物流企业速递快运快递运输管理操作运营流程 宅急送 综合物流运营管理手册P72.doc

综合物流事业部运营管理手册综合物流事业部运营管理手册目录序言 .- 2 - 第一篇供应商管理规定 .- 3 - 前 言 . - 3 -第一章 供应商管理概述 . - 5 -第二章 供应商管理的组织机构. - 5 -第三章 供应商采购办法 . - 7 -第四章 供应商管理办法 . - 13 -第五章 其它行政管理 . - 20 -附 件 . - 26 -第二篇物流配送中心运作标准 . - 62 -第一章 物流配送中心建设标准 . - 62 -第二章 机构设置标准及职能职责. - 64 -第三章 物流配送中心运作标准流程. - 70 -第四章 运营质量考核参考办法 . - 72 -第三篇项目管理办法 . - 77 -前 言 . - 77 -第一章 项目管理概述 . - 78 -第二章 项目管理组织结构. - 79 -第三章 项目部绩效激励与目标管理. - 84 -第四章 项目分级管理办法. - 90 -第六节 报告制度 .- 109 -第七章 项目管理案例 .- 114 -附录.- 124 -序言对于宅急送来说，2007 年绝对将是一个不平凡的年份。 因为在今年，我们完成了事业部发展的战略调整。综合物流业务对宅急送来讲，是前所未有的一项事业， 在这个重新创业的过程中：我们必须秉承十三年前“三辆车 七个人”的创业精神；必须立足十三年来汇聚的品牌资源、 人才基础、客户优势；更要抓住陈平董事长提出的“四个独 立”的核心发展原则。市场是龙头、运营是基础。综合物流业务的运营操作与 管理对于宅急送来讲是全新的课题，总公司综合物流事业部 在借鉴行业经验的基础上结合宅急送现阶段的实际情况编 写了运营操作与管理手册。该手册涵盖了供应商采购与 管理、项目管理、配送中心建设等方面的重要内容。由于总公司的管理机构刚刚组建，同时从上到下又面临 一项全新的业务，手册的部分内容难免存在肤浅与不足， 在此恳请总公司领导和分公司的同仁们给与宽容和谅解，也 真诚地希望大家在实际工作中不断总结，为管理的逐步完善 提出你们的宝贵意见，为综合物流的发展共同献计献策。我坚定地相信，在以陈显宝总裁为核心的经营领导班子 的带领下，在全国物流人才的努力拼搏中，宅急送综合物流 事业一定会蓬勃发展。马慧- 1 - 2 -第一篇供应商管理规定前 言编订管理规定的目的为了指导从事供应商管理的人员开展工作，规范供应商 采购行为，更好的控制供应商采购费用，提高宅急送综合物 流对社会资源的开发与整合效率及供应商的整体操作水平。管理规定适用范围本规定适用于所有从事综合物流供应商采购与管理的 人员，同时适用于社会运输及其它资源的采购行为。包括：1、综合物流事业部重大项目引进的资源采购；2、经综合物流事业部审批后各分公司物流事业部对社 会资源的采购；3、物流事业部发展规划中要求各分公司建立区域性配 送平台所需资源的采购。原则总公司综合物流事业部和各分公司物流事业部在采购 过程中应当遵循公开、公正、比质比价、监督制约、优势互补的原则。防止私招滥采及利用职务之变私定承运商，坚决 制止不正当采购行为，保证企业的利益。最终解释权本规定由总公司综合物流事业部供应商管理处统一编 制及修订，供应商管理处具有本规定最终解释权- 3 - 4 -机构设置公司级别总公司分公司A 级B 级C 级经理1 人1 人0 人0 人专员1 人1 人1 人0 人专/兼职全职经理专职专/兼职均可暂不要求设置第一章供应商管理概述一、供应商的定义为宅急送各级公司的综合物流事业部提供运输服务、仓 储服务、其它服务的各类法人企业，统称为宅急送综合物流 事业部的供应商。