绩效考核方案流程及考评全解析绩效考评工具排序法各部门指标排序与权重确定方法.doc

部门绩效考核各项指标权重的确定 我们采用国内外广泛应用的层次分析法（AHP），来确定各个部门十个考核指标的权重。具体步骤如下： 1、财务部： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综管部生产部采购部储运部技术中心人事部销售公司综合指数综合排序计划编制1632112161成本费用控制2143231161资金筹集管理49110364373资产管理与资金调度3321423182价格管理10476545414财务报告5897687506会计档案871048108558内部审计7588776485部门费用控制610591059547部门协调92659910506（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下：A计划编制；B成本费用控制；C资金筹集管理；D资产管理与资金调度；E产品价格制定；F财务报告；G会计档案；H内部审计；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1132467576B1132467576C1/31/311/2245354D1/21/221356464E1/41/41/21/3134243F1/61/61/41/51/3121/221G1/71/71/51/61/41/211/311/2H1/51/51/31/41/223132I1/71/71/51/61/41/211/311/2J1/61/61/41/51/3121/221 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.24 2=0.243= 0.11 4=0.165= 0.08 6=0.047= 0.02 8=0.059= 0.02 10=0.04 2、采购部： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综合管理部生产制造部质量检验部财务部技术中心综合指数综合排序采购计划编制与实施11545162采购费用率98452275采购资金占用控制39213183采购物资合格率24121101市场分析与预测55338244供应合同管理87767358供应渠道管理46696316采购物资管理103879379部门费用控制61098104310部门协调7210104337 （2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下：A采购计划编制与实施；B采购费用率；C采购资金占用控制；D采购物资合格率；E市场分析与预测；F供应合同管理；G供应渠道管理；H采购物资管理；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA131 1/225 4564B 1/31 1/3 1/4 1/232342C131 1/2254564D2421365675E 1/22 1/2 1/3143453F 1/5 1/3 1/5 1/6 1/41 1/212 1/2G 1/4 1/2 1/4 1/5 1/321 231H 1/5 1/3 1/5 1/6 1/41 1/212 1/2I 1/6 1/4 1/6 1/7 1/5 1/2 1/3 1/21 1/3J 1/4 1/2 1/4 1/5 1/321 231 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.18 2=0.083= 0.18 4=0.265= 0.12 6=0.037= 0.05 8=0.039= 0.02 10=0.053、行政事务部： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综合管理部人事部财务部生产制造部综合指数综合排序生活与公共设施管理1129131福利机构管理4315131经营实体管理2268183职工日常生活后勤服务7797306计划生育日常管理8644224治安管理3453153消防管理5571183绿化与环境卫生管理6886285部门费用控制99310317部门协调1010102328（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下：A生活与公共设施基建管理；B生活与公共设施日常管理；C福利机构与经营实体管理；D职工日常生活后勤服务；E计划生育日常管理；F治安管理；G消防管理；H绿化与环境卫生管理；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1 1 3 6 4 2 3 5 6 7 B1 1 3 6 4 2 3 5 6 7 C 1/3 1/31 4 2 1/21 3 4 5 D 1/6 1/6 1/41 1/3 1/5 1/4 1/21 2 E 1/4 1/4 1/23 1 1/3 1/22 3 4 F 1/2 1/22 5 3 1 2 4 5 6 G 1/3 1/31 4 2 1/21 3 4 5 H 1/5 1/5 1/32 1/2 1/4 1/31 2 3 I 1/6 1/6 1/41 1/3 1/5 1/4 1/21 2 J 1/7 1/7 1/5 1/2 1/4 1/6 1/5 1/3 1/21 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.23 2=0.233= 0.10 4=0.035= 0.07 6=0.157= 0.10 8=0.049= 0.03 10= 4、储运部： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综合管理部生产制造部采购部财务部质量检验部综合指数综合排序采购进料计划与控制建议98514275物资出入库管理11721121库存物资管理25133142呆料管理89876388物资运输管理32252173运输费用控制56645264仓库建设管理107387357公司车辆管理44498296部门费用控制610969409部门协调73101010409 （2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下： A采购进料计划与控制建议；B物资出入库管理；C库存物资管理；D呆料管理；E物资运输管理；F运输费用控制；G仓库建设管理；H公司车辆管理；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1 1/4 1/33 1/21 2 1 4 4 B4 1 2 6 3 4 5 4 7 7 C3 1/21 5 2 3 4 3 6 6 D 1/3 1/6 1/51 1/4 1/3 1/2 1/32 2 E2 1/3 1/24 1 2 3 2 5 5 F1 1/4 1/33 1/21 2 1 4 4 G 1/2 1/5 1/42 1/3 1/21 1/23 3 H1 1/4 1/33 1/21 2 1 4 4 I 1/4 1/7 1/6 1/2 1/5 1/4 1/3 1/41 1 J 1/4 1/7 1/6 1/2 1/5 1/4 1/3 1/41 1 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.09 2=0.283= 0.20 4=0.035= 0.13 6=0.097= 0.05 8=0.099= 0.02 10=0.02 5、 生产制造部：（1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综合管理部财务部采购部技术中心质 量检验部储运部人事部综合指数综合排序月生产计划完成情况1412421151生产资金占用控制4134252213生产调度与现场管理2343314202产品合格率7221193254生产作业考核与统计69765105487安全/环保/工业卫生管理5765736396生产设备管理3557667395固定资产管理10689879558部门费用控制98101098106410部门协调810981048579（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下： A月生产计划完成情况；B生产资金占用控制；C生产调度与现场管理；D产品合格率；E生产作业考核与统计；F安全/环保/工业卫生管理；G生产设备管理；H公司固定资产管理；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1 2 2 3 5 4 4 6 7 6 B 1/21 1 2 4 3 3 5 6 5 C 1/21 1 2 4 3 3 5 6 5 D 1/3 1/2 1/21 3 2 2 4 5 4 E 1/5 1/4 1/4 1/31 1/2 1/22 3 2 F 1/4 1/3 1/3 1/22 1 1 3 4 3 G 1/4 1/3 1/3 1/22 1 1 3 4 3 H 1/6 1/5 1/5 1/4 1/2 1/3 1/31 2 1 I 1/7 1/6 1/6 1/5 1/3 1/4 1/4 1/21 1/2J 1/6 1/5 1/5 1/4 1/2 1/3 1/31 2 1 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.26 2=0.173= 0.17 4=0.115= 0.05 6=0.087= 0.08 8=0.039= 0.02 10=0.036、人事部：（1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综合管理部办公室政治部工会生产制造部财务部行政部综合指数综合排序企业人力资源计划执行1661711231员工调配管理5535434293员工日常管理3447625316人事考核实施2716542272教育培训计划执行4824353294工资日常管理6252186305保险/福利/公积金管理9973898538离退休人员日常管理10108991010669部门费用控制7310101067538部门协调8198279437（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下： A企业人力资源计划执行；B员工调配管理；C员工日常管理；D人事考核实施；E教育培训计划执行；F工资日常管理；G保险/福利/公积金管理；H离退休人员日常管理；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1 3 4 2 3 4 6 7 6 5 B 1/31 2 1/21 2 4 5 4 3 C 1/4 1/21 1/3 1/21 3 4 3 2 D 1/22 3 1 2 3 5 6 5 4 E 1/31 2 1/21 2 4 5 4 3 F 1/4 1/21 1/3 1/21 3 4 3 2 G 1/6 1/4 1/3 1/5 1/4 1/31 2 1 1/2H 1/7 1/5 1/4 1/6 1/5 1/4 1/21 1/2 1/3I 1/6 1/4 1/3 1/5 1/4 1/31 2 1 1/2J 1/5 1/3 1/2 1/4 1/3 1/22 3 2 1 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.27 2=0.133= 0.08 4=0.195= 0.12 6=0.087= 0.03 8=0.029= 0.03 10=0.05 7、办公室： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综合管理部财务部采购部综合指数综合排序 公司会议管理526133 公司印鉴管理319133公司文书档案管理8310216公用办公设施管理454133公务接待用车管理1067237公司日常经济法律事务处理24281公司宣传公关事务处理988258 办公用品管理191112 部门费用控制675184 部门协调7103205（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下： A公司会议管理；B公司印鉴管理；C公司文书档案管理；D公用办公设施管理；E公务接待用车管理；F公司日常经济法律事务处理；G公司宣传公关事务处理；H办公用品管理；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1 1 3 1 4 1/35 1/22 3 B1 1 3 