2022年配置管理程序 .pdf

XX有限公司文件编号制定部门生效日期ISO9001:2008 程序文件配置管理程序文件版本页码1 修订履历序号版本修订修订日期备注页次章节修订内容编制：审核：批准：日期：日期：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - XX有限公司文件编号制定部门生效日期ISO9001:2008 程序文件配置管理程序文件版本页码2 1. 目的控制软件生存周期内各配置项的标识、修改、发行、记录和状态报告过程，保证在软件生存周期内的任何时刻都能使用正确、准确的信息，确保软件产品的完整性和可追溯性。2. 范围适用于软件生存周期的全过程配置项的管理。3. 职责3.1 项目负责人负责成立配置控制组，该组负责软件的版本标识、变更控制、配置审计和配置状态报告。3.2 工程负责制订软件配置管理计划，提交研发部经理审批。4. 工作程序4.1 在项目组成立以后，项目负责人负责在小组内部成立配置控制组（简称配置组，下同），该组负责版本标识、变更控制、配置审计、状态报告等。4.2 配置组负责编制软件配置管理计划，内容包括：a. 规定管理的配置项；各配置项纳入配置管理的时机；确定基线，职责，工具；适用的标准，条例，约定等等；b. 规定需开展的配置管理活动及实施方法；c. 规定配置标识的实施方法；d. 规定配置变更的控制；e. 规定配置审计；f. 规定配置状态的记录和报告。4.3 研发部经理负责审批项目小组的软件配置管理计划。4.4 实施配置管理在软件开发的全过程中，都要对软件的以下配置内容进行控制和记录。a. 在开发过程中， 每次对开发计划的变更和调整都需要经过研发部经理审批。配置组对每次计划的变更情况进行记录。包括：变更原因、变动内容、变更前后的日期和人员变化、审批情况。b. 对源程序、 软件文档、 软件的最终执行代码等进行版本控制。对于源程序和文档的控制可以利用相关的版本控制工具来实现。对软件每次修改的原因、变动内容、修改人等进行记录。对形成基线的文档、代码，应执行配置变更控制的相关规定，变更应经审批后实现。c. 在开发过程中各阶段末期或配置项变更后进入受控库或产品库之前, 应由配置管理员进行配置审计工作，审计的内容包括: 规定的变更是否已经进行; 是否正确遵循了软件规范的要求; 是否记录了变更的日期和变更者 ;所有相关的软件项是否都已正确地做了更新；是否遵寻了标识变更、记录变更、报告变更的过程；配置对象的属性是否反映了变更；有关阶段的设计评审是否评审了技术上的正确性和满足需求的程度等。 由配置控制小组检查该阶段生成的重要文档或程序是否进行了评审和测试，并检查其是否可以形成基线 , 配置审计结果记录在配置审计报告中。d. 对软件的版本标识进行控制，确定软件版本的标识方法。明确软件各版本标识的详细内容，包括文档、源程序和执行代码，并且对这些项进行明确的版本标识。e. 对开发过程中形成的各种文档进行严格控制。记录每个文档的名称、编号、 编写人， 并对文档的每次修名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - XX有限公司文件编号制定部门生效日期ISO9001:2008 程序文件配置管理程序文件版本页码3 改进行记录，包括修改原因、修改内容、修改人以及修改时间、修改后的版本变化。f. 项目组在开发过程中，对受控库和产品库中每生成新的配置项时, 应在完成配置审计后, 填写项目配置项清单及配置报告 ，报告产品当前最新的配置状态；发生了什么 ; 原因是什么； 谁执行的； 什么时候发生的；会有什么影响；版本号是什么等；以为开发及相关人员提供最新的可视信息。g. 配置组负责对源程序、软件文档、软件的最终执行代码等进行备份控制。h. 配置组负责管理文档和程序的病毒预防、检测、清除工作， 并对每次检查发现的病毒情况进行记录和汇报。5. 相关文件无6. 相关记录6.1 配置管理计划6.2 配置项清单及配置状态报告6.3 配置审计报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -