安全质量标准化管理办法及表格.doc

芙蓉安201281号四川芙蓉集团实业有限责任公司关于印发2012年矿井安全质量标准化管理考核办法的通知公司所属四矿、川南建工：为了进一步夯实安全质量标准化基础，切实提高安全质量标准化水平，创造良好现场安全环境，打造本质安全型矿井，结合公司各矿井实际，特制定公司2012年矿井安全质量标准化管理考核办法，现印发给你们，请遵照执行。特此通知二一二年三月九日 2012年矿井安全质量标准化管理考核办法为了进一步夯实安全质量标准化基础，切实提高安全质量标准化水平，打造本质安全型矿井，结合公司各矿井实际，特制定本办法。一、2012年矿井单位安全质量标准化建设目标（一）生产矿井：白皎煤矿、杉木树煤矿、珙泉煤矿达到一级；（二）基建矿井：新维煤矿达到一级；（三）川南建工在新维煤矿的基建工程掘进、通风、机电、运输系统达一级。二、矿井安全质量标准化建设组织机构（一）集团公司成立矿井安全质量标准化管理和考核领导小组组 长：雷才国副组长：谢家鹏 俞学平成 员：潘贵柱王金华 李跃建 邱邦汉 谭世茂 郑国清 谢先明 王基荣 李得良 金银财 陈敬春 任 勇 杜仁庆 张东馗 领导小组下设安全质量标准化建设办公室于安监局，郑国清兼任办公室主任，安监局及生产部、通防部、机运部、地测部、技术中心相关管理人员为成员。安全质量标准化建设办公室负责日常检查、考核具体工作。（二）领导小组下设8个验收考核小组1采煤验收组郑国清为组长，曾令君为副组长，张贵友、郑伟、黄正谷为成员。2掘进验收组谭世茂为组长，陈敬春、张克培为副组长，陈仕统、王显明、范方能、龙飞、陈嘉伦、徐静翔等为成员。3机电运输验收组李跃建为组长，王基荣、任勇为副组长，王银彬、黄万江、吴楷军、何剑伟等为成员。4通风验收组邱邦汉为组长，谢先明、金银财、王建辉为副组长，罗强、杨伟、杨旭为成员。5地测防治水验收组王金华为组长，李得良为副组长，张宇、蔡华林为成员。6调度验收组范方能为组长，龙飞为副组长，徐静翔、 陈嘉伦为成员。7矿山救护验收组张东馗为组长，陈益能、童云中为副组长，李中平、田洪云、徐亮为成员。8矿井管理验收组潘贵柱为组长，郑国清、任勇为副组长，王基荣、谢先明、李得良、陈敬春、刘文异、胡勇、刘华智为成员。（三）各矿、川南建工要成立安全质量标准化建设办公室，完善组织机构，制定实施办法，落实安全质量标准化建设工作，并在3月30日前将实施办法报公司安全质量标准化建设办公室。三、验收及评分办法（一）验收时间、方式及标准1矿井安全质量标准化考核采取平时动态检查与季度静态验收相结合的方式进行。各专业验收考核小组每月至少进行1次动态检查，在每季度最后一个月由公司组织矿井单位进行季度交叉静态验收考核，动态考核得分和季度静态考核得分各占50%。公司机关管理人员平时下井检查发现的问题，列入动态检查按检查评分表中的标准扣分，扣分后通知到矿井单位安监处或相关部门。2安全质量标准化考核验收标准：以公司安全质量标准化标准及考核评级办法（附后）为准。3打分方式：现场检查打分。（二）评级标准1矿井一级标准：安全质量标准化标准平均得分为90分及以上，且通风专业达到一级，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水五个专业中，达到一级的专业不低于三个，其他专业不低于二级。2矿井二级标准：安全质量标准化标准平均得分为80分及以上，且通风专业达到二级，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水五个专业中，达到二级的专业不低于三个，其他专业不低于三级。3矿井三级标准：安全质量标准化标准平均得分为70分及以上，且采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水六个专业中，没有不达标的专业。（三）评分办法1生产矿井综合得分=（采煤系统+掘进系统+机电系统+运输系统+矿井管理）得分×15%+通风系统得分×30%+地测防治水系统得分×10%+调度系统得分×5%÷120%。2新维煤矿综合得分=（机电系统+运输系统+矿井管理+地测防治水系统）得分×15%+掘进系统得分×25%+通风系统得分×30%+调度系统得分×5%÷120%。3采（掘）工作面的得分=静态考核得分×50%+动态考核平均分×50%。4采（掘）队的得分=采（掘）工作面得分之和÷采（掘）工作面个数。5采（掘）系统的得分=采（掘）队的得分之和÷采（掘）队个数。6通风、机电、运输、地测防治水、调度系统的得分静态考核得分×50%+动态考核平均分×50%。7矿井管理的得分100（动态扣分静态扣分）。8各矿井和各系统年度质量标准化得分为本矿井和本系统四个季度得分的算术平均分。9矿井发生死亡事故，按责任单位归入相应的系统进行考核。每死亡1人，当季系统得分扣减10分，季度综合得分再扣减10分。采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水系统以外的井下死亡事故计入矿井管理系统。10川南建工在新维煤矿的施工队伍以头面为单位参加掘进、机电、运输、通风系统检查、评比，并纳入对新维煤矿的考核；川南建工在三对生产矿井施工的掘进队，分别参加掘进、机电、运输、通风系统评比，同时纳入所在矿井的考核。11动态、静态检查要对所有采掘头面进行考核。四、奖惩规定（一）季度验收时对矿井的奖惩规定1生产矿井：根据季度矿井综合得分高低实行奖头罚尾，对第一名奖励10000元，第二名不奖不罚，第三名处罚6000元。2新维煤矿：将川南建工在新维煤矿施工队的检查得分纳入考核，按季度综合得分情况进行奖惩，得分在90分及以上奖励5000元，8590分不奖不罚，85分以下处罚3000元。3对川南建工按系统得奖标准的50%进行奖罚。（二）季度验收时对各专业的奖惩规定1生产矿井系统：按生产矿井各专业得分高低实行奖头罚尾，对第一名进行6000元奖励，第二名不奖不罚，第三名处罚4000元（对川南建工在三对生产矿井掘进队得分纳入所在矿井考核）。2新维煤矿、川南建工：掘进、机电、运输系统参加公司的奖头罚尾考核；对通风、地测防治水、矿井管理、调度系统按季度得分情况实行奖惩，得分在90分及以上奖励3000元，8590分不奖不罚，85分及以下处罚2000元。（三）季度验收时对优胜采、掘队的奖励规定1季度优胜采煤队：按季度安全质量标准化验收得分评出第1、2名为优胜采煤队，分别奖励6000元、4000元，对最后一名采煤工作面处罚3000元。2季度优胜掘进队：对矿井单位按季度安全质量标准化验收得分各评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名为优胜掘进队，分别奖励5000元、4000元、3000元，对倒数第一名掘进队处罚3000元，对倒数第二名掘进队处罚2000元，对倒数第三名掘进队处罚1000元。3局部通风：对三对生产矿井、新维煤矿掘进头面进行局部通风竞赛考核，按考核得分高低对前三名分别奖励4000元、3000元、2000元，最后一名处罚2000元（考核办法按公司局部通风考核办法执行）。4抽采治灾：对三对生产矿井的抽采治灾情况按考核得分高低对第一名奖励6000元，第二名不奖不惩，最后一名处罚3000元。5. 皮带运输系统：按照分数高低对第一名奖励6000元，第二名不奖不惩，最后一名处罚3000元。（四）年度矿井评比奖惩规定生产矿井按年度综合得分的高低进行奖头罚尾，对第1名奖励2万元、第2名不奖不惩，第3名处罚1万元（基建工程不参与年度评比）。（五）年度系统评比奖惩规定按年度系统得分的高低实行奖头罚尾，对第1名奖励1万元、第2名不奖不惩，第3名处罚5000元。（六）年度优胜采、掘工作面（队）的奖励规定1采煤工作面（队）：按年度总得分高低评出第1、2名为优胜采煤工作面予以奖励2万元、1万元。2掘进工作面（队）：按年度总得分高低，评出第1、2、3名为优胜掘进队予以奖励1.5万元、1万元、0.5万元。（七）参与优胜采掘面（队）评比的必备条件1参与季度评比时，本季度无一类违章及重大未遂事故，无重伤及以上事故。2参与年度评比时本年度无一类违章及重大未遂事故、无重伤及以上事故发生（一类违章以公司查获的为准、重大未遂事故及重伤按公司相关规定认证为准）。3完成矿下达生产计划的95%以上。（八）对公司考核验收组的奖惩规定1各验收组验收资料合格（领导小组和办公室汇总时未发现问题）、报送及时（验收结果和扣分明细于下季度前10日内报安全副总经理处）、考核认真的检查组进行适当奖励（分别按动态和静态检查每扣0.1分奖励3元的标准执行奖励，季度检查验收组成员最高奖励为1000元）；对报送材料不合格、报送不及时的检查组人均处罚200元；对未开展动态检查的检查组人均处罚400元；对考核不认真、弄虚作假的检查组人均处罚600元。2验收组内奖惩分摊原则：（1）按参加验收的天数（含平时下井检查中有扣分情况的天数）计算；（2）分摊系数：组长、副组长1.2，资料收集1.1，成员1.0。（九）各系列奖惩对象及标准1矿井综合与矿井管理奖惩对象为矿领导班子成员。2其它专业奖惩对象为本系统管理人员（矿领导不得参与分配），具体人员和奖惩方案由各矿自定（报公司备案）。3获得优胜采掘工作面（队）的采掘队所获奖励对象为队级管理人员，具体办法由各矿自定。4抽采治灾系统季度竞赛的奖惩对象：矿长、总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长，其中矿长、总工程师系数为1，其它系数为0.8。5皮带运输系统季度竞赛的奖惩对象：机电矿长、生产矿长、机电副总工程师和分管部长，其中机电矿长、生产矿长系数为1，其它系数为0.9。五、其它规定（一）安全质量标准化检查资料和汇总材料，奖惩通报工作由安全质量标准化办公室负责收集、整理、保存；（二）季度或年度考核验收奖惩，由安全质量标准化办公室整理后报分管副总经理、总经理审签后执行；（三）安全质量标准化考核奖励费用涉及班子成员的，由公司代收代发，其它奖励由公司考核后在各单位工资指标内列支；（四）将供电公司、嘉业制造公司纳入公司安全质量标准化管理考核范围，具体办法另行下发。附件：1芙蓉公司采煤安全质量标准化标准及考核评分办法2芙蓉公司掘进安全质量标准化标准及考核评分办法3芙蓉公司通风安全质量标准化及考核评级办法4芙蓉公司瓦斯抽采及治灾考核办法5芙蓉公司机电安全质量标准化标准及考核评级办法6芙蓉公司运输安全质量标准化标准及考核评级办法7芙蓉公司地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法8芙蓉公司矿井管理安全质量标准化标准及考核评级办法9芙蓉公司调度安全质量标准化标准及考核评级办法主题词：安全管理 考核办法 质量标准化 2012年 通知抄送：公司相关领导，相关部门。川煤集团芙蓉公司办公室 2012年3月12日印 (共印 45 份)附件1：芙蓉公司采煤安全质量标准化标准及考核评分办法第一条 采煤安全质量标准化标准及考核评分办法采煤安全质量标准化标准得分，按下列公式计算：（一）月度矿井采煤安全质量标准化得分=各采煤工作面得分之和/采煤工作面个数。（二）季度矿井采煤安全质量标准化得分=季度检查各采煤工作面得分之和/检查采煤工作面个数。（三）年度矿井采煤安全质量标准化得分=年度内各月采煤工作面得分之和/12。（四）采煤系统每死亡1人，矿井采煤系统安全质量标准化得分总分扣减10分。第二条 采煤工作面安全质量标准化标准及计分办法（一）采煤共九大项，满分为100分。1. 作业规程及安全技术措施管理 10分2. 质量标准化基础工作 10分3. 工作面两巷 分管上山及运输石门的管理 10分4. 工作面支护管理 20分5. 安全出口与超前支护 10分6. 工作面安全管理 10分7. 煤质管理及煤炭回收 10分8. 设备管理 10分9. 责任区域文明生产管理 10分（二）考核计分在总分100分的基础上，采用扣分的方法，各单项扣完为止，最后实得分即为采面标准化得分。（三）采煤工作面安全质量标准化考核范围：从采区进回风石门（含装车站、煤仓上口）到采煤工作面，均属采煤队考核范围，与其他采掘队共用系统的，共用该系统的各队同时扣分。- 11 -走向长壁综采（炮采）工作面质量检查原始记录表 矿 队 工作面 质量得分 日期 编号内容检查项目、标准及评分办法扣分原因及扣分情况得分一作业规程及安全技术措施管理10分1无回采作业规程作业或现场地质条件发生变化未及时补齐安全技术措施就在工作面进行作业，扣3分。2规程或安全技术措施内容不符合煤矿安全规程及上级有关规定，扣2分；与现场的实际情况不相符，扣1分。3审签不符合规定（相关领导必须签字），未贯彻学习、贯彻学习无记录、学习贯彻未签字，未进行考核，无考试成绩，一项不合格扣0.5分；作业人员未参加规程措施的学习考试就上岗作业，扣0.2分/人.次。4未按公司规定的格式编写，规程或技术措施中有明显文字(数据)错误或文字与图表中参数前后不一致，一处扣0.5分。5规程或措施中无防治水章节和具体措施，扣1分；规程或技术措施针对性、指导性、现场操作性不强，扣1分。6作业现场抽查职工不熟悉规程措施的内容，扣0.5分/人.次（每个月至少抽查3人次）。7作业期超过3个月的回采工作面，未重新组织贯彻学习作业规程和安全技术措施（查贯彻学习记录和参加学习人员签字），扣1分；没有参加学习的人员扣0.5分/人.次8无规程或技术措施复查意见、记录和复查人员签字，扣1分。9规程或技术措施外观不整洁，图文不清晰，扣0.5分。10作业场所没有施工作业图表，扣1分；作业场所图板图文不清晰、不正确、不完好或图板悬挂位置不符合相关规定，一处扣0.5分。二质量标准化基础工作10分1对新设支柱（新移支架）未进行初撑力监测，扣1分。2未开展顶板动态监测，未对顶板压力、顶底板移近量进行监测，每项扣0.5分。（查机构、人员配备、设备、现场资料）3无完善的当班安全情况记录和安全隐患排查记录、对存在的安全隐患无队值班领导阅示和整改情况资料、未建立清晰的整改台帐，一项不合格扣0.5分。4无完善的跟班队长指挥生产的原始记录和队值班领导交接班记录，每项扣0.5分。5生产现场无液压系统运转、故障处理及乳化液配比等原始记录，每项扣0.5分。6队无顶板事故分析及追查处理记录，扣1分。三工作面两巷分管上山及运输石门的管理10分1巷道支护出现空缺、空顶现象，支护背接不牢实，顶、帮有危岩，每发现一处扣0.5分。2巷道帮顶垮落深度大于0.3m、面积大于1m2，又无金属网或其它背帮护顶材料支护，每发现一处扣1分；虽有护帮顶材料支护，但垮落空洞未充填，每发现一处扣0.5分。3工作面下煤口及溜煤眼无防坠落设施、防坠落设施不可靠，一处扣1分；急倾斜采面下煤口无档矸装置，扣1分。4上、下山斜坡未设行人梯步，扣1分；人行梯步损坏未处理，每处扣0.2分。5轨道接头间隙超过5mm，高低差、内错差超过2mm，轨距误差外大于5mm、内大于2mm，每发现一处扣0.5分；轨型统一，转弯半径合适，否则每处扣2分；发现一处道岔不合格扣1分。6道钉、螺栓松动，每颗扣0.2分；轨道每缺一颗道钉或差一块夹板螺栓，一处扣0.5分；每缺一副道夹板扣1分。7轨枕间距大于0.8米，一处扣0.5分；每缺一根轨枕（间距大于1.0米或坏了的枕木视为缺）扣1分。8轨枕浮离、空吊板现象，钢轨或轨枕出现勒槽，可见钢筋，一处扣0.5分。9石门内水沟不畅通、绞车处和上下坡口无照明，一处扣0.5分。 四工作面支护管理20分单体支柱工作面1支柱初撑力或工作阻力未达到作业规程规定（80mm不小于60KN，100mm不小于90KN），一处扣0.5分（工作面均匀选取5点和在各点之间任选5点检查）。2工作面最大控顶距、最小控顶距、柱距、排距未满足作业规程规定（柱距、排距偏差不超过±100mm），一处扣0.5分（工作面均匀选取5点和各点之间任选5点检查）。3工作面凡出现缺梁少柱、支柱卸压、支柱漏液、倒悬臂梁、堆柱或炝棚未按作业规程规定支设，一处扣0.5分。4支柱钻底量大于100mm时未穿柱鞋，一处扣0.5分；支柱直线布置超过±100mm、未根根栓绳的，一处扣0.5分。5支柱迎山角或迎垮角未达到作业规程规定的（支柱迎山角24°、迎垮角35°），一处扣0.5分；工作面倾角大于15°时，工作面未增设防倒防滑装置，扣0.5分。6凡工作面出现台阶下沉，一处扣0.5分；出现台阶下沉而未采取措施，一处扣1分。液压支架工作面1支架初撑力或工作阻力未达到作业规程规定的（不低于规定值的80%），一处扣0.5分。2工作面凡出现支架不接顶、压成死架，掩支面仰架、挤架、咬架和断绳等问题，每发现一处扣0.5分。3支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角7°的，一处扣0.5分。4工作面出现顶板漏矸、端面距超过300mm，每发现一处扣0.5分。5工作面支架呈直线布置，偏差超过±50mm，中心距偏差超过±100mm，扣0.5分；相邻支架错差超过支架顶梁侧护板2/3，架间间隙超过200mm，一处扣0.5分。6凡发现液压支架漏液或串液，20m以外能听到“咝咝”响声，一处扣0.5分。7液压支架垂直顶底板，歪斜超过±5°，一处扣0.5分；工作面采高大于1.5m、倾角大于15°时，支架未增设防倒防滑装置，扣0.5分。五安全出口与超前支护10分1工作面安全出口不畅通（宽度0.7m，高度：炮采1.6m；综采1.8m，视为不畅通），一处扣1分。2工作面端头支护未严格按作业规程规定进行支护或支护不可靠，一处扣1分。 3机、风巷超前支护不符合作业规程规定，每差一根支柱扣0.2分。4超前支柱初撑力低于50KN，一处扣0.5分。5机、风巷超前支护20m范围内巷道高度未达到：综采1.8m、炮采1.6m，一处扣0.5分。6机、风巷人行侧宽度凡小于700mm，一处扣0.5分。六工作面安全管理10分1采空区悬顶面积超过25m2未采取强制放顶或加强顶板管理的措施，扣0.5分；采空区冒落高度低于1.5倍采高，扣0.5分。2工作面地质情况发生变化后，未及时采取安全可靠的特殊支护措施或特殊支护措施支护不到位，扣1分。3工作面支架（或支柱）高度与工作面采高不匹配，且未采取特殊支护措施，扣1分。4工作面凡出现一次性影响生产8小时及以上的顶板安全事故，扣1分；凡出现片帮伤人事故，一人次扣0.5分。5.初采、初放、磨采无加强采面管理的特殊措施或未按措施执行，扣1分。6特殊工种人员未持证上岗，一人次扣0.5分；当班无人履行安全确认报告职责，扣0.5分。七煤质管理及煤炭回收10分1工作面采高与煤层厚度不符，导致工作面破顶底（矸）开采，污染工作面煤质，扣1分。