IQC来料检验流程.doc

文件编号版本及修订A/0版 第0次修改文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日修 订 记 录版本号修订申请书编号作者修订内容讨论人员A01新版发行 编制日期审核日期批准日期1.0目的规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品。2.0范围适用于本公司所有机种生产使用物料的检验管理过程。3.0 职责3.1 生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料；3.2 生产部仓库：负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；3.3 生产部IQC：负责对所有来料进行全检，并将检验结果汇报质检部，对物料进行报检；3.4 质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检，并对物料合格与否做出判定。4.0 工作程序4.1 物料采购采购根据采购控制程序具体流程向供应商购买生产所需物料；4.2 来料验收、检验4.2.1 所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以物料送检通知单连同物料清单联络IQC进行检验；4.2.2 IQC收到物料送检通知单后，按IQC工作指导书及图纸对物料进行检验，并对物料状态进行明确标示，如“待检品”、“已检品”、“不合格品”等；4.2.3 IQC检验完成后，将检验结果记入IQC日常检验报表，经生产主管确认后将检验结果信息交质检部，并填写报检单送质检部报检；4.3 质检部根据IQC提供的IQC日常检验报表及进货检验指导书进行抽样检验，并对物料进行如下判定，将判定结果传达生产部仓管： a.合格：经质检部抽检后判定为合格的物料，质检员在IQC日常检验报表上勾选“常规入库”并通知原料仓将合格物料入库； b.让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用，且经部门主管及生产主管商议后判定为“让步接收”，检验员在IQC日常检验报表上勾选“让步使用”，并通知原料仓入库； c.选用：质检部检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品按不合格品控制程序进行处理。 d.不合格：经判定为不合格的物料，按不合格品控制程序进行处理。5.0 IQC来料检验流程图IQC来料检验流程图责任部门/单位工作流程图输出文件生产部采购来料清单生产部仓库物料清单物料送检通知单生产部IQC纠正预防措施表IQC检验日报表报检单品质部IQC日常检验报表生产部采购生产部仓库退料单退货单入库单生产部生产计划 领料单6.0 相关文件6.1 IQC工作指导书6.2 不合格品控制程序7.0 附表7.1 来料清单7.2 物料清单7.3 物料送检通知单7.4 纠正预防措施表7.5 IQC检验日报表7.6 报检单7.7 IQC日常检验报表7.8 退料单7.9 退货单7.10 入库单7.11 生产计划7.12 领料单5单领划计单单 单单单料表验常 单表日验 表施防纠单通料 单清单单附附序制品书指 文相单单 计产单单单仓采表表日质单表日 表施 单单单单仓单清采文程单/程流来程流料 理理制合不物格定经不 理处序控格按品；料知合的，挑定议主产质时批要需他紧生格有验检： 库仓知并用“勾报检 在验”步定议商产门部用影但现检检经让 库料物将知库常“报 员料格为后检经. 管部生结将判行进并样进书检进表检日 提 根质 检报送写并质信验将认生表日 记验，完验 .等品不、检、品如确进料并，料对导工 后送 .验行 络清通检以，放待放料正核否息商、称物逐清根仓仓料料 检收验料需生商应流序程购采物程工定判做料对，行检 对部 检报进，质结将检进来对 生库/料并料清物责仓生料需生购生根购产生职 程理验物使机司本范品品产物的保，处料、来物目日批日审日编 发0人内作编请本 记 第本作发 审目物处物品司物程生根生生责料料 进将进 部，做定采序流需检料根物商核料，通清行.送工对料品检品验验 验并报根提进书并判部.后料员“库将 检影门议定验报并仓检格生批产议的料按序 定不理料流单采单单单 表日仓单 文书品附单单料防表日 料单单划月年日流料名修修版修编第 5 页 共 5 页