中建系统项目质量控制工作手册.doc

工程质量控制工作手册 8年 月 日前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001-2008"、“GB/T504302007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版管理体系程序文件汇编相关文件”、工程局“项目管理手册"相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则;施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式;以“提质增效”为主题;在“成败在质量”的管理理念的指导下,本手册对项目质量管理进行系统的梳理,按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的. 前期准备:1、资料档案盒36个； 2、档案盒侧立面标签见附件资料封面档案盒标签； 3、各种资料封面见附件资料封面； 4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）； 5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；第一步:质量策划 时间:工程承包合同签订后个工作日内; 内容：1、工程承包合同签订后，根据工程承包合同、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求,由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份；2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等； 3、要求：所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏;4、 制作封面见附件资料封面-1“质量策划”；资料包括：1、质量策划及相关审批、签字文件； 2、交底记录、交底影像资料；编写范例：×××项目质量策划-附件一；使用表格：管理交底记录附件一；表格填写范例：附件一管理交底记录 编 号:ZJLJZB/MS-B-0901工程名称单位工程名称分部工程名称交底时间交底地点接受交底人员交底内容接受交底单位负责人交底人管理部门第二步：质量计划或创优策划 时间:开工前； 内容:1、 项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸"、“施工组织设计"、项目质量策划等制定本项目“质量计划或创优策划”;由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件;报公司主管部门审核,公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；2、 “质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现,即如何来保证“质量目标"的实现；3、要求：所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；4、制作封面见附件资料封面2“质量计划”或“创优策划”；资料包括: 1、质量计划或创优策划及相关审批文件； 2、交底记录、交底影像资料；编写范例:×××质量计划或×××创优策划附件二；使用表格:管理交底记录附件二（同附件一）；表格填写范例：第三步:工程检验批划分及验收 时间：开工前； 内容：1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份;2、要求:与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批,并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；3、制作封面见附件资料封面3“工程检验批划分及验收计划”；资料包括： 1、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件； 2、交底记录、交底影像资料;使用表格：CSCECPM1302附件三；管理交底记录附件三（同附件一）；表格填写范例：附件三中国建筑 项目管理表格工程检验批划分及验收计划表格编号CSCECPM1302工程名称及编码项目基本情况序号检验批名称检验批编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人1234567编制审核批准时间时间时间第四步：物资（设备）进场验收 时间：开工前； 内容:1、 项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资（设备）进场验收计划"由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核,公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份,公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；2、“物资（设备)的进场验收计划"的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；3、因工作急需，产品未经检验和试验放行(原材料、结构件),必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写紧急放行/例外转序记录表（ZJLJZB/MS-B15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施.4、产品紧急放行后，应及时进行检验和试验,发现问题及时追回或处理.5、对物资采购控制程序中规定的A类物资不得紧急放行.6、制作封面见附件资料封面4“物资（设备)的进场验收计划”；资料包括: 