销售员工奖罚规章制度〔优选8篇〕.docx

销售员工奖罚规章制度优选8篇销售员工奖罚规章制度优选8篇在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是我收集整理的销售员工奖罚规章制度优选8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。销售员工奖罚规章制度1一、奖励制度凡具备下面条件作为评优秀员工的条件部门给予通报表扬给予奖金鼓励1、拾金不昧者视情节给予5-50元奖励。2、工作出色屡次受顾客表扬给予5-10元奖励。3、工作表现突出并能为部门工作提出良好改革建议并给予采纳使用给予20-100元奖励。4、工作认真仔细独立处事能力强并在工作当中及时发现隐患给予及时妥善处理避免一些突发事情的发生给予10-100元奖励。5、工作业务技能娴熟按规定时限或提早很好地完成任务者给予5-10元奖励。6、每月业务考核成绩优秀第一名给予50元奖励。每月会员售卡第一名者完成任务额售卡量处于酒店第一给予50元奖励二、惩罚制度1、无故未按时参加部门例会、培训或未经请假而迟到、早退的扣10元。2、无故迟到早退扣10元。3、无故不执行上级领导工作指令推委扯皮的扣10元。4、违背酒店规章制度遭到宾客投诉、存在事故隐患等问题隐瞒事实真相不上报造成严重后果扣100元直至扣除当月业绩提成。5、接待宾客不主动、热情扣10元。6、宾客通知单发生过失未及时修正、弥补或通知相关部门扣20元。7、宾客交办的事项未及时记录、没按时按质完成扣10元。8、会议确认后未及时开单、送单导致接待衔接失误扣10元直至扣除当月业绩提成。9、销售人员答应客人的条件客人到酒店时未守信而导致客人投诉扣100元个人支付答应客人的费用。10、未做好交接班工作延误宾客交办的事情扣10元。11、未做好客史资料的整理、保管及统计工作扣10元。12、会议告示牌、横幅未及时落实办理扣10元。13、签到台未及时落实办理扣10元。14、未做好预订控制和信息沟通工作造成接待困难扣10元直至扣除当月业绩提成。15、会议接待期间无人跟踪服务造成接待衔接断档扣50元直至扣除当月提成。16、对宾客反应的有关建议意见未及时向领导汇报扣20元直至扣除当月提成。销售员工奖罚规章制度2一、通则(一)总则本章程规定本公司××营业部门(下面简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。(二)部门的业务范围本部门按照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。(三)部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。(四)重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经过董事会决议后执行。(五)规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经过董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。二、机构(六)部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。(七)营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。(八)管理者部门可依情况需要，设副理及部门参谋。另外，科设科长，如情况必要可设科参谋及股长、主任。(九)十分回收科的设置部门可依情况需要，设置十分回收科。(十)营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。(十一)经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：1、企划、指示营业方法。2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。4、裁决部内的人事。5、举行业务上的商量会议。6、排除业务上的困难。销售员工奖罚规章制度3一、总则第一条为确保公司销售业务、经营目的的顺利完成，规范销售运作经过中的有关事宜，特制定本制度。第二条本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了详细规定。二、销售组织第三条本公司销售部的职能和责任，详细为：1负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。2负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。3负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。4负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。5积极配合与本公司相关进出口公司的业务联络，与此同时，还要获得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。6销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶尔品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部能够及时安排，合理调度生产。三、销售价格第四条销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。第五条销售价格制定的原则、详细应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法进行分级确定，分级执行。1首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价即经销价或最低配套价。2产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价业务人员有权直接销售是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。3新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。第六条平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。第七条对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按下面原则进行把握控制。1考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时或为开拓新的领域市场对部份订单主要是出口订单原则上到保本价以上接单，在生产能力十分空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。2对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。3部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况，该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。第八条对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表施行监控。详细每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。第九条新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位成本。单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目，但考虑公司长远利益的前提下，最低能够在单位成本的基础上下浮5%下面含5%。第十条常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。第十一条维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。四、销售发货和程序第十二条发货顺序：1知足主机配套客户的要货计划。2如有出口产品应首先知足万向美国公司或万向进出口公司的要货计划。3在知足出口配套外，对维修市场，必须先知足营销公司的要货计划，其次知足其它维修客户的要货计划。第十三条配套公司及发货程序：1配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。2对与公司新发生业务的配套用户，初次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并构成报告。作为合同评审的根据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并构成报告。