酒店商业计划书璀灿酒店集团主题酒店.商业计划书.doc

璀璨文化娱乐 酒店品牌规划发展及投资介绍 l第一章 项目背景 l第二章 项目介绍 目录 l第三章 l第四章 l第五章 l第六章 公司经营 营销策略 投资计划 风险控制 项目背景 国内发展现状 近两年以武汉天鹅恋、苏州天后、北京万爱等为代表的一系列主题酒店 品牌已开始了全国性的连锁发展，其中天鹅恋已经在三年时间内全国发展14 间单店，店面遍及全国一线城市及旅游城市！主题酒店其市场规模增长率均 高于GDP的增长率。预计未来几年主题酒店行业市场规模仍将保持15%左右 的增速！ 同行业对比分析 武汉天鹅恋 开业时间：2011年11月11 目前店面总数：14间 北京万爱 开业时间：2012年3月 目前店面总数：10间 客房售价 300800 综合平均入住率 90% 年投资回报率超50% 项目背景 项目介绍 1.酒店项目广佛智城店项目实景图 各式精致的主题客房 2.（在建项目）基本情况 Ø项目名称：LOVE精品主题酒店 Ø 运营及项目地址：佛山市禅城区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 1513/2号楼16-18层 Ø经营服务：客房、餐钦、会所、卡拉OK、对酒店业的投资等等。 我们的使命 Ø 以时尚现代创新的形像打造独具影响力的品牌，专业化的主题酒店， 酒吧，文化类高端会所，提供先进的管理技术，优质的服务产品以及高素 质的管理队伍 项目介绍 天外飞仙主题客房 3.项目定位 客户定位于年轻的情侣以及夫妻。 随着生活水平的不断提高，人们在追 求满足基本消费需求的同时，体验、 休闲式消费成为人们享受和体味生活 乐趣的新方向，消费模式也呈多样化、 个性化、娱乐化发展。 我们从安全、卫生、个性、情 趣、浪漫角度出发，给客户更加贴 心的服务和"LOVE"的氛围。 项目介绍 4.项目前景 Ø我们将打造珠三角地区个性化，主题化，艺术 化，智能化的精品时尚酒店，我们将通过从品牌的 诠释，客户的体验将本项目打造成一个被客户追捧的 酒店品牌；我们将实现此项目快速裂变和发展； 项目介绍 水晶之恋主题客房 项目介绍 5.计划发展 Ø2015年，成立集团运营总公司(佛山市璀璨文化娱乐集团有限公司） Ø落地佛山地区第一家精致情侣主题酒店璀璨LOVE精品主题酒店，入 驻华南电商体验之都南海大沥广佛智城（项目已入驻中影国际直营电影 城，华南最大永旺梦乐城，京东云基地等） Ø2016年，佛山地区第一家综合商务，艺术，主题等风格的星级酒店璀璨 唯美艺术酒店， 拟入驻佛山绿岛广场,佛山新城星耀101广场，佛山乐 从天佑城广场,佛山丽日广场 Ø2016年，佛山地区第一家综合汽车主题旅馆，智能家居系统体验馆，精 品唯美艺术主题客房，主题式KTV，休闲养生，特色餐钦于一体的璀璨 城堡艺术酒店（附件规划简介），拟入驻佛山文华里，佛山王府广场 Ø2017年，集团旗下形成多品牌酒店战略（主要以珠三角地区，且以二， 三线城市为主） 爱海无崖主题客房 Ø2018-2019年，计划引入VC，开设3-5家直营店，产发展全国加盟店 Ø2020年，计划引入PE，整合集资源，并且上市。 6.项目优势 行业具备较好的发展潜力 由于社会主流消费人群80，90后，伴随着互联网及移动互联网的成长，追 求独特个性的消费需求致使特色酒店在未来具有较好的发展前景 唯一性 特有性 具有它的唯一性及特别性，都可以以全佛山唯一及首创的标识出现于市场， 从主观及硬件上，获得客户的重复购买率！ 超具性价比的硬件配置(超越五星客房） 客房面积：38-68 配置：唯美浪漫梦幻的环境艺术装修 双人冲浪按摩浴缸（LED七彩泡泡浴，红酒浴，花瓣浴） 全屋智能控制系统（平板，手机软件按制客房灯光，电视，音乐 窗户等） 蓝牙音乐系统 梦幻香熏系统 中脉科技养生睡眠系统 项目介绍 红高梁主题客房 1.经营业务 主题客房 主题KTV 客房用品 O2O网络商城 智能家居体验馆 广告定制发布 写真摄影 中脉生态家养生系统 可融入各种（红酒，面膜，化妆品等等）到客房 公司经营 2.商业模式架构 创新： 客房产品创新 经营模式创新 跨界： 渠道客户建设 广告平台经营 O2O商城经营 商家联盟合作 公司经营 梦幻玫瑰主题客房 创新是永恒的，跨界也是永恒的 营销策略 1.目标客户分析 高端客户 中端客户 低端客户 目标客户 追求生活品质与新鲜感的已婚人士 80， 90后 在校大学生 目标分析 入住率占比 增值服务占比 消费能力高，追求品质 找回爱情初始的感觉 结婚纪念日 10% 60% 重视个性化情趣体验 消费能力突出 朋友圈分享 60% 30% 缺少情侣私密空间 消费习惯倾向前卫 追求新奇消费能力有限 30% 10% 营销策略 2. 