2022年风险管理计划表 .pdf

风险管理计划表编号： FJ-QHSE-P009-R008根据风险识别与评估控制程序要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相应的预防措施。风险类别序号风险可能性检出性严重性风险评分预防措施设施 / 设备的可用性和可维护性a.1 焊机未检定或超过有效期1 1 3 3 1. 焊机定期检定并有记录台账；2. 日常检查中确认在用的焊机经检定且合格a.2 加工设备损坏或出现故障1 1 2 2 1. 操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2. 设备定期维护保养及检修；3. 常用设备故障后有备用设备；4. 有稳定且合格的外协加工供方a.3 搬运设备（如吊车、叉车）损坏或出现故障1 1 2 2 1. 操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2. 定期维护保养及检修；3. 可随时联系吊车保障生产需要a.4 计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期2 1 3 6 1. 建立台账及检定计划，定期检定；2. 日常检查中确认其已经检定且合格a.5 计量器具、检测设备损坏或丢失1 2 3 6 1. 专人专用，领用时进行登记避免丢失；2. 使用者明确操作方法避免器具损坏名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - a.6 工厂停电、停水1 2 3 6 1. 安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限供方绩效以及材料的可用性/ 供应b.1 供方交货延期1 2 3 6 1. 供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2. 采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单；3. 重要材料定期催缴或进行驻厂；4. 常用材料储备安全库存b.2 采购物资物流不畅1 2 3 6 1. 采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日；2. 自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资b.3 供方材料出现质量问题1 1 3 3 1. 供方质量经过评审确认，满足公司需求；2. 订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范；3. 关键材料安排检验人员驻厂监造b.4 采购材料使用后发现质量问题1 2 3 6 1. 材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验；2. 材料用于产品前操作人员进行二次检查b.5 因偶发变更需增补材料1 3 2 6 1. 材料采购时充分考虑余量及库存需要；2. 有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要；3. 储备安全库存不合格品的交付c.1 产品交付后发现焊缝不合格1 2 3 6 1. 焊工、焊机均经过鉴定合格；2. 焊接工艺经过评定符合要求；3. 焊接过程严格按照工艺执行并严格检查；4. 完工焊缝按规范要求进行检查c.2 交付产品无法顺利装配或装配不便1 2 3 6 1. 生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2. 产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好；3. 随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装c.3 交付产品出现油漆开裂甚至返锈1 1 3 3 1. 涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求；2. 涂装时确保环境条件满足施工要求； 3.涂装完成后严格按照规范检验；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 4. 产品发运时做好表面保护措施c.4 交付产品配件不齐全或配件损坏1 1 3 3 1. 产品交付时编制配件清单；2. 按照配件清单清点配件并检查确认完好；c.5 交付产品运输过程中损坏1 1 3 3 1. 产品发运时做好包装及防护措施；2. 特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕碰损坏产品合格人员的可利用性d.1 特种作业人员无证上岗或证书过期1 1 3 3 1. 作业人员上岗前经过资质鉴定；2. 建立台账花名册进行登记；3. 日常检查中确认操作人员为合格人员d.2 不具备相应能力人员上岗2 2 2 8 1. 人员上岗前经过相关专业面试考核；2. 公司定期对在职员工进行能力考核；3. 不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训d.3 关键岗位人员突然离职1 1 3 3 1. 公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2. 按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3. 对在职员工进行培训，增加复合型人才储备；4. 有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充其他e.1 生产过程中出现安全事故导致工伤1 3 3 9 1. 对员工进行安全教育及宣传；2. 存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3. 佩戴必要的劳保防护用品e.2 火灾等突发事件1 2 3 6 1. 对员工进行安全教育及宣传；2. 易燃材料存放区域禁止火源编制：批准：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -