2022年酒厂质量手册3.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 1 章 质量方针和质量目标第 1 页1质量方针：产品质量为核心规范治理为手段顾客中意为目标全体干部职工共同努力,生产用户宠爱的产品2质量目标：率保持100% 出厂产品合格一次交检合格率大于96% 顾客投诉处理率 100% 批准人：日 期：XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 2 章 组织机构第页1 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 组织机构图总 经 理副厂长仓 库厂长检验部检验员销售部生产车间供销部财务部工 人业务人员财务人员仓管员XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 3 章 职责权限第 3 页2 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 总经理职责和权限 1.1 执行国家的法律、法规和政策,保证企业合法生产和经营；1.2 主持制订质量方针、政策、目标,负责批准本厂的质量治理制度和各项技术 文件,对最终产品质量全面负责；1.3 健全财务制度,严格财务纪律,仔细执行国家各项财税规定；审批各项费用 开支；1.4 抓好原料的选购,负责对合格供方名单的审批、生产配料的审核和选购合同 <协议）的签订；合理配备各种资源,确保满意生产需要；1.5 准时把握市场和顾客的需求,对顾客的看法应仔细听取并组织进行处理；1.6 抓好产品的销售,负责合同 /订单的审批；1.7 负责质量 /技术文件、不合格品处理看法、外部培训的审批；1.8 做好职工的思想训练工作,使职工树立起遵纪守法的良好风尚；1.9 严格执行奖惩制度,对成果显著的员工赐予嘉奖,对违纪人员进行惩罚；1.10 负责各岗位人员的任免；2. 厂长职责和权限 2.1 帮助总经理管好本厂的各项业务工作；2.2 负责全厂的质量体系运行相关事项；2.3 负责组织编制本厂质量治理制度,做好质量治理制度的宣扬贯彻、实施和保 持,提高本厂职工质量第一、满意顾客要求的质量意识；2.4 负责向总经理报告各部门的运作情形,仍有质量治理过程的改进需求和所取 得的成果；3. 副厂长职责和权限 3.1 仔细执行和宣扬国家的法律、法规和政策,以及本厂的各项治理制度；3.2 负责质量治理、产品质量的掌握、计量治理、生产支配、卫生、环保等方面 的治理工作；3.1.1 负责组织做好生产设备的治理和安全文明生产的组织实施和检查；3.1.2 负责组织生产,并对生产工序监控和确保生产任务的完成；3.1.3 负责对各岗位工艺纪律执行情形进行监督检查；3.1.4 组织生产车间努力完成质量目标,并对实施情形进行检查；而且定期对公 司质量目标完成情形进行检查；3.1.5 组织车间生产小组做好生产设备的治理,确保生产设备正常运行；当发生设备事故时,应组织查明缘由,提出处理看法；3.1.6 组织做好安全生产、文明生产和环境爱护工作；3.2 准时向厂长报告分管工作情形,并提出工作建议；XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 3 章职责和权限第 4 页3 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4. 生产车间职责和权限 4.1 帮助副厂长的主要工作 4.1.1 负责搞好车间文明生产和安全生产；4.1.2 组织做好生产设备的爱护保养和修理；负责建立生产设备台帐,组织 执行设备治理制度；4.1.3 督促检查车间在用计量器具的爱护保养；4.1.4 负责做好本车间员工岗位技术培训工作和质量治理制度的宣贯工作；4.2 生产车间员工的主要工作 4.2.1 在车间主任的领导下,确保按质按量按期完成各项生产任务；4.2.2 负责对使用的生产设备进行日常的爱护保养；4.2.3 当发生事故时,应实行有效措施,禁止事故的进展,并准时向厂长和车间 主任报告；4.2.4 仔细组织实施工艺治理制度,做好工序的质量监控；当生产过程需要 调整工艺时,应提交修改方案,并做好试验,报副厂长或厂长批准后方可实施；4.2.5 对生产过程产品质量负全面责任；对存在的质量问题,组织有关人员进行 质量攻关；严禁不合格产品入库；4.2.6 完成领导交办的各项工作任务；5. 