2022年采购质量控制流程说明 .pdf

名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 18 页 - - - - - - - - - 采购检验管理流程说明 根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物 采购部采购验收专员依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量 清点核对中若没有问题，则采购验收专员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告，报送采购部经理 若检验报告显示，货物存在质量问题，则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核、总经理审批后联系供应商，进行退换货处理等；若在货物数量的清点核对阶段，账实不符，采购专员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商 经质量检验，若所购货物不存在质量问题，则由仓储部负责入库，填写入库单等，并与财务部协作进行账务处理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 18 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 18 页 - - - - - - - - - 采购质量控制流程说明采购货物事前、事中、事后的质量控制管理采购部采购专员平时应注意关注企业经常采购的原材料、零部件、辅助材料等的市场供求信息、 价格信息、 供应商信息等， 以便为定价、 选择供应商等提供决策依据在关注货物市场信息的同时，采购部还要对主要供应商进行信用、供货能力、生产能力、 生产技术工艺、 产品质量等方面进行评估， 要求供应商提供相应的资料；质量管理部协同进行供应商评估，主要对供应商的质量保证能力进行评定，评估完毕，由采购部建立供应商档案生产等职能部门提出采购需求后，由采购部根据库存等实际情况编制采购计划，内容包括采购货物类别、数量、规格技术要求、采购实施方案等，采购计划上报总经理审批采购计划批准后， 采购专员寻找供应商， 进行采购谈判， 并签订采购合同及技术协议书。合同内容应包括采购产品的品名、规格、型号、数量、技术要求、交货时间与地点、付款方式、质量保证条款等合同签订后， 供应商按照合同规定及时发货，货到后，采购验收专员依照采购合同、请购单，对比送货单进行货物数量的清点核对 数量清点结束，如无误则由采购验收专员组织进行质量检验质量管理部检验专员对所购货物进行质量检验，使用部门协同检验， 保证所购货物的质量，符合本企业生产、经营的需要 企业相关职能部门在使用所购货物的过程中应对其质量问题进行记录，并及时反馈至采购部 采购专员及时向供应商提出改进意见，若给企业造成经济损失，则与供应商协商赔偿事宜采购部协同质量管理部和其他职能部门定期对供应商的供货质量进行综合评定，评定内容包括供应商的配套产品质量、供货的技术性、 价格水平和售后服务质量等方面。对于评定为不合格的供应商，取消其供货资格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 18 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 18 页 - - - - - - - - - 采购退货管理流程说明采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、 特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行采购专员根据各相关部门生产、经营的需要， 进行采购工作。 若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批； 若供应商不能及时发货， 按照合同规定， 采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序解决方案经领导审批后， 由采购专员组织实施。 具体有两种方案： 一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、 赔偿事宜， 供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 18 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商管理流程说明 供应商主管制定供应商管理制度，明确相关事项采购部经理组织人员按 供应商初审流程 开展供应商的初审工作， 并将初审结果报总经理审批收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按 供应商产品批准流程 开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审核、审批采购部经理组织人员按 供应商现场评审流程 开展供应商现场评审工作， 并将其结果报经理审核、审批 采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商 采购部经理经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单在选定供应商之后， 采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、 企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式采购合同供应商主管应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调各相关部门对供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商考核流程图副总经理采购部经理采购部相关部门供应商名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商考核流程说明采购部制订 供应商考核计划 ，内容包括考核的目的、 考核方式、 组织人员、参与人员等内容，编制完成后由采购部经理审核采购部根据对供应商的分类，分别设置不同的考核指标， 对各个考核指标建立评分等级，成完整的供应商考核指标体系采购部在完成考核表的制作后，一方面收集供应商的信息， 了解考核指标的每个项目；另一方面，向相关部门发放供应商考核评分表，对供应商实施考核采购部人员根据对考核表信息的汇总，拟订供应商考核报告 ，并提请采购部经理、总经理审批采购部根据采购部经理、 总经理的审批意见， 参考供应商管理的相关规定， 拟订供应商奖惩方案，并提请采购部经理、总经理审批采购部按照批准的 供应商奖惩方案 对供应商实施奖惩， 绩优者优先取得交易机会，享受培训及考察、颁发证书等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商评定流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商评定流程说明 供应商主管制定供应商评定标准，该标准以指标体系的形式体现，评定标准交采购部经理审核并提出修改意见进行完善，经修改后交总经理审批 供应商主管安排相关人员随时收集、评估供应商的相关资料，包括现场评审资料、样品质量检验或试用记录、产品供应情况、交易记录等，相关部门给予配合 根据收集的资料，参与评定人员按评定标准对企业各供应商进行评价，并在供应商评价表上评分，供应商主管收集、汇总供应商评价表，进行分析后提出供应商评定建议 供应商评定建议 经审批通过后， 供应商主管对供应商进行定级，形成供应商等级列表 供应商主管及相关人员根据新评定的供应商等级更新企业供应商的档案资料 供应商主管根据供应商评定建议和供应商档案准备与不同等级的供应商沟通的资料 供应商主管依据所准备的沟通资料与供应商进行沟通名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 18 页 - - - - - - - - - 采购价格确定流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 18 页 - - - - - - - - - 采购价格确定流程说明 采购部通过对各种采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等 采购部要对市场价格做进一步的了解，调查具体的供应商价格、档次和变动情况等信息 采购部对拟采购物品的成本进行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊设备、人工成本等 采购部通过市场调查及对采购成本的分析，编写采购价格分析报告，以确定采购价格的大致范围 采购部负责与供应商进行接触，并就价格进行沟通 采购部在与供应商达成一致的基础上，编写采购价格报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商开发流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商开发流程说明 采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类 供应商主管根据供应商开发计划开展调查和信息收集工作 供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查 对调查合格的供应商，供应商主管通知供应商进行送样或小批量采购 供应商主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比 供应商主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核 采购部经理对供应商进行筛选， 对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购 供应商主管编写供应商开发计划，对供应商开发情况进行总结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商选择流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 18 页 - - - - - - - - - 供应商选择流程说明 采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式 购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评价和筛选 采购部通过筛选，提出侯选供应商名单，报采购部经理审核 采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审 现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单采购部根据对样品质量的分析， 剔除不合格供应商， 进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定供应商名单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 18 页 - - - - - - - - -