1、物资(设备)的进场验收计划及相关审批文件； 2、交底记录、交底影像资料； 3、物资(设备)的进场验收记录; 4、紧急放行/例外转序记录表；5、验收影像资料;使用表格：CSCEC-PM1301附件四(1）; CSCECGBWZ03-附件四（2）;紧急放行/例外转序记录表附件四；管理交底记录-附件四，（同附件一）；表格填写范例：附件四中国建筑 项目管理表格物资（设备）进场验收计划表格编号CSCECPM1301工程名称及编码项目基本情况序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试1234567编制审核批准时间时间时间附件四（2)中建六局 项目物资管理表格物资进场验收记录表格编号CSCEC6BWZ03项目名称编号序号物资名称规格型号单位数量进货日期物资验收情况供货单位备注外观包装合格证编号检测报告编号复检报告编号原件保管人物资负责人：材料员：附件四紧急放行/例外转序记录表 编 号：ZJLJZB/MSB-1501工程名称施工单位物资名称使用部位规格型号数量工序名称施工部位申请理由：申请人申请日期批准人批准日期物资使用情况/工序施工情况记录： 记录人： 年 月 日监视和测量结果：责任人: 年 月 日第五步:工艺试验及现场检(试）验 时间:开工前； 内容：1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资(设备)的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试验及现场检（试)验计划”;由技术部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批;报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料(设备)和主要施工工序等，均需制定“工艺试验及现场检(试)验”计划,按要求采取工艺试验及现场检（试）验和“见证取样送样"；同时确定验收依据、检验、试验内容等；3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场进行同条件养护；所有试块、试件等必须现场制作; 4、“工艺试验”必须严格、准确,各项参数确定无误后才能大面积推广； 在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报,及时改正各项参数、数据; 5、制作封面见附件资料封面5“工艺试验及现场检（试）验计划”；资料包括: 1、工艺试验及现场检(试）验计划及相关审批文件; 2、交底记录、交底影像资料； 3、委托检(试)验合同及实验室资质文件； 4、见证员、取样员(试验员)证书; 5、委托单及相关要求样本；6、工艺试验记录及相关资料;使用表格:CSCECPM1303附件五；管理交底记录附件五（同附件一)；表格填写范例:附件五中国建筑 项目管理表格工艺试验及现场检（试）验计划表格编号CSCECPM1303工程名称及编码项目基本情况序号检（试）验项目规格型号部位检（试）验依据试验要求代表批量检（试）验方法责任人工艺检验现场检(试）验1234567编制审核批准时间时间时间第六步:抽样检测 时间：开工前； 内容：1、 项目技术部、工程部依据正式“施工图纸"、“检验批划分及验收计划”、“工艺试验及现场检（试）验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、“抽样检测方案”的制定包括“物资(设备）”和“检验批”的抽样检测两方面的内容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次,抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果如何使用等内容;3、制作封面见附件资料封面6“抽样检测方案”;资料包括: 1、抽样检测方案及相关审批文件； 2、交底记录、交底影像资料;编写范例：×××抽样检测方案附件六；使用表格:管理交底记录-附件六（同附件一);表格填写范例:第七步：特殊过程及关键工序 时间：开工前； 内容：1、 项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划"由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。施工前应进行过程确认.施工过程确认包括：制定专门的施工方案或工艺规程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定,施工过程中的监控措施等.各项目也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控.3、“特殊过程及关键工序控制计划"的制定着重于对其施工的准备、部署、方法的确定以及进度、安全的保证和对质量的事前、事中、事后控制，使“特殊过程及关键工序”达到预期的施工目标；4、制作封面见附件资料封面-7“特殊过程及关键工序控制计划"；资料包括： 1、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；包括特殊过程的“专项施工方案"和关键工序的“作业指导书”。 