财务部职责和权限 5.1 仔细执行国家的有关法律、法规和各项财税政策,爱护财税纪律,执行本 厂的质量治理制度和各项规章制度；5.2 严格执行银行的现行治理规定,合理使用资金,加强现金治理和成本核算,分析各类费用的开支,并向总经理报告；5.3 每月按时完成财务报表,并向厂长报告货款的回收及资金的使用情形；5.4 负责办理日常各项费用的报销和职工工资、福利的发放；做好必需办公用 品的购置；5.5 各项费用的报销应由厂长审批,而较大工程的费用由总经理审批,并且要有 经手人签字；5.6 完成领导交办的其他工作任务；6、供销部职责和权限 6.1 供销负责人的主要工作 6.1.1 主管原辅材料的选购、产品的销售和仓库的治理；6.1.2 做好合格供方的评定,按总经理审批的合格供方名单,组织做好原辅材料 的选购,确保所购原辅材料达到规定的要求；XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 3 章 职责和权限第 5 页4 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.1.3 负责合同 /订单的接收,负责产品销售后的服务；6.1.4 对顾客的投诉或看法,应仔细倾听,组织有关人员进行处理；仔细组织实施销售及服务制度；6.1.5 负责仓库的统一治理；抓好仓库治理工作,确保库内产品数量、质量在贮存期完好；6.1.6 做好产品出厂或原辅材料入厂的运输工作,确保运输过程质量责任的明 确； 6.1.7 准时向总经理报告工作的进展情形,并提出工作建议；仔细执行本厂各项质量治理制度,努力完成领导交办的工作；6.2 供销人员的主要工作 6.2.1 在供销负责人的领导下,做好本厂的原辅材料的选购工作,按时完成下达的各项选购任务；6.2.2 严把选购质量关,防止不合格原辅材料入厂；6.2.3 做好合格供方的调查,按合格供方名单实施选购；6.2.4 负责产品的销售工作,努力完成供销负责人下达的销售任务,并负责做好资金的回笼；6.2.5 接到顾客的投诉或看法,应填写顾客看法和建议处理表,组织进行处理并仔细实施售后服务治理制度；6.2.6 负责市场信息的收集,并依据顾客要求,提出产品质量新的进展建议；6.2.7 仔细学习并执行本厂各项治理制度；6.2.8 完成领导交办的各项工作任务；7. 检验部职责和权限 7.1 厂长的领导下,做好进厂原辅材料、包装袋和成品的检验工作；7.1.1 供销部负责列出选购清单,检验室对选购原、辅材料进行检验或验证；7.1.2 负责收集和保管产品标准和检验方法标准,并跟踪标准的修改信息；负责 实施技术文件的更换和归档；7.1.3 熟识产品标准的要求和本厂原材料、帮助材料、成品的检验要求；按规定的检验方法进行检验,精确分析数据,做好检验和记录,并对合格批产品签发质量证明书；7.2 化验室负责本厂产品生产过程的工艺监控,以及质量治理文件和技术文件的 统一治理和掌握；7.3 负责全厂计量工作的统一治理；7.3.1 负责宣扬国家有关计量的法律、法规和规章,提高员工对计量的重要性的 熟识；XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 3 章 职责和权限第 6 页5 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.3.2 计量员负责计量工作的详细实施和治理；7.3.3 计量器具使用人员应正确使用计量器具；7.4 对不合格的原料、半成品、成品,必需按不合格品掌握制度执行,并对 不合格缘由进行分析,提出处理看法；7.5 对工艺流程进行监控,确保产品质量符合规定要求；7.6 做好化验室内的清洁卫生,物品排放整齐；7.7 每月初应将上月产品质量情形填入产品质量报表,经质量负责人批准后 报总经理和财务,作为生产班组的考核依据；7.8 帮助有关部门做好顾客看法、建议、投诉的处理；7.9 完成领导交办的各项工作任务；8. 