2工作面含矸量较大而未安排人员进行选矸工作，扣0.5分（含矸量较大的保护层综采工作面除外）。3工作面及巷道中流水直接进入煤炭运输系统，造成煤质污染的，扣0.5分。4煤炭回收率达到规定要求，不丢失顶底煤，浮煤清理干净（工作面2m2内浮煤厚度不超过200mm），一处不合格扣0.5分。5工作面不得任意留设煤柱，若要留煤柱必须有专项措施批准，一处不合格扣0.5分。八设备管理10分1设备安装位置不合理、不卫生、未挂牌管理，一处扣0.5分。2开关设备没有上架，接地极不合格或缺失，一处扣1分。3管线悬挂不整齐、电缆盘成“O”型卷堆放、皮带跑偏，每发现一处扣0.5分。4皮带的机头、机尾安全防护栏不齐全，跨越输送带无过桥，一处扣0.5分；皮带缺托辊或不转动、刮板输送机缺刮板，每发现一处扣0.3分。5设备构件缺失或松动，设备漏油、漏液，每发现一处扣0.5分。6采煤机缺截齿，合金磨完的截齿未及时更换，每发现一处扣0.5分。7液压支架与工作面输送机未连接完好，推溜杆底推千斤顶、抬高千斤顶、急倾斜支架调推千斤顶、支架侧护板、架前挡矸板不能正常使用，放炮造成构件、活柱较大面积损伤，每新发现一处扣0.5分。8乳化液系统未形成回路，泵压没有达到回采作业规程规定（炮采不低于18Mpa，浓度2%3%；综采不低于30Mpa，浓度3%5%），低于规定扣0.5分。9回柱绞车安装无压柱、用单体液压支柱做压柱或压柱支设不合格，阻车器不能自动复位，每发现一处扣0.5分。10每发现一次电气设备失爆，一处扣2分。九责任区域文明生产管理10分1巷道内有杂物、有淤泥，一处扣0.5分；有积水：积水面积超过5m2，深度超过5cm, 一处扣0.5分,超过15cm一处扣1分。2皮带或溜子内有大块煤矸、排柴及长物件，一处扣0.5分。3机回风巷未定期冲尘（每周冲尘不少于3次），有明显的粉尘堆积，扣1分。4没有按规定设置防尘喷雾，一处扣1分；不能正常使用或有一处损坏扣0.5分。5作业人员没有佩戴个体防护用品，一人次扣0.5分。6水量较大的工作面未设置专用水坑（或水窝子），扣0.5分。公司检查人员： 矿参检人员： 施工单位及负责人： - 16 -附件2：芙蓉公司掘进安全质量标准化标准及评分考核办法掘进安全质量标准化评分考核说明:一、评分内容总分为100分，共分五个大项。（一）工程质量管理分值为50分;（二）作业规程及安全技术措施管理分值为12分；（三）安全管理分值为20分；（四）设备管理分值为8分；（五）文明管理分值为10分。二、评分办法：按照掘进安全质量标准化管理标准评分表对应的附表中内容逐项评分，每项中又分为若干小项，每小项中有一条达不到要求的，该小项按扣分标准进行扣分。如有缺项，可将该项的分数平均分配给其他各项，累计得分为60分（不含）以下的为不合格品，80分（不含）以下为合格品，80分（含）以上为优良品。三、评分检查范围：掘进碛头至局部通风机、为该碛头掘进服务的区段石门车场、上下山，（实现皮带连续运输的碛头检查至区段煤仓口和装车站），与其它队共用系统的共用该系统的所有各队同时扣分。四、矿井掘进安全质量标准化管理得分计算方法：月度队安全质量标准化得分为该队掘进头的平均分。未参检头面修正系数=月度矿井掘进安全质量标准化得分=年度矿井掘进安全质量标准化得分 = - 18 -附表一锚喷巷道安全质量标准化管理标准评分表 矿 队 工作面 质量得分 评级 日期 编号内容检查项目、标准及评分办法扣分原因得分一检查点由检查人员任意抽选，检查点数不应少于3个，检查点间距不应大于20m。材质检查试压块资料，不符合扣5分；现场检查不合要求的扣10分。巷道尺寸检查按下表计算评分。