ISO验厂文件清单.doc

桂林宾馆技术指导文件ISO9001验厂文件清单序号证据或资料结果备注是否不适用1营业执照是否进行年审税务登记证组织机构代码证2最新的组织结构图管理者代表任命人力资源配置清单职务代理人任命各职能和层次上质量职责和权限规定3ISO9001：2008质量体系认证证书认证证书是否在CNCA网站有效4是否建立质量手册质量管理体系范围是否明确外包过程识别质量管理体系过程图生产流程图5程序文件清单文件控制程序发放/回收记录更新记录外来文件清单作废文件清单6作业文件清单工程规范清单发放/回收记录更新记录作废文件清单7记录控制程序记录清单记录保存期限8内审控制程序内审计划内审员资格证书首末次会议记录内审检查表不符合项报告内审报告9管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告决议事项的跟进记录10主要生产设备工装夹具清单设备工装夹具保养计划设备工装夹具保养记录设备工装夹具维修反应时间规定及记录设备工装夹具状态标识11仪器清单仪器校准计划外校报告/标识内校内校人员资格证书内校规程内校记录/报告/标识检测软件确认维修保养记录ISO9001验厂文件清单序号证据或资料结果备注是否不适用12年度培训计划岗前或调职培训在职培训非计划培训记录特种工/检验员/技术员培训临时工培训职务代理人培训签到表测试卷/考核结果清单培训效果评价表培训履历表任职资格/条件、能力矩阵图岗位评定表岗位花名册:关键岗位特殊岗位13订单要求确认记录订单要求评审记录订单要求变更记录客户投诉清单客户投诉处理记录14新产品开发立项申请新产品开发计划设计输入:顾客要求、法律法规和强制性标准设计输出结构、安全、电路、外观、包装等设计图纸材料清单表(BOM)产品规格书生产作业指导书/流程图/工艺标准/设备操作指导检验标准设计评审报告设计验证报告样品检测报告安规认证证书试产记录试产评估报告产品质量控制计划（QC工程图)设计确认报告设计变更记录及变更实施日期设计承认样品清单15供应商/分包商资格初期评定报告供应商/分包商资格定期评定报告原材料规格承认书合格供应商/分包商名单16采购订单采购订单跟进记录17进料检验方法/作业指导书进料检验标准进料检验样板清单及定期评估记录进料检验记录进料检验统计表18制程检验作业指导书制程检验标准制程检验记录首件检验记录巡检记录检测点检验记录制程检验统计报表停线管理规定及记录19成品检验作业指导书成品检验标准成品检验记录ISO9001验厂文件清单序号证据或资料结果备注是否不适用20不合格品控制程序来料不合格处理记录（含供应商纠正预防措施报告)制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）成品不合格处理记录返工、返修记录重检记录纠正预防措施报告客户退货处理记录已交付不合格的召回处理程序和记录21原材料入/出库手续半成品入/出库手续成品入/出库手续领/退料手续库存(进销存)帐务系统安全库存/先进先出规定定期盘点记录原材料保存环境保存周期规定原材料过期重检记录,保存环境记录22生产指令生产计划生产日排程生产日报表生产统计表特殊过程确认表特殊过程操作资格确认记录生产现场原材料、半成品、返工产品、包装材料及成品状态标识工作环境条件规定生产,返工,加工,检验,包装及装载的照明规定工作环境记录产品放行规定23数据分析顾客满意度过程绩效:质量目标统计产品监测供应商绩效24质量方针向员工传达量化质量目标,明确统计方法,由公司分解到各部门方针目标适宜性进行评审25纠正措施控制程序预防措施控制程序26可追溯性规定:客户到供应商不同供应商的物料批次27ROHS检测报告ROHS产品/包装标识28生产方式或材料变更，对检验规范的再确认和评估29单独的检验区与检验台30窗户破裂或屋顶漏水导致产品质量受损31生产系统异常的反应计划页脚内容13