1 4 1/35 1/22 3 C 1/3 1/31 1/32 1/53 1/4 1/21 D1 1 3 1 4 1/35 1/22 3 E 1/4 1/4 1/2 1/41 1/62 1/5 1/3 1/2F3 3 5 3 3 6 1 7 2 4 5 G 1/5 1/5 1/3 1/5 1/2 1/71 1/6 1/4 1/3H2 2 4 2 5 1/26 1 3 4 I 1/2 1/22 1/23 1/44 1/31 2 J 1/3 1/31 1/32 1/53 1/4 1/21 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.11 2=0.113= 0.05 4=0.115= 0.03 6=0.267= 0.02 8=0.189= 0.07 10=0.058、技术中心： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综管部质检部财务部采购部生产部 销售 公司综合指数综合排序 产品战略与技术开发创新规划321711151工艺发展规划与改进212532151技术标准化管理933247282 相关应用研究144388282XEMC-CIMS技术支持857464343计算机推广应用1068879486 技术中心建设589995455 研发成本控制475156282 部门费用控制696101010517 部门协调71010623384（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下： A产品战略与技术开发创新规划；B工艺发展规划与改进；C技术标准化管理；D相关应用研究；EXEMC-CIMS技术支持；F计算机推广应用；G技术中心建设；H研发成本控制；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1122365274B1122365274C1/21/211254163D1/21/211254163E1/31/31/21/21431/252F1/61/61/51/51/411/21/521/3G1/51/51/41/41/3211/431/2H1/21/211254163I1/71/71/61/61/51/21/31/611/4J1/41/41/31/31/2321/341 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.22 2=0.223= 0.14 4=0.145= 0.09 6=0.037= 0.04 8=0.149= 0.02 10=0.06 9、质量检验部： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序综管部生产部技术中心储运部人事部采购部财务部销售公司综合指数综合排序公司进货质量监督检验44115411211公司过程质量监督检验33233622242最终产品质量监督检验25364733334计量技术管理687761087599计量器具管理59828868548质量检验计划制定与实施12441194263质量攻关合理化建议96697375526质量成本分析控制77582249445部门费用控制101010101095107410 部门协调819595106537（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下： A公司进货质量监督检验；B公司过程质量监督检验；C最终产品质量监督检验；D计量技术管理；E计量器具管理；F质量检验计划制定与实施；G质量攻关合理化建议；H质量成本分析控制；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1236525475B1/2125414364C1/31/21431/23253D1/61/51/411/21/51/21/321/2E1/51/41/3211/411/231F1/2125414364G1/51/41/3211/411/231H1/41/31/2321/32142I1/71/61/51/21/31/61/31/411/3J1/51/41/3211/411/231 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.26 2=0.173= 0.12 4=0.035= 0.05 6=0.177= 0.05 8=0.089= 0.02 10=0.05 10、综合管理部： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序生产部财务部储运部技术中心销售公司质量检验部人事部综合指数综合排序公司管理体系的建立与维护2511111121公司质量体系的建立与维护6773925396综合计划的编制与控制3322242182部门绩效考核的组织44453103334项目管理8868766498综合环境分析7697554437统计与分析9989698589公隔管理费用控制5236479365部门费用控制10101010108106810 部门协调1154837293（2）指标评判量化见“方法概述”（3）建立评判量表 各指标代号如下： A公司进货质量监督检验；B公司过程质量监督检验；C最终产品质量监督检验；D计量技术管理；E计量器具管理；F质量检验计划制定与实施；G质量攻关合理化建议；H质量成本分析控制；I部门费用控制；J部门协调ABCDEFGHIJA1423556473B1/411/31/2221141/2C1/2312445362D1/321/21334251E1/51/21/41/31121/231/3F1/51/21/41/31121/231/3G1/61/31/51/41/21/211/321/4H1/411/31/2221141/2I1/71/41/61/51/31/31/21/411/5J1/321/21334251 （4）指标权重计算： 根据公式i= 1/10(ij/ij ), 分别计算权重如下：1= 0.27 2=0.083= 0.18 4=0.125= 0.05 6=0.057= 0.03 8=0.089= 0.02 10=0.12 11、销售公司： （1）指标排序 排序指标关联部门排序综合排序生产部财务部综管部技术中心质量检