合管理体系进行现场考查评价或进行综合调查评价，填写供方基本情况调查表。c.对比该供方类似产品的历史情况，根据对供方的能力调查其他方面的评价结果及采购文件要求，对供方进行评价，并形成供方评价表。4.2 编制合格的供方名录a.根据合格供方评价报告，编制合格供方名单。b.合格供方名录，由总经理批准后执行。c.在合格供方中确定定点供货单位，对于同一种产品的合格供方，能满足本公司质理要求的择优选出一个做为定点供货单位，其他合格供方做为满足生产补充。d.建立和保存合格供方的档案，包括：a)合格供方的供方基本情况调查表；b)合格供方的供方评价表；c)对合格供方进行的供货业绩考核表。e.对供方进行业绩考核，考核内容：供货质量按检查记录统计分析、供货期按记录与合同要求进行对比。对考核中出现的问题以书面形式通知供方，以便改进， 问题严重的随时通知供方停止供货，待其改进后再考核审定合格后重新为合格供方。4.3 采购计划4.3.1 原、辅、包装材料等急需物资的采购，由供应部根据需要申购计划，制定临时采购计划，经审核，总经理批准后，由供应部执行。4.3.2 储备物资由仓库根据相应的储备定额，制定月采购计划，由供应部编制，总经理批准，供应部执行。4.3.3 备品备件的采购计划由设备负责人提出，审核，总经理批准，供应部执行。4.4 采购合同4.4.1 重要物资公司采购员应根据采购计划与合格供方签定合同或订单，合同或订单，合同内容应包括技术指标、质量等级、最高限价、交付时间、地点、运输及双方商定条款，合同由供应部经理审核，总经理批准，由供应部采购员执行。4.4.2 采购合同或订单按合同管理制度执行。4.5 采购物资产品的验收4.5.1 对重要物资产品的验收，要求合格供方提供产品合格证及质量检验报告，由质量管理部进行产品质量检验，供应部根据检验结果决定是否收货，分析不合格品形成原因并对名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 供方提出整改要求，填写进货验收分析表。4.5.2 对一般物资的验收，要求合格供方提供产品合格证或质量检验报告，由材料库直接验收。4.6 采购物资产品的统计4.6.1 每次到货后都应记录采购的供方名称、品名、规格、数量、合格品数量、不合格品数量、合格率等，填写进货统计表。5 相关/支持性文件4.6.1供方评价标准 、 采购标准4.6.2记录控制程序6 记录表格4.7.1供方能力调查表4.7.2供方评价表4.7.3合格供方名单4.7.4供方业绩评定表4.7.5采购计划、 临时采购计划4.7.6与合格供方合同书或协议书4.7.7进货验收分析单4.7.8进货统计表7.5.5搬运、储存、防护和交付控制程序1 目的对产品搬运、贮存、防护和交付过程实施严格控制，保持产品固有质量，完好地交付给顾客。2 范围本程序适用于材料、半成品、成品的搬运、贮存、防护和交付过程的质量控制。3 职责3.1 生产负责人负责现场的原材料、半成品、成品的搬运、贮存和防护的控制，并对其有效性负责；并负责入库成品的防护、搬运。3.2 采购部负责原材料的搬运、贮存、防护的管理控制。3.3 质量管理部负责成品交付前的检查。3.4 销售部负责成品的交付。4 管理内容及要求4.1 搬运4.1.1 原材料的搬运a.遵守生产工作计划通知单，根据不同规格、型号、数量，将原材料搬运至车间。b.搬运时，需有材料保管员和材料检查员到货场确认，材料进车间后，车间保管员要进行验收。c.原材料搬运时，如发生变形、损坏、超标等现象要及时向质量管理部门汇报，问题解决后方能进车间。d.材料搬运过程中注意要保护好标识。4.1.2 半成品的搬运a.对于上下工序半成品的传递，必须要上道工序合格后方能进入下道工序。b.半成品搬运过程中注意安全，防止损坏和变形。4.1.3 成品的搬运名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - a.由车间提交成品，并实施搬运，保管员负责成品的接收。b.搬运期间保管人员要核对数据，清查核实后方能入库。c.搬运过程中注意轻吊轻放，要保护好管端，防止产生划伤、摔坑等。4.2 贮存库存产品每月检查一次，以检查库存产品的过期、氧化变质情况。4.2.1 材料的贮存a.由原材料库负责材料的贮存，并填写台帐。b.材料按规格型号分类放置，且做好标记。4.2.2 半成品、成品的贮存a.半成品的管理由负责人及时进行标识，以防止混淆；b.成品的贮存由成品负责人负责并填写台帐。c.成品的贮存要按规格型号分类放置，不得混放，并做好标识。4.3 防护4.3.1 原材料的防护4.3.1.1 原材料的防护由采购负责，并有专人管理。4.3.2 成品的防护a.成品的防护由成品库负责人负责管理。b.必要时对贮存的成品进行防护。4.4 交付4.4.1 销售部负责依照合同将合格成品交付给顾客，交付方式按合同要求进行。4.4.2 在交付过程中，采取防护措施，严防包装或标识损坏，保持产品质量。4.4.3 向顾客提供该产品的合格证明。4.5 文件与记录4.5.1 仓库管理制度4.5.2 材料台帐4.5.3 入库单4.5.4 发货台帐（发货记录）4.5.5 成品库存台帐名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 7.4 采购7.4.1 采购过程公司制定 采购控制程序对采购过程进行控制以确保采购产品在质量、环保和劳保要求，交付和服务等各方面符合规定要求。采购由采购部具体实施。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -