企业出差管理制度〔优选10篇〕.docx

企业出差管理制度优选10篇企业出差管理制度优选10篇随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你把握了吗？下面是我整理的企业出差管理制度优选10篇，供大家参考借鉴，希望能够帮助到有需要的朋友。企业出差管理制度1第1条：总则1、为使本公司员工因公出差公务培训除外，其差旅事宜有章可依，特制订本制度；2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法施行的，其指定代理人或指定受权人可代理施行，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型定义：1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。短途出差人员不得在外住宿；当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元非长途以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证明支。4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原来由行政总监核准后方可利用航空交通工具。第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应至少提早1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；二、公司指派出差1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并根据本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前能够通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差详细地址；4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；2、出差期间14：00以前含到达常驻办公地按半天计算；3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提早滞后2小时为准。二、出差费用标准：详见附件一第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用支付方式1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。核销程序1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。1填好（报销单）的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；B：部门负责人下面出差须报部门负责人确认，总经理审批；2、财务复核程序1财务单位人员根据本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；2经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销讲明：1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其别人员仍须签字证明；2（报销单）中的报销金额由报销人根据“出差费用标准中的标准分发补贴金额；3出差期间发生的费用中，如有（公司出差费用标准）未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承当，特殊情况报总经理批准按批复报销；4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。第6条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释。2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。3、本制度自公布之日起施行。企业出差管理制度2一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围：公司职工因公出差(下面统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾祸，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩办。八、市内差旅费支付。1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要讲明理由。交通费不能超过标准。九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。企业出差管理制度3一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均按照本制度执行。二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费XX元，下午一时以后销差者支午餐费XX元，下午七时以后销差者支晚餐费XX元。第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。1、普通员工伴随部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证明数支给。第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。三、国外出差第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机照顾规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准施行。第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩办。第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。1、训练机构或本企业已供应交通工具或费用时，不得报支交通费。2、训练机构或本企业供应全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。3、训练机构或本企业供应部分膳、宿者，除已供应项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供应膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供给膳宿为原则，除已供应项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供给午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供应交通工具及费用者，其交通费按照本制度第二十一条办理。四、借调第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。五、附则第二十五条本企业员工如有违背制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩办。第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。企业出差管理制度41、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。2、适用范围2.1本办法适用于公司各部门根据公司管理办法同意因公出差的所有员工。2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。3、出差管理办法的内容3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。4、出差任务批准4.1公司员工出差，需提早申请，经主管领导批准后填写（出差审批单），审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，（出差审批单）由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。5、差旅费借支5.1公司员工出差，凡经审批同意的，可以以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任讲明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办（出差审批单），未签字补办（出差审批单）的，财务部对出差支出不予报销。5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。6、差旅费用标准6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，假如出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理6.4.1公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提早和办公室进行申请报备，假如不能进行书面填写报备表的，能够在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，讲明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒)：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如：为招投标等)能够事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。6.4.6原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。6.5出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的'报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。6.5.2费用包干的项目计算方法：补助=标准x出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。6.5.3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快速酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承当。6.6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。6.7员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。6.8出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)6.8.1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取;6.8.2出差经过中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人天天40元补助，其他城市按每人天天20元补助;6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元天天，公司其他高管住宿标准按600元天天，公司中层住宿标准按400元天天，一般员工住宿标准按280元天天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元天天，公司其他高管住宿标准按400元天天，公司中层住宿标准按240元天天，一般员工住宿标准按150元天天计算补助。6.8.4公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、采购部经理、办公室主任及设计部经理。6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开场执行，公司相关人员按制度严格执行。7、附则7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。7.2本制度自下发之日起执行。企业出差管理制度5一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围（出差制度）适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长下面出差人员的审批。3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写（员工出差申请单）(可以以计划形式提出)，讲明出差事项、日期、交通工具安排。2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长下面人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的（员工出差申请单）交办综合管理部备存。3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。2)交总经理签字，财务经理核实。3)到出纳处借款。2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。2)报销时须将有关单据在（凭证粘贴签）上粘贴齐备，并在每张单据的反面注明消费事项。3)交部门主管(部长)和总经理签字。4)财务部审核后，到出纳处报销。3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。5.出差中途除因病或遭意外灾祸或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员能够坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。2.部门副经理(含)下面人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)下面只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)下面的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。七、当日往返出差费用计算标准1.包括在公司所在地外勤任务。2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。八、出差承包费日期计算标准1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。2.出差的道路和时间假如与申请道路和时间发生变化，必须提早告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。3.员工出差在外，行事应慎重，凡由本人原因造成的意外灾祸事故，公司不予任何经济补偿。十、附则本制度由综合管理部制定、修改、解释，自公布之日起施行。企业出差管理制度6第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：1白天6:00-19：00乘车超过6小时含，夜间19:00-6:00乘车超过4小时含可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬软座席位。2远途时间超过6小时出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时能够选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。3差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费伴随机票一起报销。4出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况能够考虑乘坐出租车。第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定1因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月下面的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并获得答复。2深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人天天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人天天50元。3出差期间有对外招待餐报销时，介入招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。第四条长期出差人员的规定1由公司安排派往到外地且工作在一个月含以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。2长期出差租房初期指租房当月，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承当。3长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人天天50元，其他地区每人天天30元标准。4长期出差期间每人天天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。5出差期间有对外招待餐报销时，介入招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。6长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。第四章出差借款与报销第五条借款1借款的首要原则是“前账不清，后款不借。2出差或其他用处需借大笔现金时，应提早向财务预约，并有总经理审批；3借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。4借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。第六条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单总经理审核签字财务部核实财务领款报销。第五章附则第七条出差报道1原则上出差出发时间在中午12点以前的能够不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。2出差返回时间以机票、车票上的到达时间为准在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。第八条本市出差1原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需获得总经理同意后方可；第九条市外出差：1差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩办。2出差不享受休息待遇，要保证天天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节可酌情给以补贴。第十条出差纪律1遵纪守法；2遵守公司制度；3注意安全，不从事危险活动；4不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；5不议论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违犯的言论；6不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；7未经总经理批准，不得向客户借款；8严禁挪用公司货款。企业出差管理制度7第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限员工出差时应提早一天填写（出差申请单），并按下面权限进行审批。1企业领导班子成员出差，报请总经理审批。2部门负责人出差，报请总经理审批。3其别人员出差，报请企业分管领导审批。4国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前能够电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条出差标准规定1出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。2远途出差如利用夜间午后9时以后，午前6时以前车次，住宿费减半支给。3出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办妥事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。4伴随高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。5如因工作需要超出标准，需在（出差申请单）上列明原因。第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出（出差费用申请表）由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写（报销申请单），并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第11条业务招待费报销，须填写（支出凭单），所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字明晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第12条其他报销、审批程序同上。第四章附则第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第15条本制度自公布之日起执行。企业出差管理制度8第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并按照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其别人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借(2)出差或其他用处需借大笔现金时，应提早向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。企业出差管理制度9第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提早一天填写（出差申请单），并按下面权限进行审批。1企业领导班子成员出差，报请总经理审批。2部门负责人出差，报请总经理审批。3其别人员出差，报请企业分管领导审批。4国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前能够电话方式请示，出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定1出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表31。2远途出差如利用夜间午后x时以后，午前x时以前车次，住宿费减半支给。3出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办妥事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。4伴随高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。5如因工作需要超出标准，需在（出差申请单）上列明原因。第三章出差费用借款及报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出（出差费用申请表）由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写（报销申请单），并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第三条业务招待费报销，须填写（支出凭单），所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字明晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第四章附则第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自公布之日起执行。企业出差管理制度10一、审批程序1.凡因公出差，必需要事先填写（外出报告单）履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的（外出报告单），由总经理批准借支。二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(217点)的火车，允许买硬卧票。2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3.打的原则上提早申请、特殊情况事后及时讲明。4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。注：所有外出人员由公司承当就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后，必须在三个工作日内填写（报销单），由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。【企业出差管理制度优选10篇】