压力管道安装工程不合格品项控制程序.doc

压力管道安装工程不合格品项控制程序1 目的确保PE压力管道安装过程中的不合格品（项）得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付。2 适用范围适用于本公司采购物资（含顾客提供）、安装工程施工过程、竣工交付及交付后发生的不合格品（项）的控制。3 职责3.1 质量部是不合格品（项）控制的归口管理部门，检验人员负责不合格品（项）的记录、识别、标识和一般不合格品的评审。3.2 检验与试验责任师负责重大不合格品（项）的评审。3.3 施工部负责工程项目不合格品的处置。3.4 商务部负责不合格进货产品的处置。4 程序4.1不合格品（项）的识别、分类4.1.1不合格品（项）的识别a)物资的不合格品物资不符合合同或采购计划规定的各项技术指标、参数、规格要求时，均为不合格品；b) 施工过程中，凡不符合设计文件、现行施工规范、操作规程、验收标准要求的均为不合格品（项）。4.1.2不合格品（项）分类a) 一般不合格品（项）。偶尔发生的，经返修或返工后即可合格；b) 重大不合格品（项），即影响安装主体结构安全和使用功能的不合格和构成经济损失5000元以上的重大质量事故的不合格。4.2不合格品（项）的识别、隔离、标识和评审a) 识别：检验或试验人员在检验或试验中发现不合格，立即填写有关记录，记录不合格信息，并由责任人员确认；b) 标识：发生或发现不合格品（项）应由责任人员及时做出明显标识；c) 隔离：可行时，应将不合格品隔离存放，以免混淆；d) 评审：经理授权检验与试验责任师负责重大不合格品（项）的评审工作，并确定处置方法。质量部专职检验人员负责一般不合格品（项）的评审工作。4.3 不合格品的处置4.3.1不合格品（项）的处置方式：a) 返修、返工，以消除所发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，使用时经顾客批准，经过返修或不返修让步使用；c) 采取措施，如降级使用、报废、拒收等，以防止其使用；经过返工的不合格品（项），必须经过重新检验或试验，并加倍抽样，以证实符合要求的程度。4.3.2 物资的不合格品a)管道材料、外购件、外协件等物资进场后，经检验员认定为不合格，被评审为拒收的，由项目部进行处置；b) 顾客提供的物资，如出现不合格，被评审为拒收时，商务部与顾客协商解决，并留有记录。4.3.3 施工过程发生的不合格品（项）a) 施工过程中不合格品和不合格项，被评审为返工、报废和让步接收的，由生产部进行处置；b) 检验人员负责返工和返修后的重新检验或验收，并留有记录；c) 不合格品（项）被评定为让步接收时，生产部应向监理人员和顾客提出书面让步接收申请，经检验和试验责任师批准，并报顾客批准后实施，并留有记录。4.3.4 交付后发现的不合格项a) 公司要根据顾客投诉要求，委派主管部门进行调查，判定是否公司责任。非公司责任时，所得结论需经顾客认可，并上报质保工程师；b) 属于公司责任的一般不合格，生产部确定处置方案并实施，由相关人员验证；c) 属于公司责任的重大不合格，生产部应报质量检验责任师，由质量检验责任师组织相关人员调查、分析，制定处置方案，生产部实施，结果报质保工程师。4.4 记录不合格品（项）控制记录由检验人员负责收集、管理和归档。5 相关文件5.1 材料、零部件控制程序5.2 检验与试验控制程序6 质量记录6.1 不合格品（项）评审表6.2 工程交付后的不合格报告6.3 工程让步接收申请