工程质量管理50分说明：检查点中每个检查点均符合合格规定（检查点中有75%及其以上的测点符合相应质量检验评定标准的合格规定，其余测点须不影响安全使用），优良率50%以下的扣10分，优良率40%以下的扣20分，优良率30%以下的扣30分；一个检查点不合格扣20分。1. 锚杆安装一根不合格扣5分。2. 锚索安装一根不合格（孔方向2°，安装深度95%）一根扣5分。3. 锚杆（索）预应力95%一根扣5分。4. 喷层厚度95%，一处扣1分。5. 巷道坡度±0.5，扣5分。6.锚（索）杆布置不合格（孔距±100，锚杆角度15度，外露长度锚杆50，锚索100），一根扣2分。7. 表面平整度50，一个检查点扣2分。8. 金属网位置至岩面30，外保护层厚度20，一处扣2分。9. 喷浆基础小于底板以下100的一处扣1分。10.存在穿裙赤脚一处扣1分。11.水沟深度和宽度小于设计尺寸30以上，一米扣2分。12.巷道中线距水沟中心距大于设计±100一处扣2分；水沟底板距巷道腰线大于设计±100一处扣2分；一处积水扣2分。13.水沟砌体厚度小于设计的10%，一处扣2分。14.水沟距碛头距离大于50米，每超1米扣0.2分。15.未执行划线打眼扣2分。16.岩巷周边眼痕率低于50%，扣2分。17.周边眼距大于400毫米一个眼位扣0.5分。18.巷道高度在2.8米，打眼时，没有搭设操作台扣2分。19.成巷没有画中腰线，差一米扣0.1分。20.现场差收尺点，一组扣1分。21.现场检查的验收点没有记号，差一个点扣1分。22.综掘巷道出现一处深度达200以上的破顶啃帮（超挖）扣1分。23.轨道接头间隙超过5毫米，高低差、内错差超过2毫米一处扣0.5分。24.直线段轨距大于5毫米、小于2毫米，一处扣0.5分；转弯半径不符合规定扣1分/处；机车过风门的安全距离，人行侧400mm,另一侧200mm,一处不合格扣1分。25.道钉、螺栓松动每颗扣0.2分。26.道钉、夹板螺栓差一颗扣0.5分；道夹板缺一副扣1分。27.轨枕间距大于0.8米，一处扣0.5分。28.每缺一根轨枕（间距大于1.0米或坏了的枕木视为缺）扣1分。29. 轨枕浮离、空吊板现象，一根扣0.5分。30.钢轨或轨枕出现2毫米以上勒槽，每处扣1分。二二作业规程及安全技术措施管理12 分1.无作业规程或安全技术措施作业，扣4分。2.规程或技术措施内容不符合煤矿安全规程及上级有关规定，扣3分。3.未按公司规定的格式编制规程、措施，扣3分。4.审签不符合规定（相关领导必须签字）、未贯彻学习、贯彻学习无记录、学习贯彻未签字，未进行考核，无考试成绩等扣3分；作业人员未参加规程措施学习考试就上岗作业，1人/次扣1分。5.规程或技术措施中有明显文字或数据错误，一处扣0.5分。6.规程或技术措施图表不齐，每差一副，扣1分。7.规程或技术措施针对性、指导性、现场操作性不强，扣2分。8.作业现场抽查职工不熟悉规程措施的内容（三图一表），一人/次，扣1分。9.现场地质条件变化时，无补充措施，扣3分。10.施工期超过3个月的掘进工作面，未重新贯彻学习作业规程和安全技术措施（查学习记录和参加学习人员签字），扣2分；未学习的人员一人/次，扣0.5分。11.无规程或技术措施复查意见、记录和复查人员签字（签字要写明职务），扣2分。12.无规程或技术措施外观不整洁，图文不清晰；扣1分。13.无地质说明书和开工验收报告，扣2分。14.资料未装订成册、成套，扣1分。15.作业场所没有施工支护断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，每缺一项扣2分。16.作业场所图板图文不清晰、不正确、不完好，一处扣0.5分。17.图板悬挂位置不在启爆点或巷道人行侧的安全位置，扣1分。18.支护断面图中未标明各种管线吊挂位置，扣2分。 三三安全管理20分1.控顶距离不符合作业规程规定，扣4分。