06管理评审程序.doc

恩施金凰新材料有限公司程序文件文件编号QP-06版 号A.0管 理 评 审 程 序页 次1/4生效日期2020/01/021. 目的为了规范总经理对质量管理体系的评审活动，从而评价当前的业绩和发现改进的机会，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于对质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3. 职责3.1总经理批准并主持管理评审会议的进行及重大问题的决策。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进建议；负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。4. 定义管理评审：公司总经理对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性按计划的时间间隔进行的系统的评价，并作出决定或采取措施对质量管理体系进行改进。5. 工作程序5.1管理评审的计划5.1.1 一般情况下，管理评审每年至少进行一次，管理者代表于每年12月份编制该年度管理评审计划，提交总经理审核批准，并于次年1月份对上年度的质量管理体系运行情况进行评审。5.1.2 年度管理评审计划的内容应包括：a. 评审目的；b. 评审时间安排；c. 评审内容；d. 评审的准备工作要求。5.1.3 管理评审的内容一般包括：恩施金凰新材料有限公司程序文件文件编号QP-06版 号A.0管 理 评 审 程 序页 次2/4生效日期2020/01/02a. 质量方针和质量目标的实施情况及持续适宜性，它包括变更的需求；b. 体系文件定期评审的结果；c. 审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d. 管理者代表提出上一次管理评审会议决议事项执行结果报告，并提出执行过程中的重大问题进行决议；e. 销售部提出客户对质量投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨问题予以解决，包括顾客满意程度；f. 质量管理体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；g. 由各部门经理对产品质量状况和趋势及纠正与预防措施实施效果予以讨论；h. 由管理者代表对质量管理体系的所有要求实施予以检讨并寻求改进的机会；i. 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j. 对有关产品、过程和体系改进的建议；k. 对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；l. 质量管理体系及其过程的改进；m. 与顾客有关的产品的改进；n资源的需求。5.1.4 在下列情况下，可由总经理提出，管理者代表负责制定临时管理评审计划，提交总经理批准，组织进行管理评审。a. 当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；b. 当公司发生重大质量、安全事故时；c. 当法律法规、标准发生重大改变时；d. 总经理认为有必要的其他情况。临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对某一具体事项。5.2 管理评审的准备恩施金凰新材料有限公司程序文件文件编号QP-06版 号A.0管 理 评 审 程 序页 次3/4生效日期2020/01/025.2.1 管理者代表于每年7月份，将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。5.2.2 各部门负责人将部门管理评审资料提交给管理者代表，管理者代表根据收集的资料制定评审的具体内容，经总经理批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。5.3 管理评审的实施5.3.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。5.3.2 参加评审会议的人员对管理评审通知单中的评审内容进行逐项评审。5.3.3 由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施：a. 对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b. 质量管理体系及其过程有效性的改进；c. 与顾客要求有关的产品的改进；d. 资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。5.4 管理评审报告5.4.1管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。5.4.2 评审报告的内容包括：a. 评审目的；b. 评审日期及参加评审人员；c. 评审的内容及结论；d. 采取的改进措施。5.5 改进措施的实施和验证根据管理评审的决定，管理者代表组织责任部门及配合部门，制定具体的改进措施，并监督实施情况，对于管理评审制定的措施，管理者代表负责监督实施恩施金凰新材料有限公司程序文件文件编号QP-06版 号A.0管 理 评 审 程 序页 次4/4生效日期2020/01/02情况并将各部门改进过程中出现的问题报告总经理，由总经理进行决策。5.6 纠正和预防管理评审结果中有关纠正和预防措施的策划以及质量改进未达到预期要求时，依照纠正和预防措施控制程序执行。5.7 管理评审记录控制管理者代表应该整理管理评审的相关记录，并向最高管理者报告，同时抄送各责任部门。管理评审记录必须予以保存，文控中心负责保存完整的管理评审记录，其控制执行质量记录控制程序。6. 相关文件6.1纠正和预防措施控制程序 6.2质量记录控制程序 7. 相关记录7.1管理评审计划 7.2管理评审通知单 7.3管理评审报告 恩施金凰新材料有限公司程 序 文 件管 理 评 审 程 序文件编号：QP-06版 号：A.0生效日期：2020.01.02分 发 号：编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期：