二、供应商管理宅急送各级公司综合物流事业部对合作的供应商实行 资信、采购行为、合同签署、质量考核的管理行为，称为供 应商管理。第二章供应商管理的组织机构项目总公司分公司部门 职能1、全国供应商网络建设规划与执行；1、负责完成总公司下达的供应商采购及管理的各项工作任务；2、负责分公司权限内的供应商招标采购；2、全国供应商采购过程监控与资格审核；3、负责对供应商的培训与指导；3、大型项目招标的组织，合同的签署及分公司供应商采购合同的审核；4、全国各供应商财务结算费用的监 督与审核；4、对承运商的运输质量进行跟踪，对异常及问题进行及时妥善的处理，提交质量周报及5、全国供应商服务质量的监督与考月报；核；5、负责为分公司市场开发部6、为分公司供应商采购及其它部门门提供项目物流解决方案的项目投标提供成本支持。支持；6、负责协助分公司财务对供应商相关结算费用的审核；二、职能一、组织机构第一节 组织机构宅急送总公司综合物流事业部运营部下设供应商管理 处，负责综合物流供应商的采购、管理工作，分公司的供应 商采购、管理行为受供应商管理处监督和管理第二节 机构设置及职能一、机构及人员设置第三节 管理层级关系一、总公司供应商管理处提供的管理服务1、供应商采购、管理规定的制定；- 5 - 6 -2、供应商管理团队的培训与考核；3、分公司采购招标项目的技术指导和支持；4、整合各分公司供应商资源，为分公司提供全国供应 商使用平台。二、总公司、分公司供应商管理团队的关系1、总公司负责管理目标的制定，分公司负责既定目标 的执行；2、分公司负责本级别的供应商采购、管理，总公司负 责此级别供应商资源整合，提供完整的全国供应商服务平 台；3、分公司提供供应商操作绩效和分析报告；而总公司 提供统一的报告，以及从管理角度对其所辖供应商操作评估 与考核。第三章供应商采购办法 第一节 供应商分级管理一、供应商采购要求：1、一到四级供应商的采购必须以公开招投标的方式进 行。2、所有级别供应商的合同期限可根据项目需求而定， 原则上不超过一年，合同到期后组织新一轮招标，确定新年 度供应商二、供应商级别及采购权限管归属理供应商级别分类标准批准级别实施部门协同部门报告关系总公司一级供 应商单月（单项或单次）采购标的50 万总公司总 裁总公司物流事 业部总裁办报总裁办批准 签属二级供 应商单月（单项或单次）采购标的10 万且50 万总公司事业部总经 理总公司物流事 业部总裁办报总裁办备案 管理分公司三级供 应商单月（单项或单次）采购标的5 万且10 万分公司总 经理分公司物流事 业部综合办报综合办批准 签属四级供 应商单月（单项或单次）采购标的1 万且5 万分公司事业部总经 理分公司物流事 业部综合办报综合办备案 管理五级供 应商单月（单项或单 次）采购标1 万分公司事业部运营 经理分公司物流事 业部综合办报综合办备案 管理第二节 供应商甄选条件一、资质甄选条件：- 7 - 8 -四级供 应商1、具有独立法人资格的企业；2、注册资金在 18 万以上；3、同意提供资金担保（5 万现金或 10 万银行信用 担保）；4、有建全的企业法规、制度； 5、有固定的营业场所；6、有国家规定的行业资格 证书1、可提供 60 天以上的账 期； 2、运输到付 费、代收款不 抵运费； 3、代收货款的 返款期限不超 过 715 天。五级供 应商1、具有独立法人资格的企 业；2、注册资金在 10 万以上；3、同意提供资金担保（2 万现金或 5 万银行信用担 保）； 4、有建全的企业法规、制度；5、有固定的营业场所；6、有国家规定的行业资格 证书1、可提供 30 天以上的账 期； 2、运输到付 费、代收款不 抵运费； 3、代收货款的 返款期限不超 过 715 天。