28数据分析控制程序.doc

文件编号：QP-JH-028-A/O数据分析控制程序页 码：3/3受控状态：受控，非受控修订次数/版本号：A/0文件编号：QP-JH-028-A/O数据分析控制程序修订次数/版本号：A/0受控状态：受控，非受控页码：1/3编 制 人编制日期发布日期2020.03.01审 核 人审核日期生效日期2020.03.01批 准 人批准日期分发范围质量部、生产部、研发部、综合部、销售部1、目的通过确定、收集并分析来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据，包括对统计技术在内的适当方法及其使用程度的确定，以证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于本公司产品、过程、体系有关数据的分析及统计技术应用控制。3、术语、缩略语本程序采用质量手册中的术语以及缩略语4、职责和权限4.1 质量部负责进货产品、加工过程、成品的质量统计分析。4.2 销售部负责市场信息、顾客需求信息与顾客反馈、投诉信息的收集和分析，适用时，还应编制服务报告；4.3采购负责人负责采购信息以及采购指令的执行、交货信息的收集和分析；4.4生产部负责生产过程能力信息的收集和分析；4.5管理者代表负责内部审核、各类外部审核或检查的分析，负责质量体系运行信息的收集与分析以及检查各部门信息收集分析结果4.6其他部门负责定期对本部门质量目标进行考核、分析；5、工作程序5.1信息来源a）管理评审报告； b）内部质量审核的不合格项报告； c）产品的不合格品评审表； d）质量检验记录； e）生产过程中产品异常波动情况； f）质量管理体系运行、质量方针和质量目标实施情况。g）采取的纠正预防措施情况；h）其他内部信息，如员工建议、公司经营业绩等；i）内部质量信息反馈单；j）有关公司质量管理体系整体有效性方面的数据等;k）产品质量的符合性，是否满足顾客和相关方的需求和期望；l）过程和产品的特性，关键工序能力方面的数据；m）有关公司生产效益和劳动生产率方面的数据；n）有关设备的能力方面的数据；o）市场方面、销售方面、成本方面和整个公司效益方面的数据；p）有关供方表现方面的数据资料；q）有关人力资源和工作环境方面的数据等;r）有关公司质量管理体系整体有效性方面的数据等;s）有关公司质量管理体系内外部审核方面的数据等；t）适当时，服务报告的数据等。5.1.1管理者代表应指定人员（如质量负责人、检验员）定期（注：间隔应不超过12个月）对产品的质量信息进行统计、分析，内容包括进货检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势以及改进的建议等。5.1.2销售负责人应在每年管理评审前对收集或接收的顾客反馈信息进行统计、分析。5.1.3采购负责人对采购的过程进行监控，并定期（一般为1年）依据质量、交货准时性、价格、服务态度等对供方做一次全面的评价，具体执行采购控制程序。5.1.4管理者代表对质量管理体系的运行情况进行监控，并在每年管理评审前，对收集的质量管理体系运行信息（包括内部审核、各类外部审核或检查）进行整理分析，作为管理评审的输入之一，具体执行管理评审控制程序。5.1.5生产部对影响生产过程的各种因素（如设备完好情况、生产计划/任务达成率等）进行分析，以了解过程的特性及趋势。5.1.6管理者代表作为质量信息控制中心，应对各部门收集到的数据进行及时分析（适用时，运用统计技术），以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2统计技术的应用5.2.1各部门根据需要采用适当的方法和使用统计技术对收集的数据报告进行分析。5.2.2适用时，管理者代表按人力资源控制程序组织对有关人员进行统计技术的培训，使其掌握统计技术的使用方法。5.2.3必要时，管理者代表组织相关部门编制有关统计技术使用的作业指导书，以指导有关人员正确收集数据、分析应用数据。5.3统计方法适用性、有效性的判定5.3.1管理者代表对统计技术的应用进行检查，并验证其效果，从以下几方面进行统计方法适用性、有效性的评价：1）是否降低了不合格品率，提高了合格品率；2）是否降低了退货率，增强了顾客的满意度；3）是否降低了产品成本，提高了效率和利润。5.3.2 如果发现所采用的统计技术效果不明显或不适用时，由管理者代表重新选用合适的统计技术和数据分析方法。5.4统计技术方法本公司采取如下统计技术：1）统计报表：如产品合格率、生产计划以及相关部门的统计数字的传递等；2）调查表：对进行监视和测量的对象系统地收集数据，将其归类、明确认识以便分析；3）因果图：对存在的问题按照过程的形成，人、机、料、法、环逐层地识别症状，寻找原因，便于问题的解决；4）排列图：按重要性的顺序显示每一项目对总体效果的作用，抓住产生影响较大的主要问题，据有针对性的加以解决；5）抽样：对进货以及产品检验和试验可用抽样方式进行（详见检验规程）；6）流程图：描述产品的全过程，把全过程看作由若干个子过程组成，便于问题的分段查找和分析。6、支持性文件6.1、采购控制程序6.2、管理评审控制程序6.3、人力资源控制程序7、记录各统计、分析报表； 恩施金凰新材料有限公司