压力管道安装工程内部审核控制程序.doc

压力管道安装工程内部审核控制程序1 目的定期评价质量保证体系和各过程是否符合要求，确保质量保证体系持续有效运行，并为其改进提供依据。2 适用范围适用于本公司质量保证体系内部审核的控制。3 职责3.1 质保工程师a) 审批年度内部审核计划和审核实施计划及内审报告；b) 任命审核组长及审核员；c) 协调内部审核工作。3.2 审核组成员3.2.1 审核组长a) 编制审核实施计划，并组织实施；b) 编制内部审核报告；c) 审核结束后，资料移交总工办。3.2.2 审核员a) 遵守相应审核要求，配合、支持审核组长工作；b) 按分工编制相应章节检查表；c) 科学、公正报告现场审核结果；d) 确定不合格项，编制不合格报告；e) 验证纠正措施实施的有效性。3.3 总工办是内部审核的归口管理部门，负责以下工作：a) 编制年度内部审核计划；b) 在质保工程师领导下，配合审核组做好内部审核管理工作；3.4 受审核方a) 配合审核组开展工作；b) 对本部门不合格项制定纠正措施，并组织实施；c) 接受审核员对纠正措施实施情况的跟踪验证。4 工作程序4.1 年度内审计划4.1.1 每年年初，主管部门对内部质量体系审核进行策划，确定审核方案。编制年度内审计划。4.1.2 一般情况下，公司每年应对所有部门和工程进行一次内审。问题较多的部门可适当增加次数。4.1.3 下列情况，可追加内部质量体系审核：a) 发生严重质量问题或顾客有重大投诉；b) 公司领导层、组织机构、质量方针和目标有较大改变；c) 公司经理认为必要时。4.1.4 年度内审计划内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核部门和审核时间。4.2 审核准备4.2.1 质保工程师选定审核员组成审核组。内审员必须经过培训，取得相应资格。4.2.2 审核组接到任务后，审核组长和审核员一起学习标准和质量保证体系文件。4.2.3 审核组长编制审核实施计划，并提前5天通知受审核方。4.2.4 审核员应与受审核部门无直接责任。4.2.5 根据审核分工，审核组长和审核员一起编制检查表，经审核组长批准后实施。4.2.6 由审核组长与受审核部门沟通，解决审核的具体安排。4.3 审核实施4.3.1 召开首次会议审核组长主持召开由审核组成员及受审核部门领导和相关人员参加的首次会议，审核组长简要说明审核的目的、范围、准则、方法、时间安排和相关事宜。与会者签到，并做好记录。4.3.2 现场审核4.3.2.1 根据审核实施计划，审核员按照检查表进行现场审核，并做好客观证据的记录。根据发现的不合格事实，对照审核准则，确定不合格项，开列不合格报告。4.3.2.2 现场审核完毕，由审核组长主持审核组内部会议，对现场审核中发现的不合格事实汇总、分析，最后确定不合格报告的数量和性质。4.3.2.3 不合格报告应得到受审核部门负责人签字确认。4.3.3 召开末次会议审核组长主持召开末次会议，参加人员同首次会议。与会者签到，并做好会议记录。审核组长报告审核结果，说明不合格报告的数量、分类及严重程度。受审核部门应尽快分析不合格项产生原因，制定纠正措施计划，并组织实施。4.4 纠正措施的实施和验证4.4.1 纠正措施计划经审核员确认后，责任部门应在规定时间内实施。4.4.2 按纠正措施计划规定的完成日期，由主管部门组织审核员验证其实施的有效性，责任部门应提供纠正措施实施的相关资料和客观证据，并由验证人员在不合格报告中签署验证意见。4.5 内审报告4.5.1 审核组长应在末次会议后一周内，编制本次内部审核的审核报告，报质保工程师审批后，下发有关部门。4.5.2 内审报告应包括以下内容：a) 审核的目的、范围和准则；b) 审核组成员、受审核部门代表名单；c) 审核计划实施情况；d) 不合格项的分布情况、数量及严重程度；e) 存在的主要问题；f) 质量体系运行情况总结及有效性、符合性结论。4.6 审核结束后，审核组长应将本次审核的所有材料移交总工办保存。4.7 内部质量体系审核的结果应提交管理评审。5 相关文件管理评审控制程序6 记录6.1 年度内审计划6.2 内审实施计划6.3 内审检查表6.4 不合格报告6.5 内审报告6.6 内审首（末次）会议记录