压力管道安装文件和记录控制程序.doc

压力管道安装文件和记录控制程序1.1目的 确保单位安装锁要求的全部文件，记录得到有效的控制，避免指导错误而引起质保体系运转混乱。使安装全过程各个环节均有可追朔性。本程序是手册中文件和记录控制要素的支持性文件。1.2适用范围适用于单位压力管道安装所有文件，记录的职责和控制内容；本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。1.3职责 （1）质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作； （2）技术部门负责外来文件，收集工作。 （3）总经理负责上述文件，批准颁布工作。 （4）文件与记录归办公室分类保管。1.4程序内容 （1）对质保体系文件记录的编制进行控制； （2）文件发布前，记录使用前均要有批准； （3）文件记录的修改均有原由和修改后的评审； （4）文件应有标志以标识文件的版本状态。 （5）在有关场所能得到相应文件的有效版本； （6）文件内容简明清晰，说明问题，易于识别； （7）能识别并有效控制外来文件； （8）文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。1.5文件的分类 （1）剧文件的来源分为内部和外部，外部文件的编号第一个字因为“W”； （2）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字样； （3）据文件的作用又分为，质保体系管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件，各种内部、外部报告，施工与检验记录，票据等。1.6文件和资料的编码方法。 （1）CHHX长春鸿祥燃气 （2）SHCH质量保证手册 （3）CHX程序文件 （4）GY工艺文件 （5）SGZ施工作业指导书 （6）JL过程记录 JL-01生产、检验过程记录 JL-02质量会议过程记录 （7）WB外表标准 WB-01工业管道安装常用标准规范。 WB-02公用管道安装常用标准规范。 WB-03压力管道安装许可规则。 WB-04压力管道焊接常用标准规范。WB-05压力管道绝缘与防腐常用标准规范。（8）第二组数字是同类顺序号；1.7文件的编制和审批见1.31.8发放、修改、回收、更新、报废 （1）文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新，其他活动均有办公室登记，保存；文件的发放记录；文件借阅参记表；外来文件的登记，识别标志；文件的更改通知书；文件的销毁记录；（2）文件应有的版本受控，编导等标志。（3）当文件使用受损时，应交编制部门办理更换手续，以旧换新，作好记录。受控文件交办公室销毁。1.9受控文件的控制 （1）外来文件由技术部门收集到办公室填写外来文件识别与登记记录；使用部门可到办公室办理借阅手续。 （2）设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册，交办公室；没立项的可做参考学习资料。立项者待工程竣工后入竣工档案中。 （3）技术类的标准法规，去办公室登记后，技术部门或质检部门可借阅。 （4）受控文件在文件收发时应填受控编号。 （5）受控文件报废时要有报废标志，收回处理。1.10技术书籍 建立技术书籍台帐，办公室保管，员工可办借出手续，借阅学习。