IQC来料检验作业流程.doc

中山市器有限公司 文件编号JG-PZ-WI-07版本A来料检验作业流程生效日期2012-1-3页码3序号IQC来料检验流程图责任人表单作业内容1供应商来料仓库接收放置待检区开具送检单送检检验判定做性能测试的 NG OK 抽样送检建立相关信息文件退货处理合格进仓OK NG供应商采购部送货单采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货,并开具送货单，注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等 2仓管员供应商送检单仓库指定供应商将来料放置在指定待检区，并按生产排产计划，开具送检单，且需详细注明来料检验时限，是否为急料并同送货单一起交由来料IQC处送检3IQCIQC检验报告根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定。若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓，并将检验结果如实填写IQC检验报告4IQC/实验QC 原材料检验记录表IQC根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的IQC必须抽样送检，实验QC按照要求进行检测，并出具结果。IQC根据性能测试结果与各相关标准判定来料是否合格5IQC/仓管员IQC判定结果合格的，做好合格标识盖pass章，并连同送检单一起交由仓管员，通知来料入仓，送检单必须注明判定结果，签字盖章。仓管员须尽快将来料撤离待检区，进来料合格仓。6IQC/相关人员退料单IQC判定不合格来料，须退货处理的立即通知相关部门，开不合格报告分发给仓管采购、副总.由副总决定是否退货或特采处理，并上报计划部。7IQC纠正预防措施报告不合格来料须出具纠正预防措施报告交由采购，控制其后续来料的品质异常。检验结果录入ERP归档1.0目的 确保来料质量符合公司产品质量要求，避免使用不良原材料而生产出不合格品。2.0范围 适用于公司所有非免检的来料。3.0职责：3.1采购部：负责来料异常的联络和跟进；3.2材料库：负责进料的送验、合格物料的入库；3.3品质部：负责材料品质的检验、判定及记录保存；3.4品质实验室：负责对进料检验过程中送检材料的相关测试及提供数据报告4.0作业程序 4.1采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货,并开具送货单，注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等 4.2按订单要求暂收货物，仓库指定供应商将来料放置在指定待检区，并按生产计划，开具送检单，且需详细注明来料检验时限，是否为急料并同送货单一起交由来料IQC处送检 4.3根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定。若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓，并将检验结果如实填写IQC来料检验报告 4.4 IQC根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的，IQC必须抽样送检，实验QC按照要求进行检测，并出具结果递呈IQC根据性能测试结果与各相关标准判定来料是否合格。 4.5 IQC判定结果合格的，做好合格标识盖pass章，并连同送检单一起交由仓管员，通知来料入仓，IQC必须在送检单上注明判定结果，签字盖章。仓管员须尽快将来料撤离待检区，进来料合格仓。 4.6 IQC判定不合格来料，须退货处理的立即通知相关部门，开不合格报告分发给仓管采购、副总.由副总决定是否退货或特采处理，并上报计划部。 4.7不合格来料须出具纠正预防措施报告交由采购，控制其后续来料的品质异常。检验结果入ERP归档 4.8 IQC必须每天、每月统计来料品质的合格率，每天如实填写来料检查记录表统计每日来料的合格率，每月统计来料外购统计表由品管主管负责审核进料品质状况，审核后分发采购部一份；5.0相关表单 5.1送货单 5.2IQC来料检验报告 5.3纠正预防措施报告 55来料记录表 5.6来料外购统计表 编制： 何锡华2012-1-3 审核：白昌明2012-1-3 批准：白昌明2012-1-3 4有 -司 ： 准 - 白审 0锡：表统外 表录 告施预 告验来 单送.表相份部发后况品核责管由统料每格料来统记检来实，合质来每每须 .归归入验异品续制购由防纠来格部计并处特否定副.、管发报合门知即处须，合判 。仓料区检来将须章字结判上在必，料知管交检同章 识格做的定 .格否料准关与结据 递结并行要 实送须 的测性测性否是的来 告报来 填如检并员管通验测做需定判料对标相范检订根送处 由单送料是，料注需且送具划生，待置料应定，货求按识及求、型、料注货具货求单供单采求部 程作报据提试料材程检进：实品存录及验的料：品库的物验料进库进和的料责购采责责0料料非司用范品合出而原不避求产司量保目归 入果常质来后控采告措防须告施防 部划并理特退决总副采发报开，知立处须，合单员 仓格进区待将快仓章，结明单送料通，交一送连并 盖合做的定管仓合是定判相结能根 果出检行照验实样 的测需，做需定能料表录料 告告 写实验将仓管知合试能需。验行对验关范、单告报 送送 交一送料是限料注细送开计排按检指置将应单应管 识求包数型规、来注货并货要按供单采要单购应 进处文息 格合处文信送检试测 的判定送检待检检送编区置来料来内表任程验料序料验内来检的 送处合息处 要供并来规求管应置排送注限一送报单关行能合将写告 料料做测样照出根结是管做 连，送结仓将格员，立开发副特并防告防控来入目量避而品司料责责的库物品的录存检材据程 供货注型求及，料，划送，送 根范对定测验检 告来的测 送 并结与格 做 检管料在判将来。合须知报.否处格防续品归须来，检来每统责况部相. 预 表锡 -准 页-日流作版0