供应商级别资信条件运营条件财务条件设备条件一级供 应商1、具有独立法人资格的企1、提供1、可提供 901、通讯设备： 包括专用直 拨电话、传 真、电脑、扫 描仪、条码扫 描设备； 2、通讯条件： 供应商需具业；2、注册资金在 100 万以天以上的账上；3、同意提供资金担保（30 万 现金或 50 万银行信用担 保）；4、有建全的企业法规、制度；5、有固定的营业场所;6、有国家规定的行业资格 证书门到门、 门到港 或港到港服务；2、提供 签单的 原单返 回业务； 3、提供期；2、运输到付 费、代收款不 抵运费； 3、代收货款的 返款期限不超 过 715 天。二级供 应商1、具有独立法人资格的企业；2、注册资金在 50 万以上；3、同意提供资金担保（20 万现金或 30 万银行信用 担保）；4、有建全的企业法规、制度； 5、有固定的营业场所；6、有国家规定的行业资格 证书1、可提供 90 天以上的账 期； 2、运输到付 费、代收款不 抵运费； 3、代收货款的 返款期限不超 过 715 天。备畅通的网运费到络信息平台、付或货能与互联网款代收系统对接进业务服行数据信息务；的准确传输；4、能提3、运营设备：供紧急满足项目需异常处求的运输车理预案；辆及提供仓三级供 应商1、具有独立法人资格的企 业；2、注册资金在 30 万以上；3、同意提供资金担保（8 万现金或 20 万银行信用 担保）；4、有建全的企业法规、制度； 5、有固定的营业场所5、可提1、可提供 60 天以上的账期；2、运输到付 费、代收款不 抵运费； 3、代收货款的 返款期限不超 过 715 天。储服务的相供货物关设备包括在途信叉车、立体货息反馈；架、手推车、6、凭原托盘等。单据结账。二、资质甄选说明供应商的资质、能力水平直接关系到货物安全、服务质 量、售后服务及重大质量问题反应，各级公司对各级供应商 采购必须严格按照以上条件进行筛选。第三节 招标采购流程一、总公司采购流程总公司采购的供应商应为一级、二级供应商，其流程如- 9 - 10 -下：二、分公司采购流程 分公司采购的供应商为三、四、五级供应商，其流程图 如下：说明：1、审核：一级供应商的采购必须经总裁审核；二级供应商的采 购必须经总公司综合物流事业部总经理审核；2、采购参与部门：一级供应商采购总裁办采购处、市场部项目 负责人协助采购，二级供应商采购市场部项目负责人协助采购；3、非制式标准合同必须报公司法务审核无异议后方可 签属。说明：1、审核：三级供应商的采购必须经分公司总经理审批；四级供 应商的采购必须经分公司综合物流事业部总经理审批：五级供应商 的采购由分公司运营经理审批。2、采购参与部门：三级供应商采购综合办负责人、市场部项目- 11 - 12 -负责人协助采购，四、五级供应商采购市场部项目负责人协助采购。3、非制式标准合同必须报公司法务审核无异议后方可 签属。三、招标采购实施办法（见附件） 第四章供应商管理办法 第一节 供应商的风险管理一、供应商采购风险概述是指在供应商采购活动中，因对供应商的资质审核不严 格或操作实力判断不准确，而给公司的货物、资金、信誉带 来损失或负面影响的各种行为。利用科学、合理、合法手段对供应商采购活动中存在的 风险进行预测、控制、防范的过程称之为供应商风险管理。供应商风险管理的重点包括资信审核、资金担保、合同 约束、财务监管四个方面。二、资信审核1、“五证”不全的供应商严禁采购。“五证”是指：国家工商管理部门颁发的营业执照、组织机构代码证、法人代 码证，国家税务部门颁发的税务登记证、国家相关行业管理 部门颁发的行业运营资格证（如道路运输许可证）。2、市场信誉度低和抗风险能力低的供应商不定为采购 对象。