2、交底记录、交底影像资料；3、特殊过程施工能力预先鉴定表;4、特殊过程连续监控记录；使用表格:CSCECPM-1204附件七；特殊过程施工能力预先鉴定表附件七；特殊过程连续监控记录附件七;管理交底记录附件七（同附件一）;表格填写范例:附件七特殊过程施工能力预先鉴定表编 号：ZJLJZB/MS-B0903特殊过程名称工程部位鉴定人： 年 月 日过程主要参数鉴定鉴定人： 年 月 日机具能力鉴定鉴定人: 年 月 日操作人员鉴定鉴定人: 年 月 日审核批准人意见准予： 年 月 日 开始实施。 鉴定： 附件七特殊过程连续监控记录编 号:ZJLJZB/MS-B0904检查时间检查要素被检查工程名称被检查单位负责人检查情况记录： 检查部门及检查人员签字:被检查单位认定意见及纠正措施： 单位负责人：验证意见： 验证人员签字:第八步：成品保护 时间:开工后10天内； 内容：1、 项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”;由工程部、物资部共同编写，技术部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；2、 “成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料（设备）等的目录;保护的方法；成品保护计划实施落实的责任；检查、考核的方法等；3、制作封面见附件资料封面8“成品保护计划”；资料包括： 1、成品保护计划及相关审批文件； 2、交底记录、交底影像资料； 3、成品保护检查、考核记录； 4、成品保护问题隐患整改通知及整改记录; 编写范例：×××成品保护计划附件八;使用表格：管理交底记录-附件八（同附件一）；成品保护巡查、考核记录附件八;成品保护问题隐患整改通知-附件八；成品保护问题隐患整改记录附件八；表格填写范例:附件八 成品保护检查记录表工程名称检查部位检查时间检查情况复查人复查情况复查人复查时间第九步：标准养护 时间:开工后10天内； 内容: 1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案；”由技术部制定，工程部、试验员负责落实、实施，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三份，项目技术部、工程部、试验员各留存一份；2、 “标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设,设备仪器的配备，标准养护室的管理措施、制度,送检制度，试验员的职责，检查、考核的方式方法等内容；3、 制作封面见附件资料封面9“标准养护方案"；资料包括： 1、标准养护方案及相关审批文件； 2、交底记录、交底影像资料； 3、试验工具、器具台帐; 4、标准养护室温度、湿度记录； 5、试样取样、制作记录； 6、送检记录; 7、同条件试块养护记录； 8、检、试验报告收、发记录； 9、原材料检验台账 10、设备检验台账 11、现场检测、试验台账 编写范例：×××标准养护方案附件九;使用表格：管理交底记录附件九(同附件一)； 试验工具、器具台帐附件九； 标准养护室温度、湿度记录附件九; 试样取样、制作记录附件九； 送检记录附件九； 同条件试块养护记录附件九; 检、试验报告收、发记录附件九; 原材料检验台账-附件九； 设备检验台账附件九； 现场检测、试验台账附件九; 表格编写范例:第十步：质量管理体系 时间:开工前5天； 内容： 1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方"的相关规定建立该项目“质量管理体系”,包括决策体系、保证体系、监督体系。由项目部制定，项目经理审批；报公司主管部门审核,公司主管领导审批后；报监理单位批准实施；该文件一式五份,监理单位、公司主管部门、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、项目部主要管理人员质量职责、岗位说明、质量职责分工等内容；3、制作封面见附件资料封面-十“质量管理体系"；资料包括: 1、质量管理体系； 2、交底记录、交底影像资料； 3、项目部主要管理人员质量责任; 4、项目部主要管理人员质量职责分工； 5、公司及项目部管理人员资质证书等；编写范例：×××质量管理体系附件十;使用表格:质量管理体系附件十； 管理交底记录附件十（同附件一)； 主要管理人员质量责任-附件十； 主要管理人员质量职能分工附件十；表格填写范例：第十一步：质量管理制度 时间：开工前5天; 内容: 1、项目部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本项目工程的“质量管理制度",由项目部所有部门参与制定，技术部审核,项目经理审批后形成内部文件；该文件一式五份，项目部下属所有部门各留存一份；2、质量管理制度包括：质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度等十五项为主的管理制度。