3对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。4发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。5原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理或受权人报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。6星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。7财务入账应根据发运凭证如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等。8财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。9发货程序，由业务员填写（市场发货审批单）-销售部审批开具出库单成品库凭出库单发货发货人必须在出库单上签字。第十四条产品发运方式及发货时限。1产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。2成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则受骗日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。3成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反应给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。第十五条承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。第十六条凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20-100元的罚款。第十七条由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20-100元罚款。第十八条仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20-50元。第十九条销售部内勤人员开单、统计等应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案明晰，一目了然。五、售后服务第二十条销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反应工作。第二十一条如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕需注明详细的发货时间。第二十二条客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。第二十三条退货产品处理：1出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并获得谅解，是由于技术标准要求差异出口或客户产品设计前详细细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。2配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。3营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。4因产品质量原因退货的：A、必须由业务员进行先检测。B、零配件齐全。C、符合退货制度，三者缺一不可营销公司和直接客户通用。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反应处理意见。D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而渎职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。第二十四条产品丢失处理1公司自备车公路发运经过中产品丢失，损失由承运人司机全额承当。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承当全部损失并接受公司作出的处罚。2公路、铁路发运经过中产品丢失。销售部在收到客户或配送中心寄送达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发。六、货款回拢第二十五条产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并获得证明向公司领导汇报对账情况。第二十六条销售抵回物资指企业在产品销售实现后经屡次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强迫处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。第二十七条对于销售抵回物资十分是以车抵款部分，予以明确规定如下：1销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。2抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。3抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承当，高于抵入价部分由公司全额收回。4除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。5除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。七、附则第二十八条本制度自下发之日起开场执行，由销售部负责解释。销售员工奖罚规章制度4一、目的为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。二、组织行为1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。2、遵守公司各项规章制度。3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。三、廉洁行为1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位客户酬谢的礼品佣金，应上缴公司。4、确立公司第一的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。四、保密行为1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。3、员工未经公司受权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为分享文件。4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。五、交际行为1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。销售员工奖罚规章制度5一、行为规范及工作制度1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防备工作。7、发扬团队精神，互相协调、配合做好各种工作。8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。9、必须按作息时间当值，不得擅离任守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。11、必须发挥高效率和勤勉精神，对本人从事的工作认真、负责、精益求精。12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。13、员工有义务保守公司的经营机密。14、员工禁止索取非法利益。15、禁止用公司资源谋取个人利益。16、对违背本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。18、违背制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。二、考勤制度1经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。2销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提早向经理请假，经批准后方可休息。3有事请假，应提早一天写请假报告，注明：时间、事由事假、病假经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。