压力管道安装质量改进与服务控制程序 (2).doc

压力管道安装质量改进与服务控制程序1.1 目的有效落实质量方针，用户满意，诚文守约，持续改进发展。本程序是手册中质量改进与服务要求的支持性文件。1.2 适用范围压力管道安装全部活动。1.3 职责单位各部门，每个员工均由信息收集与反馈的义务。（1）供求服务部重点收集外部（用户、市场）信息，并加以整理。（2）生产部与质检部重点收集内部（安装全过程）信息与质检机关。监检机构，评审机构提出的问题的收集，由质检部汇总整理。（3）质保工程师审核各种信息，根据信息的状况，定期或不定期召集不同级别的质量改进会议，终止裁决，作好记录，形成纪要。1.4 程序内容（1）质量改进评审计划年初质保工程师组织编制年度质量改进品神计划，平均每两月要进行一次质量改进评审会议，每年进行一次管理评审。质量改进评审内容的来源A 反馈信息收集；B质控要素，质量问题出现的频次；C上次质量改进评审会问题解决情况。质量改进评审会前5日告知参加会议部门与相关人员，已有充分时间准备评审材料。突发事件或重大质量事故可临时召集有关部门人员开质量会议。（2）信息收集与整理（各过程均要有记录）外部信息A 用户在安装、使用维修服务过程中提出的问题与投诉；B 质量技术监督机关，监检机构，在施工过程，抽检，检验中提出的问题；C评审机构在取证评审中提出的建议与问题；D以上信息由供应服务部向质检部收集，质检部整理。内部信息A材料、零部件采购，保管、使用发现的问题。B 设计文件会审，工艺的编制与使用出现的问题；C 施工过程中出现的问题；D 施工各段检查与最终检查出现的问题；E 相对应的各职能部门收集记录，质保部门汇总整理。（3）用户服务用户对安装质量的好坏的评价是最有力的具证，通过对合同的承诺，施工过程中所提的建议，使用与维修过程中出现的问题与解决。收集用户的意见要认真详细，各项服务作好记录。对用户经常提出的问题要放映到质量改进评审会议，分析产生原因，找出解决问题的办法，要花大力气大成本解决，捡回不好的名声。暂时作不到的要给用户详细说明，达到谅解，到时一定实现承诺。供应服务部门收集用户反馈的信息是质量会议的重要议题。（4）管理评审与质量评审会议整理评审每年至少一次 ，必要时可增加内容：A 人员、设备、厂房、场地基本资源的增减，是否达到规则要求；B质保体系文件，质控责任人职责权的变更C质量保证运作情况，质控环节，控制点的落实情况。D 对上年度提示的不合格项改正的实况；E 对本年度提出不合格项的整改方案 预防措施，质量评审会提出问题整改落实情况。F 作好记录与会人员均要签字，形成纪要，存入质保体系档案。 质量评审A 每两月开一次 ，由质保工程师住址，质检部组织。B上次质评会问题解决状况；C 将收集整理好的内外部信息，抓住重点，剖析原因，找到解决办法。D 出具纠正与预防措施，与监检管理办法，奖罚分明；E 作号记录与会人员均要签字，形成纪要，作号下一次质量评审会议题内容之一。（5） 纠正与预防出现下列情况者要制定纠正与预防措施，以制止不合格项的再次出现。同类不合格反复出现关键工序，或质量控制难点；审核或检验中发现的不合格；出现事故区，或相似工程部位用户投诉导致我方者纠正与预防措施由发生或潜在不合格的责任人编写，在质量评审会上讨论，通过质保工程师批准后实施。