设备安全部职责和权限 8.1 在车间主任的领导下,负责建立设备台帐、档案,负责全厂生产设备的详细 治理和车间安全生产的监督；8.2 仔细组织实施设备治理制度,做好设备标识；8.3 组织修理人员按车间需求进行设备的检修；依时、按质完成车间、化验室下达的各项修理任务,负责消防器具的管 8.3.1理；8.3.2 每年第一季度制定计量器具检定方案,报车间主任审批后实施；8.3.3 在计量器具显现失准或损坏时,应当送检测机构修理或重新检定 /校准；8.4 当设备显现反常和事故时,应立刻实行措施,阻挡事故漫延并爱护现场,并 向车间主任报告,准时查找缘由并排除；8.5 当主要设备需要大修时,应将修理情形填入设备卡内,放入设备档案；8.6 有关安全问题的工作 8.6.1 仔细学习国家、行业有关安全的规定；8.6.2 指导生产工人正确执行安全操作规程；8.6.3 负责向全厂职工贯彻国家、行业有关安全生产的各项要求；8.6.4 不定期抽查生产过程的安全情形,发觉反常或隐患应准时向技术经理报告；8.6.5 有权对一切违反安全生产的行为进行订正,防止安全事故的发生；8.6.6 对已发生的安全事故,负责做好调查,并提出改正的看法；8.7 完成领导交办的各项工作任务；9. 办公室主任职责和权限 9.1 在总经理的领导下,负责做好人事治理、培训、门卫后勤、财务以及各项行 政事务工作；9.2 负责做好入厂人员的考核；组织对新进人员进行公司规章制度和相关岗位职XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题 第 3 章 职责和权限 第 7 页6 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 责的培训；9.3 统一接收各类文件,并分送相关领导；9.4 支配厂内保安的值班,确保厂内财物安全；9.5 组织做好厂内清洁卫生和食堂卫生工作,确保职工身体健康；9.6 帮助总经理治理好财务工作,严格遵守财务纪律；9.7 准时向总经理报告分管工作的情形,并提出工作建议；10. 仓库治理部职责和权限 10.1 在厂长的领导下,负责原材料和物资的入库和发放工作；负责成品的入库 和出库；10.2 原辅材料入库时,应进行检查验收<包括：数量、品种、合格证明、发票）,需要化验室化验的通知化验室进行抽样检验；10.3 原辅材料的发放,应凭生产通知单方可发料；10.4 全部产品入库和出库,必需凭检验报告单和出厂通知单进行；10.5 仓库的物料治理,应当按仓库治理方法执行；应做到标识清晰,堆放 整齐；10.6 负责建立库内物资台帐,确保帐、卡、物相符；10.7 每年应对库存物资进行清点,并填写盘点表报财务和供销负责人；10.8 负责库内的清洁卫生、安全、防潮、防火、防盗工作；10.9 仔细执行本厂各项质量治理制度；10.10 完成各级领导交办的各项工作任务；XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 4 章 计量治理制度第 8 页7 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 职责 1.1 检验室负责全厂计量工作的统一治理和详细实施；1.2 计量器具使用人员应正确使用计量器具；2. 治理 2.1 检验员负责建立计量器具台帐,对正在使用的计量器具统一编号；2.2 检验员负责每年第一季度编制计量器具检定方案,报车间主任审批后,按方案检定 / 校准；2.3 计量器具的检定 / 校准记录,由检验员统一放入计量器具档案中；2.4 检验员应对已检定 / 校准合格的计量器具贴上合格标识；没有合格 <准用）标识的计量器具不准使用；3. 使用和爱护 3.1 计量器具使用人员,使用前应阅读使用说明书,正确使用和爱护计量器具,使用后应当清洁；3.2 新购入的计量器具必需有制造许可证,且精度满意使用要求；由检验员进行 验收,并统一送检后方可投入使用；3.3 计量器具在使用过程中发觉失准时,应立刻停止使用,并报检验员进行处理；对已检产品,操作人员应重新复检,无误后方可转序或入库；3.4 生产现场使用的计量器具必需经检定 识,使用人应爱护合格标识；没经检定 准使用；3.5 计量器具的标识分为：合格、准用/ 校准合格,并贴有合格 <或准用）标 / 校准合格或超过使用周期的计量器具不<限用）、不合格、报废；3.6 经证明已损坏或失准的计量器具,由检验员报厂长同意后送外检修或重新检 定；3.7 经证明无法修复的计量器具,报厂长审核,总经理审批方可予以报废；检验 员应对报废的计量器具撤离现场,并在台帐中注销；3.8 计量器具搬移时,应轻拿轻放,轻搬轻运,防止零件受损、松动变形；3.9 要用的计量器具,每天使用前应进行校验,防止失准；4. 奖惩 4.1 因违反使用说明书或操作不当,造成计量器具损坏、失准并造成缺失的,按奖惩制度进行惩罚,并赐予厂内通报；4.2 检验员负责提出对执行本制度的奖惩建议；4.3 总经理负责审批；5. 