压力管道安装质量改进与服务控制程序.doc

压力管道安装质量改进与服务控制程序1.1 总则：本单位建立并实施质量改进与服务控制程序。通过应用统计技术收集、整理、分析、适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并为其改进提供依据，以确保保证体系改进过程的有效实施；对压力管道安装工程交付后的保修服务提供过程进行有效的控制，确保为顾客提供满意的工程和服务。1.2质量信息控制1.2.1信息的分类1.2.1.1 外部信息包括：（1）质量技术监督行政部门、压力管道压力容器安全监察机构、监督检验单位等地方政府机构检查的结果及反馈的信息；（2）政策、法规、标准类（如质量法规、条例、规范标准等）；（3）顾客、供方等相关反馈的信息及意见；（4）其他外部信息，如各部门人员直接从外部获取的有关质量技术、质量管理等方面的信息。1.2.1.2内部信息包括：（1）正常信息，如出现重大质量事故等情况下的记录；（2）存在或潜在的不合格，如质量体系内部审核的纠正/预防措施处理表等；（3）紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的记录；（4）其他内部信息，如员工的建议等。1.2.2信息的收集、汇总、分析、反馈、处理1.2.2.1内部信息的沟通信息可采用书面材料、质量记录、公告栏、会议纪要、简报、通报、讨论交流、通讯等沟通工具或方式予以传递。1.2.2.2外部信息的收集、汇总、分析、反馈与处理1.2.2.3质检科负责质量技术监督行政部门、压力管道压力容器安全监察机构和监督检验单位等检查的结果及反馈信息的收集，由生产安全科传递到公司相关部门、责任师。对出现的不合格项，按纠正措施控制程序的要求进行汇总、分析、反馈与处理。1.2.2.4政策、法规、标准类的信息资料由办公室负责收集、更新、供使用者借阅，见文件控制程序。1.2.2.5材料责任师等相关责任师负责与原材料、零部件、外购件供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响；1.2.2.6生产安全科及经营科负责与顾客的信息沟通，以满足顾客的要求，妥善处理顾客的投诉。对来自上述相关方投诉或不合格的信息的处理，执行纠正措施控制程序或预防措施控制程序。1.2.2.7各部门、责任师直接从外部获取的其他类信息如技术改进、质量管理信息等，应在一周内以信息联络处理单的形式反馈到办公室，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门、责任师。1.2.3内部信息的收集汇总、分析、反馈、处理1.2.3.1正常信息的收集与处理：各部门、人员依据相关文件的规定直接收集并传递日常的信息；办公室按照相应程序文件的规定向有关部门、责任师传递质量方针、质量目标、内审结果、更新的法律、法规等信息。1.2.3.2对存在、潜在的不合格信息的处理，分别执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。1.2.3.3紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门、人员迅速传递给公司经理或质量保证工程师处理，可采用电话、传真等方式紧急处理。1.2.3.4其他内部信息，获得者可以信息联络处理单反馈给办公室进行处理。1.2.4各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。1.3内部质量审核1.3.1审核时机 每年至少进行一次完整的内部质量审核，两次审核的时间间隔不超过12个月，特殊情况由质量保证工程师决定增加次数。1.3.2 对审核发现的问题分析原因采取纠正措施及跟踪验证1.3.2.1 责任部门/单位接到不符合项通知单后，进行原因分析，采取纠正或纠正措施，经审核员确认后实施。1.3.2.2 审核员对纠正措施实施情况进行跟踪检查，并验证其有效性，最终报审核组长审定。1.3.2.3 生产安全科负责保存审核检查表、不符合项通知单、审核报告。1.3.3产品一次合格率和返修率a)产品一次合格率和返修率的统计：项目检验责任人，根据有关压力管道安装质量验收及评定标准或顾客认可的质量检验评定标准，对每项压力管道安装工程进行质量评定，统计分析产品一次合格率和返修率，并与质量目标对比判定每项压力管道安装工程的安装的质量水平。 b)检验责任师每半年应对各项目提供的压力管道安装工程质量及一次合格率和返修率进行统计，并与质量目标对比判定每项压力管道安装工程的安装的质量水平1.3.4不合格品的分析、预防与改进 1.3.4.1 项目检验责任人对过程及最终检验和试验出的不合格品进行记录，分类统计分析产生不合格的原因，为采取纠正和预防措施提供依据。 1.3.4.2 项目材料责任人对材料质量检验出的不合格品进行记录，分类统计分析，为评价分供方产品质量提供依据。1.3.4.3不合格品的预防与改进项目检验责任人组织有关人员采用调查表法对各专业工种的施工质量检验数据进行分类整理、统计分析，并将结果上报质量保证工程师和反馈给有关部门。质量保证工程师根据不合格品（项）的存在情况，责成检验责任师或工艺责任师提出纠正或预防措施 1.4用户服务 1.4.1 处理顾客质量信息反馈及向顾客提供服务的规定和程序 1.4.1.1 收到顾客质量信息反馈后，由项目质量保证师组织有关人员分析原因，有关责任人员制定纠正和预防措施。 1.4.1.2 压力管道安装工程交付使用后，为顾客提供保修服务，保修期限为一年。 1.4.1.3 在工程保修期内，对确有施工质量问题的工程项目免费保修。对不属于施工质量问题的工程项目，若顾客要求保修服务时，生产安全科可与用户签订合同，依据合同规定进行保修服务工作。 1.4.2 工程质量回访 1.4.2.1 质量回访的内容 a） 顾客对压力管道安装工程质量的意见和建议 b）是否存在影响压力管道正常运行的施工质量问题 c）顾客对保修期内的服务质量是否满意及其它要求等 1.4.2.2 质量回访的形式可在压力管道安装工程保修期满前后进行不定期回访。质量回访采用面谈、函电等方式进行。 1.4.2.3 质量回访信息的管理 生产安全科应建立质量回访统计台帐。对用户要求技术服务的工程项目，应及时报告质量保证工程师，组织有关部门和人员及时开展技术服务工作。 1.4.3 用户信息管理 1.4.3.1 生产安全科应建立用户登记台帐，对已交付的压力管道工程，及时将用户名称、交工日期、建设工地、压力管道规格、质量回访及投诉情况等内容登记建帐，随时掌握工程交付后的运行及质量情况。 1.4.3.2 质量保证工程师应组织对用户质量信息反馈意见和技术服务资料进行审查确认，并认真总结经验采取相应措施，以避免类似质量问题的再次发生。 1.4.3.3 质量保证工程师根据技术服务情况和用户质量信息反馈意见，有必要时应向公司总工程师申请改进施工工艺或修改公司压力管道质量手册、程序文件或作业指导书。 1.4.4 用户服务档案 1.4.4.1 对顾客实施技术服务后，应由项目质量保证师负责按文件控制程序、质量记录管理程序的规定，编制技术服务项目交工技术资料，并在对技术服务项目组织验收后与用户办理资料移交手续。 144.2 项目质量保证师在技术服务项目交工技术资料的基础上，编制技术服务项目技术档案资料。1.5.部门/人员的服务职责1.5.1 生产安全科负责对用户服务的管理，负责对质量回访意见和顾客投诉问题的组织落实与处理。 1.5.2 项目经理负责保修服务的实施和顾客投诉质量问题的具体处理工作。