4请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。5部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。6所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。7考勤实行自动签到，专人负责。9员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。10不管任何原因迟到早退累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。11销售繁忙时期如双休日、黄金周等原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面讲明详细原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。三、奖罚制度1、奖励1为公司创造显著经济效益者。2为公司挽回重大经济损失者。3为公司获得重大社会荣誉者。4改良管理成效显著者。5公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。2、处罚1对没有完成任务、违背工作纪律、违背社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。2员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。3员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，成心毁坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。4员工滥用职权，违背政策法规，违背公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。四、现场客户接待准则1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语您好，欢迎光临2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。6、不贬低其它楼盘，抬高本人。7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。8、与客户发生分歧时，保持镇静，绝不与客户争吵。9、严格维护客户资料隐私权。10、接待客户时不得泄露公司保密资料。11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。五、客户资源的归属原则1、第一接触点的原则包括来访客户和电话客户原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。2、群带性原则1若第一接触是业务员A的客户介绍的包括电话介绍和亲身带领上门的新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A，以后依此类推。此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。2若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员若该业务未能第一接触而事先又无记录或讲明的，则不能拥有此客户资源。3若老客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F，如业务员F半小时内不能到达现场需向客户讲明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系。3、时效性原则老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交经过较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。六、提成结算原则1、佣金提成结算原则1一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。2分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的详细到款金额结算销售佣金提成。2、退、换房佣金结算原则1退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。2换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。3已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。4已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。3、提成发放原则1销售人员如中途正常离开公司，须提早半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。2销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违背公司规章制度而使公司声誉或利益遭到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。3销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离任的，则未领取的提成不再发放。4销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。七、协议管理制度1、协议签订制度1销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解详细合同条款。2作废的协议一律退还销售部主管处销毁。3协议正式签署前，须向客户解释清楚每一详细条款，不得有欺诈行为。4正式协议签订前须先落实该房产能否能够销售，无误后才能签署正式协议。5协议所指价格为折后价。6协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。7请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。8不得在协议中体现公司未落实的.优惠条款。9客户必须交定金后才能签正式协议。10补充协议须经销售部主管及公司领导认可。2、协议更改制度1更名客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。2换房客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。3更改付款方式客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。4客户退房客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。八、认购书和商品房买卖协议的管理1、认购书的管理1由公司相关负责人拟定认购书条款。2认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。3认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。4销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量编号、使用数量编号、归档数量编号。5认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格根据认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。6认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效。7已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。2、商品房买卖协议管理1按规定到销售经理处领取。2由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格根据指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。3协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。4销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量编号、使用数量编号、归档数量编号。九、销售部现场工作礼仪1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，天天必须刮胡子，整洁大方。