相关文件 5.1 计量器具台帐 5.2 计量器具检定方案 5.3 奖惩制度XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 5 章 选购治理制度第 9 页8 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 职责 1.1 供销负责人负责组织物料的选购,并组织对供方进行调查和评判；1.2 总经理负责合格供方评判结果的审批和合格供方名单的审批；1.3 总经理负责选购合同 <协议）的签订；1.4 厂长负责列出选购清单,并对选购原材料、包装材料进行检验或验证；1.5 原料仓负责做好入库的验收和库存物料的标识；2. 治理 2.1 选购物料的分类 a）原材料：原酒、食用乙醇、食品添加剂 <香精香料）；b）包装材料：纸箱、商标纸、玻璃瓶、塑料瓶、瓶盖；c）其他：指低值易耗品、设备修理所需零部件及其他零星、小批量物料；2.2 供方的评判和挑选2.2.1供销员负责对供应a）、 b）类物料的供方应进行调查明白,会同检验室人员进行评判,并填写供方调查评判表；2.2.2 评判采纳会签或会议形式或专人进行；2.2.3 参加评判的部门或人员应将评判看法填写入供方调查评判表内；2.2.4 经评判符合要求的供方,列入合格供方名单,报总经理批准后执行；2.2. 5 当列入合格供方名单的供方显现重大质量问题、交货不准时等不符合 正常供货要求时,由供销部通知供方改正,对不能改进或连续三次不合格的,经总经理批准,从合格供方名单中删除；2.2.6 每年应对合格供方重新评判一次；当合格供方显现变更时,合格供方名单应进行更换并重新审批；2.2.7 供销负责人负责建立合格供方档案；档案内应有调查评判表、检验或验证记录等；2.3 选购的实施 2.3.1 对主要原材料、包装材料,由总经理与合格供方签订购销合同或意向性协议；也可依据生产需要直接与合格供方联系订购；2.3.2 供销负责人按合同 / 订单和原料仓库存情形,编制原、辅材料的选购计 划,报总经理审批后,由供销员实施选购；原材料、包装材料 应从合格供方处采购；2.3.3 对其他物资的选购,由各使用部门提出,供销负责人列入选购方案,经总经理审批后,按多渠道、少环节、经济合理的原就进行选购；XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 5 章 选购治理制度第 10 页9 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.4 选购文件 2.4.1 检验室负责编制原、包装材料选购清单,经总经理审批后下发供销负责人,作为选购的依据之一；2.4.2 供销负责人负责编制选购方案经总经理审批后方可实施；2.4.3 厂长负责签定购销合同或看法向性协议；2.4.4 选购的文件中应明确验收要求；2.5 选购产品的验证 2.5.1 仓管员负责对入库物料的数量、重量、名称以及包装的完整性、合格证、单据等进行验收；对原辅材料,由仓库填写入库通知单交检验室检验；检验室对原辅材料进行检验,填写检验记录；并将检验结果填入入库通 2.5.2知单,检验合格的原辅材料返回仓库；经检验不合格时应按不合格品治理制度执行,并将处理看法填入入库通知单,再由仓库通知供销员办理退 货手续；2.5.3 对合格的物料,由仓库填写原、包装材料台帐；不合格的物料应挂上不合格标识或放在不合格的区域内；2.5.4 原辅材料的入库通知单,仓库记帐后交由供销员放入合格供方档案内,作为重新评判的依据；3. 相关文件和记录 3.1 供方调查评判表 3.2 合格供方名单 3.3 选购方案 3.4 原、包装材料选购清单 3.5 入库通知单 3.6 原辅材料台帐 3.7 购销合同XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 6 章 质量/技术文件治理制度第 11 页10 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 职责 1.1 检验室负责质量治理文件和技术文件的统一治理和掌握；1.2 文件治理员负责文件治理、发放、更换掌握的详细实施；1.3 总经理负责质量 / 技术文件的审批；1.4 厂长负责组织各类文件的编写；2. 