有过违约操作、行贿采购人员、泄露合作方商业机密 等行为的供应商不得列入采购对象。3、无行业操作经验的供应商不列入采购范围。对于高 附加值、高操作标准等货物，没有此类行业操作经验的供应 商也不能列为采购招标对象。4、对各级供应商的资信审核方式必须采取书面材料审 核、经营场所实地考查、供应商现有合作客户访问、网上企 业信息调查，以上调查结果形成书面报告作为采购评标意 见书的必备材料之一。三、资信担保1、为尽可能规避采购风险，中标供应商在合同签订的 同时必须向宅急送提供资信担保（现金或银行担保方式）。2、信担保的扣罚与退还：宅急送各级公司依据合同中 规定的考核扣罚条款，对供应商的相应违约责任实行资信担 保金的扣罚；合同到期并不再续约的，同时无合同纠纷的一- 13 - 14 -个月内全额退还；合同未到期而终止的，按双方签署合同相 关条款约定执行。四、合同约束（一）合同的签订1、所有供应商采购必须签订正式合同，同时必须使用 标准制式合同版本，与标准版本的条款有冲突的或双方协商 需要补充的部分，必须以合同附件形式体现。宅急送各级分 公司的采购人员不得对标准合同进行任意修改。2、合同签署应一式四份，客户与我司各保留两份。我 司合同具体保留明细如下供应商级别部门保留合同版本一、二级总公司供应商管理处总公司合同总裁办合同正本三、四、五级分公司供应商管理部 门分公司综合办合同管理部门合同正本注：宅急送其它职能部门只能保留合同的复版本。（二）合同执行监控1、各级供应商管理部门对供应商操作的全过程负有管 理、监督、控制的责任，发现问题必须及时反馈、质询和解决；2、对于供应商实际运作过程中出现的违约责任，供应 商管理人员按照合同条款实施处罚；3、供应商管理人员依据供应商的表现建立管理档案， 做为续签合同的依据。五、财务监控1、财务部门支付采购费用的依据：采购合同、电子账 单、签收原单、正式发票、合同约定的其它凭证，财务部门 无权支付没有合同的采购费用；2、采购费用支付方式：转账支票、电子汇款，不得以 现金支付；3、采购费用申报流程：运营操作人员、采购管理人员、 运营部经理、财务经理、事业部总经理、分公司总经理第二节供应商培训与考核一、供应商培训（一）培训目的：使供应商了解相关操作要求，提高供 应商操作质量，从而增加客户满意度。- 15 - 16 -（二）培训对象：存在操作质量问题的供应商、新签署 合同的供应商。（三）培训内容：公司企业文化、服务标准相关项目操 作手册及客户操作要求。（四）培训实施：总/分公司可采用集中、一对一、电 话等形式进行进行供应商培训。总公司要根据全国供应商的 操作情况及公司的政策变化，随时对供应商进行培训；分公 司要根据所辖供应商的操作情况，定期（至少 2 次/年）对 区域内供应商进行培训。二、供应商考核（一）考核方式：月度考核、季度考核、年度考核、专 项考核。（二）考核对象：主要指社会整合供应商（国内快递的 考核另行规定）。（三）考核标准1、项目客户实现“一户一标准”的考核方式，按项目 客户要求对供应商实施考核，按合同约定标准进行奖罚。2、普通客户供应商考核参考标准：普通客户可参考如 下标准进行约定处罚。考核指标考核标准考核者标准权重准点率（50%）提货准点率10025由综合物流事业 部运营部实施， 数据来源于项目 管理部门、客服 部门及运营部自 行监控。