2.炮掘巷道未使用前探梁或碛头无前探梁设施，扣3分。3.前探梁使用不好（未接顶、未挂在碛头），扣1分。4.掘进碛头无临时支护材料及备用材料，扣2分，数量与规程确定的每差一根，扣1分；材料不合格，一根扣1分。5.发现有200×200×400mmm以上的危岩未找掉，一处扣2分。6.无找顶工具（长短撬棍各一根）差一根扣2分，未放在作业地点扣1分。7.空顶作业，扣5分。8.临时支护长度超过作业规程规定，扣3分。9.未采用一次成巷扣5分。10.打锚杆未先架设临时支护或前探梁，一次未做到扣3分。11.安装锚杆前，未清洗孔眼粉尘，一根扣1分。12.现场差搭跳板，一块扣1分。13.顶帮网搭接不合格，一处扣0.5分。14.锚喷未找矸、喷浆前未冲尘或喷层厚度不够，一次(处)扣1分。15.上、下山掘进：（1）差斜坡地滚一个扣0.5分（20米一组）；差坡度滚扣2分，差立滚扣2分；差挡车拦一组扣2分；挡车拦位置不当扣1分；挡车拦未使用扣2分；（2）耙斗机没有进行防滑锚固，差一根兜绳扣1分；差一副坡度卡扣1分；（3）距碛头50米未设人行梯步扣1分，100米仍未设的扣2分；正式梯步缺落或松动一步，扣0.5分。16.煤(半煤)巷掘进工作面没有设置压风自救装置扣3分；不能够正常使用，一组扣0.5分。17.煤巷掘进工作面未按作业规程规定设置隔（抑）爆设施扣3分；一个不完好扣0.5分。18.发现一人未佩戴自救器，扣1分。19.发现一人未系矿帽安全带扣0.5分。20.煤巷未携带便携仪扣1分。21.未按规定施工探水孔扣2分。22.特殊工种未持证上岗，一人扣2分。23.现场差炸药箱、引药箱、管箱，一个扣1分。24. 炸药、管和引药没有装箱上锁扣2分。25. 放炮撤人距离或警戒设置不符合作业规程要求扣2分。26.未执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度扣2分。27.放炮母线有条件却未敷设在无管缆帮扣0.5分。28.两帮都有管缆时敷设在管缆下相隔少于0.3米，一处扣0.5分；吊挂不平直一处扣0.5分。29.放炮母线中间接头存在不绝缘（明接头），每处扣1分。30.风筒吊挂一处不整齐扣0.5分，差一环未挂扣0.5分，漏风一处扣0.5分。31.工作面风筒落地，一次扣1分。32.风筒口距工作面距离超过作业规程规定扣2分。33.摘风筒放炮每次扣4分。34.碛头临时停风停电未按规定撤人站岗扣4分。35.监测探头设置不符合规定扣2分。36.违章移动探头扣3分。 四四设备管理8分1.设备安装位置不合理，不卫生清洁，不挂牌管理，一处扣0.5分；设备和开关有积灰、喷浆体任意一面覆盖1毫米以上扣0.5分/台。2.开关设备没有上架上墩，一台扣1分；发现一处电气失爆扣5分。3.电缆未悬挂整齐（综掘机、耙斗、蟹爪装载机以后）或通电电缆盘圈堆放，每发现一次扣0.5分。4.刮板输送机、带式输送机铺设不平、不稳、不直，一处扣1分。5.发现皮带跑偏，一处扣1分。6.溜子、皮带的机头、机尾无压柱、安全防护栏，跨越输送带无过桥，一处扣1分；皮带机机尾设置闭锁开关，一处未设置扣1分。7.设备构件缺失（差托滚、少刮板等）或脱落一处扣0.5分。8.耙斗机构件不齐全，卡轨器差一副扣0.5分；护绳杆差一根扣0.5分；挡矸板差一块扣1分；尾槽没有吊挂扣2分；钢丝绳接死结头一个扣1分。9.综掘机差切齿差一颗扣0.5分。10.现场有漏风漏水一处扣0.5分。 五五五文明管理10分1巷道内有杂物、有淤泥，一处扣0.5分；有积水：积水面积超过5m2，深度超过5cm, 一处扣0.5分,超过15cm一处扣1分。2.转运设备前方积煤矸超过断面1/3且长度有10米的扣2分。3.浮煤（矸）超过轨枕上平面，一处扣0.5分。