治理 2.1 文件的分类 2.1.1 质量文件：a）质量治理制度、法律法规；b）作业指导书 <供方评定准就、原辅材料选购清单等）；c）记录等；2.1.2 技术文件 a）产品标准、检验方法标准；b）配方；c）工艺流程图；d）作业文件 <检验规范、工艺规程等）e）质量证明书等；2.2 文件的编写与审批 2.2.1 厂长负责组织各类文件的编写,总经理负责各类文件的审批；2.2.2 文件的编号a 质量文件 YJJC/ G XX 文件次序号治理性文件代号本厂代号 b 技术文件 YJJC / J XX 文件次序号技术性文件代号c>记录本厂代号 YJJC XXX NO：记录次序号 本厂代号 使用记录的流水号XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题 第 6 章 质量/技术文件治理制度 第 12 页11 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.3 文件的发放和更换 2.3.1 文件经审批后,由文件治理员统一复印,发放并做好发放记录；2.3.2 当质量 / 技术文件需要进行更换时,由文件治理员填写更换审批表,报厂长审核,总经理审批后实施更换；2.3.3 质量文件更换的方式可以依据情形实行换页或划改；换页时应更换修改号；修改号用“0、1、2、3、4, ” 表示,从“0” 开头；2.3.4 当质量文件需要大幅度修改时,可进行文件的换版,换版后更换版号；版号的标识用“A、B、C, ” 等表示；2.3.5 技术文件的修改可以凭更换审批表进行划改,但划改人应在划改处签名；2.3.6 文件治理员应确保使用部门或人员随时获得有效文件,并对作废文件进行回收,统一处理；2.3.7 当顾客要求对配方进行更换或本公司依据市场需求对配方或工艺文件进行更换时,必需经总经理批准后,办理更换审批表方可进行更换；2.4 文件的掌握 2.4.1 文件治理员应定期检查法律、法规、标准目录,确保有效性；2.4.2 对质量 / 技术文件目录应按文件更换情形准时更换；2.4.3 文件使用人或部门应对领用的文件妥当保管,当文件在使用过程严峻损坏时,可到文件治理员处进行以旧换新,并重新做好发放记录；2.5 生产批号的编写方法 XXXX X XX 当月生产批次序号月代号岁月号 如：2004 年 10 月生产的第 10 批产品,其生产批号为： 2004 10 10 3. 奖惩 对违反本制度,特殊是因使用无效文件造成产品不合格的,由厂长按奖惩制度提出处理看法,报总经理批准后执行；4. 相关文件和记录 4.1 奖惩制度 4.2 法律、法规、标准目录 4.3 质量 / 技术文件目录 4.4 更换审批表XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 7 章 工艺治理制度第 13 页12 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 职责 1.1 检验室负责全厂生产工艺的治理和生产过程的监测；1.2 车间负责对各岗位工艺纪律执行情形进行监督检查；1.3 厂长负责全厂工艺纪律执行情形的监督检查；2. 治理 2.1 副厂长负责组织编写工艺流程图和生产工艺和安全操作规程,总经 理负责审批；2.2 各岗位人员应仔细学习并执行生产工艺和安全操作规程；2.3 生产车间主任负责对各岗位执行情形的监督检查；发觉违反工艺纪律的情形 应准时订正并批判训练,不改正的,应按奖惩制度提出处理看法；同时留意收集工艺方面的改进建议,准时向总经理提出详细的改进建议；2.4 厂长每月应组织对生产现场工艺执行情形的检查；并将检查情形填入安全 文明生产检查表,作为奖惩的依据；2.5 任何人员未经批准,不得擅自更换或不执行工艺文件；2.6 车间主任负责对生产过程的各项指标进行监控,发觉反常时应准时实行措施；3. 奖惩 对违反本制度和工艺纪律,造成产品不合格或报废的,由生产车间主任提出处理看法,报质量负责人审核,总经理审批后执行；4. 相关文件和记录 4.1 奖惩制度 4.2 生产工艺和安全操作规程 4.3 工艺流程图 4.4 安全文明生产检查表XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 8 章 质量检验治理制度第 14 页13 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 职责 1.1 检验室负责全厂产品质量检验的实施和治理；1.2 检验员、仓库治理员应负责原料、帮助材料、成品的检验；1.3 仓库治理员负责其他物料的验收；1.4 检验室主任负责对检验结果的审批；2. 