派送准点率95%25服务质量（20%）破损率0.02%5%丢失率0.025%签单返回率95%10%信息反馈（20%）无预约到货通知次数35%签收信息反馈准确率10010信息反馈错误次数05%服务态度（10%）客户满意度（重大服务事故投诉）3 起10%说明：提货准点率：提货准点率=1-提货不及时票数/月提货总票数×100%；派送准点率：派送及时率=1-派送晚点票数/派送总票数× 100%（客户原因或综合物流交接延迟原因不在考核范围之内）；破损率：破损率=破损票数/派送总票数×100%（必须具相应 的破损证明）；丢失率：丢失率=丢失票数/派送总票数×100%（必须开具相 应的丢失证明）；签单返回率：签单返回率=签单返回的总票数/发货总票数× 100%无预约到货通知次数：指没有在货物到达目的地之前至少 2 小时通知收货人的次数；- 17 - 18 -签收信息反馈准确率：签收信息反馈准确率1-签收信息反 馈晚点的票数/派送总票数×100%；信息反馈错误次数：指录入 MIS 系统的反馈信息与实际情况 不符的次数；重大服务事故投诉次数：指所有运输操作中，因供应商服务 态度问题，引发客户强烈不满而投诉的次数。（四）处罚参考标准：第五章其它行政管理第一节 供应商管理人员的目标管理与绩效考核公司级别职位绩效工资标准总公司经理800主管400专员三级（含）以上分公司主管600（特、一级），500专员400四级（含）以下分公司主管400专员300一、供应商管理人员绩效工资标准考核指标处罚标准以计分方式以金额处罚方式提货准点率低于一个百分点扣 2 分低于一个百分点处罚 200 元派送准点率低于一个百分点扣 2 分低于一个百分点处罚 200 元破损率高于一个百分点扣 2 分高于一个百分点处罚 200 元丢失率高于一个百分点扣 2 分高于一个百分点处罚 200 元签单返回率低于一个百分点扣 2 分低于一个百分点处罚 200 元无预约到货通知次数每次扣 1 分每次处罚 50 元签收信息反馈准确率低于一个百分点扣 2 分低于一个百分点处罚 200 元信息反馈错误次数每次扣 1 分每次处罚 50 元投诉次数每次扣 1 分每起投诉处罚 50 元注：以计分方式考核的起评分可设定为 100 分，96 分以上为优，8596 分为良，85 分以下为差，具体处罚金额分公司可根据客户约定情况来定。二、供应商管理主管（专员）考核标准（五）经济损失的赔偿1、因供应商操作失误造成的客户损失，按双方合同约 定的赔付办法操作。2、责任承担赔付金额不在综合物流事业部对供应商考 核的奖、罚中体现。- 19 - 20 -第二节 会议与报告制度一、会议制度 二、工作报告（一）分公司采购工作月度报告报告制作人：分公司供应商采购部门经理接收部门：总公司综合物流事业部运营部供应商管理 处抄报领导：总公司综合物流事业部运营部总监上报时间：每月 8 日前报上月工作报告报告主要内容：本月供应商 KPI 达成情况与比例；因服务差错，如破损致使客户要求退货、赔偿的次数；询价与议价结果的差异金额及各供应商的差额分布总公司物流事业部总经理、运会议年度总公组司织综人合 物流事业部营总参监与、供人应商 管理人员、分公1、年度供应商采购、管理 情况 会议主要内容 合物 通报；2、次年综会议形式集中会议会议月度 会议分运公营司部综总合监 物流事业部 总经理司供应商管理 分公司供应商 人员、供应商代 管理相关人员、 表流1、供总应结商上管月理工发作展情展况望并；制3、定年下度月优工秀作供计应划商的；奖2、励分。析 本月供应商的操作问题，提 出整改措施；办公会议季度 会议总公司综合 物流事业部 供应商管理 处经理总公司及分公 司综合物流事 业部供应商管 理人员1、总结季度工作情况；2、各分公司采购供应商操作 质量分析；3、点评分公司 供应商采购、管理存在的问 题；4、根据实际情况安排 下季度供应商采购、管理计 划；电话会议情况；签收单、原单返回情况；不能完成配送服务的区域改善情况；各供应商存的问题及改进建议；供应商管理、采购中存在的问题及改进建议；其它事宜。