渠 道 客 户 / 客 户 管 理 / 重 复 购 买 / 渠道： 1婚礼策划公司 婚纱摄影公司（单店每月2500批次客户） 2影院（单店每天7000批次客群） 3车友会（中高端收入群体，会员规模20000以上） 4酒吧，KTV，夜总会（每月上万客群） 5汽车4S店，房产（中高端消费客群） 6旅行社（推出旅游线路打包客房销售） 线上： 1移动互联网系统：微信，手机微网站预定客房，开通移动支付功能 2通过同城交友，同城BBS论坛（天天爱俱乐部），同城团购网的合作销售 3微博、微信朋友圈分享，赠送优惠券，并关联分享者赠送积分，链接客户 4美团、携程、去哪儿网客户渠道接入 线下： 1主题活动：情人节活动、婚纱摄影、新婚蜜月、金婚， 2客户管理：根据老客户的消费记录，进行数据分析，定向推荐营销，提高重复购买率， 3联盟活动：婚庆公司、个性化摄影、高端会所、夜店、酒吧、团购。 1.LOVE精品主题酒店广佛智城店数据 主营收入 44间*365天*500元*90%=约722万 44间*365天*500元*70%=约562万 44间*365天*500元*40%=约321万 非主营收入 44间*365天*200元*30%=约96万（钟点房） 44间*365天*100元*30%=约48万（增值服务包） 泳池经营O2O商城经营会员卡销售 暂忽略不计 收益预算 全年营业总额866万（高） 全年营业总额706万（中） 全年营业总额465万（低） 2.成本核算 人力资源成本约80万 酒店运营成本（易耗品，水电，装修分摊）约80万 场地租凭成本约120万 企业所得税率25% 注：目前项目除了受客户追捧，也受大部分场地商追捧故项目拥有较好的 谈判条件，部分场地可以用免租金的合作模式合作 收益预算 最低入住率的情况下，酒店可实现100万左右的净利润 最高入住率的情况下，酒店可实现500万左右的净利润 企业按净利润估值最少约6到8倍 投资方案 1.合作条件 a) 认同"璀璨酒店项目"理念,统一按照璀璨 酒店项目设计文件执行。 b) 拥有资金200 万以上，资信可靠，无债 务和不良资产。 c) 城市的繁华位置,房产关系清晰明确，无 纠纷。 d) 建筑面积在800平米2000平米、认同 并接受统一设计施工筹划监督。 e) 诚信履行合作（加盟）协议。 集团拟规划的主题KTV 投资方案 2.合作模式 酒店由乙方进行投资，甲方（璀璨）负责品牌的植入，设计，及日后的管理运营，假如酒店总共投 资500万元，甲方持有项目（品牌及项目价值）股份10%，乙方持有项目投资股份90%；甲方保证乙方 三年内收回500万元投资（即三年内甲方等额向乙方支付500万元投资），从开业当月开始按照所持股 份每季分红1次。 说明：甲方负责酒店选址评估、设计、装修、证件办理、开业、管理、运营、推广、采购、质检、财务、 结算以及店长和前台主管等人派驻；乙方负责协助甲方和监督酒店运营，提出合理化建议或者意见。乙 方有合适物业亦可推荐。 3.合作相关费用标准 品牌加盟费（一次性）：按酒店客房数量2000元/间（推广期间免费） 合作保证金（一次性）：8万元（合同期满返还） 品牌使用费：每月营业收入的3%(推广期间免费） 酒店运营管理费：每月营业收入的10% 中央预定管理系统费用：28元/间(推广期间免费) 投资方案 PMS和管理系统建设费用：PMS和管理系统及微信网站系统30000元，维护费1000元/月 设计费：150元/平方米（包含项目效果图，设计图，施工图整套图纸） 投资方案 3.股份增值的具大收益 在璀璨集团总公司获得VC及PE融资时，佛山璀璨文化娱乐集团有限公司将进行股改，甲方需将升值 部分的股权优先配发给乙方。让乙方获得甲方的原始股权，享受到品牌价值，以目前情侣酒店的利润率， 按照上市公司财务制度计算，集团酒店项目上市后将达到30倍以上的市盈率，甚至更高，原始股本将增 值15倍以上！ 集团拟规划的主题KTV 投资方案 4.合作流程 a) 签定合作协议，乙方向甲方交纳意向合作保证金8 万元，如甲，乙双方均未能找到酒店标准物业，双 方未形成合作，甲方将原款退还。 b) 璀璨集团将提供包括店面参观、客房等服务；充分 了解璀璨集团旗下酒店。 c) 对合作的物业进行投资预算评估，前期平面规划及 设计，如符合璀璨酒店品牌的要求，在投资预算回 报期内，乙方向甲方交纳品牌使用费。 d) 璀璨酒店项目团队启动新店筹备工作。设计，装修， 采购配饰，证件办理支持，开业准备（官网及管理 系统，招聘培训，管理制度，广告营销推广等。 风险控制 1.法律风险： 规避措施：向大众宣传正面的爱情主题，不做低俗、涉黄的业务。业务符合法律的规定，所以法律风险不大，国内其它城市已经得到认证。 2.市场风险： 规避措施：自有的客户渠道建设，专门的客户管理系统，针对性的营销管理系统，追踪客户，引导客户重复消费，大力推动及发展移动互 联网，移动支付等的辅助销售！ 3.经营管理风险： 规避措施：项目在选址时就已确定各大型城市综合体为首要场地，具有一定辅助配套的功能，公司在经营管理上将组建一支精干优良的团 队，在人员管理上实施奖罚分明的制度和良好的福利薪金以及职务升迁机制，并且引入专业运营管理软件，避免相关的运营风险！ 4.公司关键人员依赖的风险： 规避措施：对于关键人员我们采取同一岗位储备多名同等技术职称的人才，以规避关键人员在工作岗位调整时，不至于因此岗位人员的空 缺而影响到公司的正常运作。 谢谢观赏 由以上经营思路、管理理念和运营模式分析，以及财务分析预测看 ，佛山市璀璨文化娱乐集团有限公司，将具有极其广阔的发展前景。