治理 2.1 原、包装材料的检验 2.1.1 原、包装材料入厂,由仓库验收后挂上“ 待检” 标识,填写入库通知 单交检验室检验；2.1.2 检验员对原、包装材料进行抽样检验,填写检验记录；并将检验结果填入入库通知单,返回仓库；2.1.3 经检验不合格时应按不合格品治理制度执行,并将处理看法填入入 库通知单,再由仓库通知供销员办理退货手续；2.1.4 经检验合格,仓库收到入库通知单时应立刻填写原辅材料台帐,撤下“ 待检” 标识,办理入库手续；2.1.5 未经检验合格的原辅材料不能投入生产；2.2 过程检验 2.2.1 每班生产在包装时检验室应抽样两次以上进行检验；2.2.2 当检验结果为不合格品时,应按不合格品治理制度进行处理；2.3 成品的检验 2.3.1 成品检验员应经过相关质检机构颁发的资质证书；2.3.2 检验员按成品检验规范对成品进行抽样,填写样品标签；2.3.2 检验员按成品检验规范对样品进行检验,填写测定记录；合格的 产品,填写分析结果报告书,经化验室主任审核后,签发质量证明书；2.3.3 经检验不合格的产品,按不合格品治理制度执行；2.3.4 没有化验室签发的质量证明书的产品不能出厂；3. 奖惩 对违反本制度,造成产品不合格或不合格产品投入使用或出厂,由质量负责 人依据奖惩制度提出处理看法；4. 相关文件和记录 4.1 奖惩制度 4.2 成品检验规范 4.3 测定记录 4.4 分析结果报告书 4.5 样品标签 4.6 入库通知单 4.7 质量证明书XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 9 章 关键掌握环节第 15 页14 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 原材料的质量治理要求 1.1 把好原材料验收关,特殊是食用乙醇和食品添加剂类,要按要求验收,防止 不合格产品进入；1.2 供销人员要做好合格供方名单,无特殊情形均应从相关供应商购入；1.3 验收人员必需依据质量手册中原材料验收要求进行验收；要经由检验室检验 的原材料应按需要抽样报送检验室；原材料使用前必需再检查一次,检查是否有破旧、污染、过期、变质等情形出现；如显现不合格或不能使用的原材料,填入报损表由相关负责人签字后进行报废或返回供应商更换；2. 勾调工序掌握要求 21 工序负责人：勾调员；22 将需要使用的原酒、酒基、食品添加剂按产品配方使用合适计量工具进行 称量,误差不能超过 3%；23 将基酒、添加剂投入储酒罐后,使用空压机出风搅拌最少 10 分钟；24 品尝：搅拌完成后,对储酒罐中的半成品酒进行品尝评判；评判分为：达 到产品要求、未达到产品要求；241 达到产品要求：勾调完成,进入下一工序；242 未达到产品要求：勾调员依据酒体风格、口感的缺陷适量加入原酒或食 品添加剂直至达到产品要求；25 测量酒精度：勾调完成后,使用精度为0.1%vol 的酒度计对半成品酒进行测量,必需掌握在按成品酒运算±0.5%vol 的范畴内；如超出此范畴,就要求对成品酒升度或降度并返回到 9.3 工序；3. 生产人员 <洗涤 /灌装车间）卫生治理条例3.1 责任人：副厂长3.2 生产车间人员必需持健康证上岗；3.3 生产车间人员必需留意个人卫生,不得有随地吐口水等不卫生,不文明的行为,禁止带病上岗；3.4 进入生产车间步骤：进入更衣室,穿戴好工作服,帽,口罩,鞋；进入预进间用肥皂充分洗手,在消毒池中消毒鞋；进入生产车间；3.5 灌装车间内工作人员的卫生治理：按规定更衣消毒进入灌装车间后,在设备 操作过程中,如有接触污染源、出入车间都必需重新更衣消毒,生产工人在操作XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 9 章 关键掌握环节第 16 页15 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 过程中要留意保持洁净卫生；3.6 设备操作员在进行设备操作时必需先洗手消毒,使用工具时留意防止工具污 染洁净水的流通环节,污染物质不得接触；3.7 保持生产车间内卫生洁净,做好上班前杀菌消毒,下班前清洗整理；2.8 加强食品卫生安全意识,杜绝一切可能污染源；4. 