报告用途：- 21 - 22 -总公司供应商管理处对分公司的供应商采购质量检 查 ；总公司总裁办公会月度经营分析参考资料（二）全国月度采购工作报告 报告制作人：总公司供应商管理处 接收领导：总公司综合物流事业部运营部总监 抄报领导：总公司综合物流事业部总经理 上报时间：每月 15 日前报上月工作报告 报告主要内容：全国供应商采购情况及操作质量分析；重大操作事故原因调查、分析；签收单、原单返回情况；部分区域的整合意见；各供应商存的问题及改进建议；供应商管理、采购中存在的问题及改进建议；下一步工作设想其它事宜。报告用途：总公司总裁办公会月度经营分析参考资料；分公司供应商采购、管理的指导。（三）供应商采购管理报表 1、供应商重大服务事故报表 制作单位：分公司供应商采购管理部门 接收单位：总公司综合物流事业部运营部供应商管理处 抄报领导：总公司综合物流事业部运营部总监 上报时间：事故发生后 2 小时报告主要内容：见附表 报审流程：2、供应商终止报告 制作单位：分公司供应商采购管理部门 接收单位：总公司综合物流事业部运营部供应商管理处 抄报领导：总公司综合物流事业部运营部总监 上报时间：分公司事业部达成供应商终止意见后 报告主要内容：见附表报审流程：- 23 - 24 -三级 供 应 商 终 止 审 批 流 程事 业 部 总 经 理分 公 司 总 经 理总 公 司 供次，并上报至总公司供应商管理处；供应商资料卡、供应商考核表、供应商选择考 查表由分公司在事实发生后自行填写备档。附则1、本规定自签发之日起施行。2、本规定中未尽事宜，总公司供应商管理处将以行文 方式对其进行修订、补充，所下行文属本规定的一部分，具 有本规定同等的管理效用。分 公 司 采购 主 管分 公 司 供应 商 管 理 部 门 经 理应 商管 理 处 经 理总 公 司 运营 部总 监附件3、其它报表供应商名录由分公司供应商管理人员每月更新一名词解释1、供应商：是指能向采购者提供仓储、运输服务的法 人或其他组织。2、合格供应商：是指经过公司一定程序的评审，确定 可以合作的供应商。3、供应商选择考察表：是确定为合作供应商前对供应 商进行评估的表格，由分公司供应商管理部门对供应商进行 考察并填写此表，填写完毕后报分公司综合物流事业部总经 理审批。- 25 - 26 -4、供应商考核表：是每财年对供应商交货准时率、品 质和售前售后服务等进行考察的表格，根据考核决定是否与 该供应商继续合作。5、终止供应商报告：是指供应商发生恶劣服务、严重 质量事故情况或考核不合格等提出与其终止合作的报告，此 报告由相关权责部门向供应商管理部门提出，由供应商管理 部门主管填写并逐级上报审批。6、供应商招标：是指我司（招标人）发出招标公告或 通知后，邀请潜在的资源供应商（投标人）投标，最后由招 标人通过对各投标人所提出的承运价格、质量、时限和该投 标人的技术水平、财务状况等因素进行综合比较，确定最佳 的投标人为中标人，并与之最终签定合同的过程。7、开标：是指招标单位（我司）在规定的时间和地点， 在投标单位（供应商）出席的情况下，当众公开拆开标函宣 布投标单位的名称、标价(包括在开标前修改的标价)、项目 质量标准以及协作服务条件等的过程。8、评标：招标人（我司）从各投标人中选择出理想的 承运商，其报价低、承运质量高，能够安全可靠的运行等。9、议标：是指招标人（我司）和投标人（供应商）就标价、投标书的附加条件、补偿和保险等问题进行讨价还价 的商议。