LNG燃气场站安全基础资料管理办法.doc

LNG燃气场站安全基础资料管理办法1.0 目的为保证各项安全工作有章可循、有迹可寻，便于安全资料的查找、安全台账的管理，提高安全管理工作的有效性，特制定本办法。2.0 适用范围本办法适用于公司所有部门安全基础资料的管理。3.0 职责3.1 安全运行部（安全技术科）负责公司安全工作资料的管理工作，并指导部门建立、健全台账，负责督促和检查。3.2 其余部门负责管理本部门或者职能范围内所涉及的安全基础资料，部门负责人负责落实和自查工作，安全员协助。3.3 总经办负责建立专兼职驾驶员以及车辆管理台帐。4.0 工作程序4.1公司安全基础资料构成4.1.1组织体系建设安全组织体系建设必须以正式文件成立，包括各级人员安全职责、组织机构图、专兼职安全员基本情况等。4.1.2制度管理a)安全管理制度汇编，包含华润燃气集团制度、公司制度等，要按年限分类保存；b) 法律法规、规范标准，包括适用法律法规、规范标准清单，合规性评价资料，法规文本库等。4.1.3安全目标、计划与总结a) 各级安全生产责任书；b) 各级安全相关通知、通报、会议纪要等公司文件；c) 年度安全总体工作计划、月度计划、总结，安全形势分析报告，安全简报，“五同时”、“三同时”相关资料、评比评先等安全绩效相关资料等；d) OHSAS18001体系内审相关资料、OHSAS管理方案、管理评审报告等；华润燃气安全审核相关资料。4.1.4安全工作开展a) 安全检查：检查计划和检查通知，检查记录，整改通知书，整改回执等；b) 安全会议：会议记录，会议纪要，纪要落实情况等；c) 安全教育：安全教育培训计划，新工、转岗、复工、临时人员等安全教育台帐、记录及安全教育卡，全员日常安全教育培训台帐或记录，特种作业人员登记台帐；d) 作业许可：各类作业许可证及其相关附件；e) 隐患治理：危险源清单，重大风险清单，安全隐患治理台帐，重大隐患销案表等；f) 劳动防护：劳动防护用品购置、发放记录等相关资料，劳动防护用品检查、维护保养记录等；g) 职业健康：岗位职业危害申报资料，岗位职业危害因素日常监测记录、职业危害因素分析、控制效果评价报告，员工体检档案等。4.1.5安全宣传管理。包括安全宣传计划、实施记录、安全宣传资料等。4.1.6 事故管理。包括调查报告、勘察记录、图片、处理结果、事故报表、案例分析材料，收集的其他公司事故案例材料等。4.1.7重点要害部位管理。包括重大危险源的普查、辨识、登记、申报和重点要害部位评估确认、建立重大危险源和要害部位档案，明确责任人、防范措施，重大危险源等检测、监控记录分析、定期评价报告等。4.1.8消防管理。包括消防档案和消防器材台帐，消防设施、器材工具、疏散指示标志和应急灯等的检查与维护、系统功能和动作定期试验与检定记录、自动消防设施年度检测报告等。4.1.9预案和应急管理。包括各种预案、修订记录，预案和应急操作培训、演练计划和实施记录、应急演练和抢险评估总结报告等。4.1.10设备管理。包括设备档案、台帐、特种设备档案、台帐，设备大中修、维护保养计划，设备检查记录、维修、保养、验收试车记录，检测、分析、评价报告等。4.1.11 其他安全资料。其他安全工作所涉及，但又不包含在以上10类资料中，具体归口管理部门则考虑管理职能以及所涉部门。4.2 建立和管理要求4.2.1 安全基础资料管理是安全管理工作的重要内容，各部门有责任对本部门安全基础资料进行有效管理。4.2.2 安全基础资料管理是考核安全工作的一项重要依据，资料管理必须准确、及时、全面，要求保持信息渠道畅通。4.2.3 各部门要完整、妥善地保管安全基础资料，不得让无关人员传阅。安全事故实行“分级管理，专人负责”的原则。4.2.4 对于泄露的相关安全资料引起严重后果的行为，由安委会作出处理决定。4.2.5 安全运行部（安全技术科）负责管理公司安全基础资料。4.2.6 其余部门负责管理本部门安全基础资料。4.2.7 根据基础资料的密级的高低，对丢失、泄露进行处罚。4.3 保密管理4.3.1 对于牵涉到知识产权的资料，公司每个人应当注意保密，未经特定人员许可，不得对外使用；4.3.2 对于公司重要的商业机密，按照公司的规定执行。