压力管道安装文件和记录的控制程序.doc

压力管道安装文件和记录的控制程序1.1 总则 公司建立并实施文件和记录控制程序，对质量保证体系涉及的文件及记录进行有效的控制，确保作为工作依据的文件和资料以及记录的正确性和有效性，从而保证过程和活动的质量； 1.2 文件控制1.2.1 文件控制范围：公司对以下文件实施管理和控制： a）相关的法律、法规、安全技术规范和行政规章及其他要求类外来文件； b）施工技术标准类外来文件：包括国家、行业、和地方标准，如规范、规程、规则、规定、标准和标准图等； c）企业标准类文件：包括质量保证手册、程序制度性文件、作业工艺性文件、质量记录类文件等； d）各种合同类文件、设计类文件、施工技术性文件、质量体系运行性文件、采购文件、材料文件及与质量保证体系有关的行政性文件等。 e）监督检验类文件，如开工告知、监督检验报告等1.2.2 文件的管理和控制 a）文件和资料控制的总负责人为质量保证工程师； b）办公室负责质量保证手册、程序文件及其支持性文件、适用的法律、法规、标准、规范等文件的归口管理； c）生产安全科负责现场施工类文件的归口管理； d）技术科负责技术性文件的归口管理;e)材料设备科负责材料类、设备类文件的归口管理； f）其余文件和资料的管理由办公室负责。1.2.3 文件和资料的编制、会签和审批a）文件编制：企业标准类文件由质量保证工程师组织，办公室/技术科具体组织有关职能部门/人员编制。其余文件和资料的编制，由各归口管理部门，编制本部门相关的文件；b）文件会签：相关部门文件编制完毕经校核无误，交质保工程师批转相关部门进行会签，相关部门对文件涉及本部门的相关部分进行审阅，提出相关意见会签后交质保工程师；c）文件审批：质量保证手册由质量保证工程师审核、总经理批准后实施；程序性文件及支持性文件由质量保证工程师审批；技术性、施工类文件、根据使用范围分别由质量保证工程师、系统责任师、项目质量保证师或总工程师等人员审批。d) 文件标识：上述1.2.1所含的文件，经相关部门分管领导批准为受控文件时均为受控文件，均应加盖“受控”章标识。上述文件，由各部门分管领导审批发布，当分管领导认为须经总经理（或质量保证工程师）批准时，则应呈总经理（或质量保证工程师）批准发布。1.2.4 文件清单：由办公室定期编制现行有效的文件清单，标明修改情况，定期发放到有关部门。1.2.5 文件、资料的更改： 文件和资料的更改由该文件的原审批人员或责任部门相关人员进行审批，并在文件和资料上做出更改标识。1.2.6 外来文件的更改： a）相关法律、法规/规范、标准类外来文件和其他与质量活动有关受控外来文件的更改、更新应按其更改信息执行； b）工程施工图纸及相关设计文件更改时，以原设计部门出据的“设计变更通知单”为准进行更改。1.3 记录控制 公司对压力管道安装记录实施有效控制，以确保记录的有效性、真实性和完整性。以便提供质量体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。记录的归口管理部门是公司办公室。1.1.1 记录控制的范围 a）与压力管道安装质量保证体系运行有关的记录； b）材料、设备质量证明文件、验收入库文件及其相关资料； c）压力管道安装过程的施工记录，检验记录、检验报告等文件。1.1.2 记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存，保管和处理等控制环节，按本公司文件和记录控制程序的规定，由办公室档案管理员负责实施。1.1.3 压力管道安装过程的质量记录由项目工艺、检验、材料、焊接等责任人员按规定填写。并做好收集、整理、传递、保存和归档等工作。1.1.4 所有质量记录，均应按相关验收规范规定的质量记录表式，或我单位制定的质量记录表式填写。质量记录填写应做到清晰完整、数据真实、准确有效且无未尽事宜。