配料,添加剂的使用掌握 4.1 工序掌握责任人 :配料员；4.2 配料,添加剂使用必需遵循食品添加剂使用卫生标准GB27601996；4.3 留意依据配料的精确度来挑选使用计量仪器；而且不得超过规定使用量；4.4 附表：主要配料,添加剂使用量掌握 1 已酸乙酯： <3.0 g/L 酸：<2.0 g/L 2 已 3 乙酸乙酯： <1.5 g/L 4 乙 酸：<1.2 g/L 其他：无特殊要求就按生产需要量适量使用；5.清洗消毒工序掌握要求 5.1 工序责任人：副厂长；5.2 装载,运输：将旧瓶或新瓶预先洗洁净后,以洁净尼龙袋封包运到洗涤车 间；5.3 生产前,先将瓶和盖投入含高锰酸钾消毒剂或消毒粉的水中浸泡 消毒溶液必需每班更换；3 分钟,且5.4 消毒后将瓶转入已处理的清水池中浸泡待用；5.5 投产时将瓶倒置沥干水后通过入瓶窗口进灌装入口；5.6 副厂长必需抓好每一个清洗消毒环节,以保证成品的安全卫生标准；6. 相关文件和记录6.1食品添加剂使用卫生标准GB27601996 6.2合格供方名单6.4 奖惩制度XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 10 章 生产工序质量掌握制度第 17 页16 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 职责 1.1 总经理负责生产方案的下达；1.2 厂长负责组织对生产过程的和谐和检查；1.3 车间主任负责组织生产,并对生产工序监控和确保生产任务的完成；1.4 各岗位职工应仔细执行工艺要求和操作规程,并负责对生产设备、计量器具 的日常爱护保养；2. 治理 2.1 总经理依据合同 / 订单,下达生产通知单；2.2 生产车间凭生产通知单到仓库领料；2.3 各岗位操作人员应严格执行生产工艺和安全操作规程；2.4 当生产通知单需要进行更换时,由总经理重新下达生产通知单,并 在备注栏内注明原通知单编号,并标注“ 代替” 字样；3. 工序掌握 3.1 重要工序是对产品质量有直接影响的工序；关键特性指产品最终质量的主要 特性；3.2 本厂的重要工序是：勾兑；3.3 对关键工序的操作,应严格执行生产过程工艺和安全操作规程；3.4 生产过程详见工艺流程图；4. 奖惩 对违反本制度,造成产品不合格,由车间主任依据奖惩制度提出处理意见；5. 相关文件和记录 5.1 奖惩制度 5.2 生产工艺和安全操作规程 5.3 工艺流程图 5.4 生产通知单XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 11 章 不合格品治理制度第 18 页17 / 29 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 29 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 职责 1.1 检验员负责对不合格品的判定；1.2 厂长负责对不合格品处理看法的审批；1.3 仓库治理员负责对不合格物料的标识和隔离；2. 治理 2.1 进厂的包装物经检验发觉不合格时,检查人应在入库通知单上注明不合格情形,并准时返回仓库,由仓管员通知供销员办理退货；2.2 进厂的原、包装材料经检验室检验不合格时,检验员应在入库通知单上注明不合格,并把处理看法填入备注栏内,之后立刻填写不合格品评审表,交车间主任进行评审,并提出处理看法,报厂长审批；2.3 生产过程发觉质量有异时,由车间主任组织处理；2.4 包装前每批至少抽样两次,作为生产过程的监控,发觉反常准时通知生产 车间实行措施；2.5 当生产过程发觉不合格时,由检验员直接通知车间处理；2.6 生产过程不合格品的处理方式如下：a 如色泽气味口味不合格应作返工处理或舍弃；b 返工后的产品应重新检验；c 掌握不当无法返工时应作舍弃处理；2.7 成品检验发觉不合格时,由检验室填写不合格品评审表,交厂长评审 并提出处理看法,报总经理审批；2.8 入存在库内的不合格品,由仓库治理员做好标识或隔离存放；3. 不合格品的掌握 3.1 不合格品的处理方法主要如下：a 原辅材料可以采纳：退货、换货、报废；b 生产过程可以采纳：返工、报废；c 成品可以采纳：返工、报废；3.2 标识 a>原辅材料不合格品的标识上应有供货方名称、交货日期、数量和产品名 称；b>成品及生产过程的不合格品标识上应有产品名称、生产日期或批号、数 量；XXXX 酒厂质量治理制度 第 A/0 版标题第 11 章 不合格品治理制度第 19 页18