、制作封面见附件资料封面-十一“质量管理制度”；资料包括: 1、质量管理制度及签订相关文件； 2、交底、签字记录、影像资料；3、学习、宣贯记录、影像资料; 4、考核记录、影像资料;使用表格：管理交底记录附件十一（同附件一）;学习、宣贯记录附件十一； 考核记录附件十一;表格填写范例:第十二步：全面质量管理QC活动 时间:开工后15天; 内容：1、项目技术部依据工程本身的重点、难点，选定“课题”，建立“QC小组”,进行工程全面质量管理活动；由技术部负责组织,工程部负责落实、实施，其它部门全员参与，项目经理审批并形成内部文件;报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式八份，公司相关部门、项目技所有部门各留存一份；2、全面质量管理的精髓在于“过程管理、责任到人、全员参与”；提高并加强施工管理人员的质量管理水平和全体员工的质量意识;3、如工程质量目标为“优质”，则需成立“创优QC小组”，进行全面掌控对创优过程进行全面掌控,以保证创优目标的实现；4、制作封面见附件资料封面十二“全面质量管理QC活动”；资料包括: 1、“QC小组"选题、组建的相关资料； 2、“QC小组”活动过程的相关资料； 3、“QC小组”活动成果的总结和发布；4、交底、签字记录、影像资料；编写范例：××QC小组课题方案附件十二；××QC小组活动记录附件十二；××QC活动成果总结及发布附件十二；使用表格：管理交底记录附件十二（同附件一）;表格填写范例：第十三步:质量标准、要求 时间：开工后15天； 内容： 1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况，收集与本工程相关的国家、地方、企业现行的关于质量管理的规范、规定、标准和要求等;由技术部、工程部负责组织落实、实施，技术部负责管理,全员参与并形成内部文件；该文件一式一份,项目部资料员留存；2、以对质量规范等的学习、掌握、执行为目的,以讲解、宣贯、考核为手段是重中之重的工作,由技术部负责落实、实施;3、对于强制性条文、强规等，必须整理成册，形成文件,进行重点交底、学习、讲解、宣贯和考核；4、制作封面见附件资料封面十三“质量标准、要求”；资料包括: 1、质量标准等的台账、更新记录； 2、强制性条文、强规等的台账、更新记录; 3、借阅记录； 4、学习、宣贯记录、影像资料; 5、考核记录、影像资料；使用表格：质量标准等的台账、更新记录附件十三； 强制性条文、强规等的台账、更新记录-附件十三; 借阅记录附件十三； 学习、宣贯记录附件十三; 考核记录附件十三；表格填写范例:第十四步:监视和测量仪器、设备 时间：开工后15天； 内容:1、 项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况,配备与本工程相关的国家、地方、企业要求的监视和测量仪器、设备；由技术部、工程部负责组织落实、实施，技术部负责管理并形成内部文件;该文件一式一份,项目部测量员留存; 2、监视和测量仪器、设备必须按要求和需求配备,并按规定要求进行检定，以保证结果的正确性；3、制作封面见附件资料封面十四“监视和测量仪器、设备”；资料包括： 1、监视和测量仪器、设备登记台账； 2、监视和测量装置购置/报废申请表3、监视和测量装置检定/校验周期表4、监视和测量装置周检统计表5、监视和测量装置封存明细表 6、监视和测量仪器、设备使用、保管记录;使用表格:监视和测量仪器、设备登记台账-附件十四； 监视和测量装置购置/报废申请表附件十四；监视和测量装置检定/校验周期表-附件十四;监视和测量装置周检统计表附件十四;监视和测量装置封存明细表附件十四； 监视和测量仪器、设备使用保管记录附件十四;表格填写范例:附件十四监 视 和 测 量 装 置 登 记 台 账单位: 编 号:ZJLJZB/MS-B-14-01序 号设备(器具）名 称规格型号精度等级出厂编号企业编号使用单位检定号周 检 记 录封、启情 况备注填表人：附件十四监视和测量装置购置/报废申请表单位： 编 号 :ZJLJZB/MS-B1402序号设备名称精度数量价格日期制造单位备注申请单位意见： （章） 年 月 日审批单位意见： （章） 年 月 日领导审批意见: 审批人: 年 月 日 经办人：附件十四监视和测量装置检定/校验周期表编 号：ZJLJZB/MSB1403a类别型别名 称校准周期(月）长度类L01钢直尺一次性02钢卷尺1203皮(布)卷尺1204塔尺1205游标卡尺1206千分尺1207百分表1208千分表1209经纬仪1210水准仪1211焊缝量规1212垂直检测尺(靠尺)1213游标塞尺1214内、外直角检测尺1215对角检测尺1216全站仪1217测距仪1218垂准仪12力学类F01天平1202案称1203台称1204地称1205电子吊称1206法码1207压力试验机1208万能材料试验机1209测力计1210抗渗仪1211抗折机1212回弹仪1213压力计12续表 1 监视和测量装置检定/校验周期表 编 号：ZJLJZB/MS-B-14-03b类别型别名称校准周期(月）力学类F14氧压表615乙炔表616锅炉压力表617比重仪一次性18定量容器一次性19专用配料称1220加油机1221定量水表3622转速表36电磁类E01万用表1202兆欧表1203电度表3604钳型表1205接地电阻测定仪12热工类T01热电偶1202温度计一次性03干湿温度一次性04电接点温度计一次性化学类C01分光光度计1202酸度计12续表2 监视和测量装置检定/校验周期表编 号：ZJLJZB/MS-B-14-03-c类别型别名称校准周期(月)化学类C其它类A01砼强度试块试模1202砼坍落度试验桶1203砂浆强度试块试模1204砼抗渗试块试模1205GPS1206升级计36附件十四监视和测量装置周检统计表单位： 编 号：ZJLJZB/MSB-1404序号设备名称规格型号企业编号合格证编 号检定单位名称检定日期