3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。4、销售人员头发要梳理整洁，不得梳怪异发型，避免染太夸大颜色。5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。8、不得在销售部大声喧哗。9、不可随意泄露同事，客户电话。10、不可进行与工作无关的事项。十、其他本规章制度自下发之日起生效。销售员工奖罚规章制度6为加强企业竞争力，提高产品市场占有率，增加企业效益，有效调动市场营销人员的工作积极性，造就一支高效、稳定的销售队伍，以实现企业可持续发展的目的。根据公司人事管理制度，结合市场营销人员特殊的工作性质，充分体现按劳分配鼓励机制，特制定这一薪酬制度。一、薪酬构造月薪基本工资绩效工资销售提成鼓励奖费用津贴福利补贴二、薪酬的讲明1基本工资：是为了给市场营销人员带来一定的稳定感，避免人员流动频繁短期行为，进而留住优秀的业务人员，塑造稳定的销售团队。固定工资按月发放。2绩效工资：绩效工资采取与销售额、回款指标挂钩的方式进行，销售额和回款率按年度考核，年终统算发放。3销售提成即佣金：是对销售人员销售业绩及回款情况的详细体现，根据销售额每年发放一次。4鼓励奖：指销售人员对企业有突出奉献的特设的一种奖励形式，核定相关指标年终发放。5费用津贴：使销售人员有可能开展必要或需要的推销工作。包括：差旅费、业务接待费、交通费及通讯费等。6福利补贴：是用于提供安全感和工作知足感的，如有薪休假、养老金、失业保障金等。三、业务人员职位资格讲明1新进业务人员：指公司新进招聘试用人员。试用期为3个月2正式销售人员：新进业务人员试用期满3个月，能力经认可者，或有经历的新进人员经测验合格者，并且划分为初、中、高三个等级：初级销售员：全年销售额到达50万元。中级销售员：全年销售额到达70万元。高级销售员：全年销售额到达100万元。四、月薪基本工资+绩效工资根据考核确定发放和提升，标准为：1、试用人员：450元/月2、初级销售员：600元+100元3、中级销售员：600元+200元4、高级销售员：600元+400元五、销售提成责任定额：50万元/年1、50万元部分3%2、51万元70万元部分5%3、71万元100万元部分6%4、100万元以上部分7%5、外购产品部分：根据税后利润30%提成六、费用津贴根据销售额的百分比计算1金三角地区1.5%2金三角地区以外3%七、福利补贴1试用人员：享受公司发放的小劳保。2初级销售人员：享受公司的其他福利待遇。3中级销售员：享受公司的其他福利待遇。4高级销售员：享受公司的其他福利待遇。八、鼓励奖1对新客户的开拓，有突出奉献的，一次性奖励10002000元。2年度应收货款回收率达100%者，一次性奖励300元。九、绩效工资的考核一责任额指标考核初级销售员：1完成销售额达50万元，绩效工资发放100%。2完成销售额达40万元，绩效工资发放80%。3完成销售额达35万元，绩效工资发放60%。4完成销售额达30万元，绩效工资发放40%。5完成销售额达25万元，绩效工资发放20%。6完成销售额在25万元下面，绩效工资发放0。中级销售员：1完成销售额达70万元，绩效工资发放100%。2完成销售额达65万元，绩效工资发放80%。3完成销售额达60万元，绩效工资发放60%。4完成销售额达55万元，绩效工资发放40%。5完成销售额在55万元下面，绩效工资降级发放。高级销售员：1完成销售额达100万元，绩效工资发放100%。2完成销售额达90万元，绩效工资发放8590%。3完成销售额达80万元，绩效工资发放7580%。4完成销售额达75万元，绩效工资发放70%。5完成销售额在75万元下面，绩效工资降级发放。二货款回收率考核1当年度应收货款回收率未到达95%以上，扣罚绩效工资10%。2当年度应收货款回收率未到达80%以上，扣罚绩效工资30%。3当年度应收货款回收率未到达60%以上，扣罚绩效工资50%。十、销售提成考核1当年不满责任定额指标部分，则按0.5%的比例扣款。2销售提成，严格根据实际回收货款的总额为基准进行计提，剩余部分待货款全部回笼后再进行兑现。3当年度应收货款回收率未到达60%以上，停发销售提成，直至货款全部回笼。十一、其他考核1客户丢失：公司确认的目的客户因销售人员主观原因，年度内提出不再与公司发生业务往来，每丢失一个客户：一般客户丢失，扣绩效工资工资的20%，重点客户丢失，扣绩效工资工资50%。2发生呆死帐：应收款因客户拒付等原因，部分收回或无法收回构成坏帐，给公司造成经济损失。1呆死帐金额1万元下面，扣绩效工资1030%。2呆死帐金额2万元下面，扣绩效工资3060%。3呆死帐金额2万元以上，扣绩效工资60100%。3违背销售政策：出现与公司销售政策和规定相抵阻、相违犯的现象1出现协议外让利：金额1万元下面，扣绩效工资30%、金额1万元3万元以上，扣绩效工资30100%，并承当相应的经济损失。2出现未经申请的退货，扣绩效工资1050%。4违背财务制度：出现未经批准的各种费用等违背财务制度现象。1出现未经批准的各种费用，全部由本人承当。2费用支出超额部分，全部由本人承当。5若当年未完成责任定额指标者，视为新进业务人员任用，若3个月后仍不胜任者解聘。附则：价格讲明1每项产品根据公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。2特殊状况需要进行降价，由经理以上核准。核准部分全额由公司负担，但该部分的业绩另计3未经批准，低于定价销售者，责任由本人承当。销售员工奖罚规章制度71、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见（公司绩效考核管理规定）。4、全勤奖金：是指所有销售人员天天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离任处理，有特殊情况者应提早向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：0022：00间本人的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承当的部分、个人所得税及因员工违背公司相关规章制度而被处的罚款。8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出奉献的等员工的一种奖励，包括年终奖按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出奉献奖等。9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违背规章制度，将遭到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并能够根据（中华人民共和国劳动合同法）第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。销售员工奖罚规章制度8一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的根据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。本制度自制定之日起开场执行。二、销售部组织架构销售总监、大区经理、区域经理、销售主管。三、销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四、销售部岗位职能销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、介入制定企业的销售战略、详细销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目的。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目的的平衡发展。5、招募、培训、鼓励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反应给上级与其他有关部门。7、介入制定和改良销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目的，结合所把握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目的、销售策略与规划，并组织施行，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目的。2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、稳固平衡的客户关系平台，逐步浸透终端客户，把握最终消费群体。5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反应，推动快速响应。6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估