招标采购实施办法一、 供应商招标采购准备工作单位 级 别办公室 主任办公室成员职责总公 司供应商管 理处经理 及采购处 经理市场部、项目 管理处、供应 商管理处、采 购处等相关人 员1、组织、主持全国性供应商招标；2、 定期对下级单位供应商招标工作进行指 导检查、对投标结果进审核、备案，对 违规招标单位进行处罚。分公 司分公司运 营部经理 及总经办 主任市场部、运营 部、总经办等 相关人员1、组织本单位项目的供应商采购招标的 具体工作；2、接受上级的监督检查与奖 罚、上报供应商招投标有关信息。在供应商采购前期各级单位均要成立招标办公室，招标 办公室的人员构成及责任如下：二、供应商招标过程说明1、分公司或市场部填写供应商采购招标申请报告（附件 1）至总公司供应商管理处（分公司供应商管理部门）。 2、总公司供应商管理处（分公司供应商管理部门）根据实际情况决定招标方式。为公开招标方式，即发布招标- 27 - 28 -公告（附件 2）；若为议标方式，则向初步确定的供应商发 送供应商招标邀请书（附件 3）。3、在供应商反馈初审资料期间，由招标办公室填写好供应商招标文件（附件 4） 4、招标办公室向通过预审的物流分供商发出供应商招标通知书（附件 5）。 5、物流分供商在接到供应商招标通知书后，应立即到发标单位运营部领取供应招标文件，并在规定的时 限内将供应商招标文件交与我司招标办。6、招标办公室在回标后，应召开评标和定标会议，具 体流程如下：布本次招标评标小组组成部门及人员名单；绍招标项目特点和招标单位情况；启并宣读投标单位的投标书；评委按供应商招标评分表（附件 6）制定的内容， 逐项打分；标小组将评分情况统计汇总后，将综合评分前两名推 荐给招标领导小组；标办公室集体研究，综合考虑各种因素（如结算周期）后，确定中标单位；要时可在投标的基础上与推荐的前两名进行议标确 定中标单位。7、中标单位发供应商中标通知书（附件 7）。8、标单位在接到供应商中标通知书后的一周内与 公司签订供应商承运合同后，持公司开具的进场通知 书进入项目操作。- 29 - 30 -附件一：供应商采购招标申请报告 公司招标办公室： 根据操作实现情况，现拟将项目的操作对外分包，要求如下：件二：附北京宅急送股份有限公司 全国运输招标公告1、2、3、4、5、请在 200 年 月 日之前确保供应商正式进场操作。请单位落款申请日期宅急送快运有限公司成立于 1994 年 1 月，经过十多年的快速发展，已成长为国内领先的快运公司。截至 2006 年 底，公司总员工近万名，车辆 2000 余台， 获得 2006 年“中 国物流百强 23 名”等称号为了降低物流成本，提高物流质量，我司决定近期对 2007 年国内公路运输业务进行国内招标，竭诚欢迎符合要 求的各地物流公司前来投标。一、招标项目1、项目名称：至整车运输服务（含派送）。2、项目品类：3、规格：4、承运商可根据自身优势线路，对其中一条或多条进 行投标；杜绝承运商联合投标。- 31 - 32 -二、招标方式公开招标，本着公开、公平、公正原则按运输线路（含 派送）进行招标，诚邀信誉好、实力强的公司参与此招标工 作。达到与我公司长期合作，实现双蠃目的。序号始发地到达地公里数12345三、招标线路四、运输价格说明应为固定协议价（含税金含保险费用），报价单位为“吨/公里”策性文件影响，不得随意更改运输价格。 五、运输要求 承运商严格遵守合同约束，按照操作要求严格执行。 六、运费结算月结七、保证金中标单位按所中承运线路情况交纳 3-5 万元信誉保证 金。八、投标供应商投标文件要求 供应商投标文件必须具备以下内容： 1、法人授权委托书、企业营业执照、安全资质证书、税务登记证明、法人代表证、道路运输许可证； 2、信誉保证金3、投标项目的报价清单；4、项目操作方案及流程；5、项目操作组织架构及人员安排