加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册安全风险等级划分.doc

加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册安全风险等级划分安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册 _市_区_加油站 二二年六月 目录 加油站基本情况 1 关于安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组的通知 2 关于印发_市_加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案的通知 4 安全生产风险分级管控暂行办法 5 术语和定义 7 风险分析与评价标准 10 危害识别、风险评价和控制措施表 19 1.工作危害分析法（JHA） 19 2.SCL（安全检查表分析） 37 风险分级管控明细 60 岗位安全风险告知牌 61 隐患排查治理管理制度68 安全检查表汇编 72 隐患排查治理记录表 91 隐患排查治理公示牌 92 安全生产事故隐患排查治理情况统计表 93 加油站安全风险空间分布图 94 加油站基本情况 _市_加油站属经营单位（非法人），位于_市_镇，始建于_年，占地面积约3000m2。现有员工_人，其中安全管理人员1人。 我加油站于_年6月进行了加油、卸油油气回收系统改造，加油机已更换为加油油气回收专用加油机；于_年11月对油罐区进行了改造，4座油罐更换为双层油罐。其中汽油罐3座（1×10m3、2×15m3）、柴油罐1座（1×15m3）；有税控加油机单枪1台、双枪3台。 根据GB50156-20_汽车加油加气站设计与施工规范（20_年版）中加油站分级的规定，折合计算该加油站油罐总储量为47.5m3，属三级加油站。 我站主要负责人许延卿和安全管理人员许鹏分别持有危险化学品生产经营单位考核合格证。加油站编制有生产安全事故应急预案。 _市_加油站 20_年8月15日 关于安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组的通知 加油站各员工： 为加强组织和领导，确保我加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。 一、组织机构 组长：站长 副组长：安全员 成员：班组长或加油工 安全生产管理领导小组，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。 二、职责分工 站长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排加油站做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 安全管理人员职责：具体负责_市_加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南手册的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成加油站安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各班组和员工提出奖惩建议。 员工职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 _市_加油站 20_年7月15日 _加油站文件 20_第002号文件 关于印发_市_加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案的通知 各班组： 根据河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知（豫安监管办20_78号）和河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南，制定了_市_加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案，现印发给你们，请认真贯彻落实。 _市_加油站 20_年7月20日 安全生产风险分级管控暂行办法 第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知（豫安监管办20_78号）下发河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南，结合我加油站实际情况，制定本办法。 第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。 第三条加油站主要负责人主持加油站安全生产风险分级管控工作。 第四条安全管理人员负责制定本加油站安全生产风险分级管控办法和标准。 第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围： （一）依法宣告破产或者被撤销、解散； （二）依法被关闭或取缔； （三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。 第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。 第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。 第八条分级管控层级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别 第九条加油站主要负责人组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。 第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。 第十一条本办法自发布之日起施行。 _市_加油站 20_年7月 术语和定义 1、风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 风险（R）可能性（L） ×后果（C）。 2、危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 危险源的构成： -根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 -行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 -状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 3、风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 4、风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5、风险评估/评价 对分析出的风险进行评价，计算每项风险的危险程度（即风险度或危险性），将危险程度量化，分析判断并确定风险等级。 风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别为红、橙、黄、蓝色。 6、风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。 低风险（蓝色）：可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。 一般风险（黄色）：需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。 较大风险（橙色）：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。 重大风险（红色）：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 7、风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。 8、事故隐患 企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。 9、隐患排查 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。 10、隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程。 11、重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 风险分析与评价标准 一、风险识别范围 加油站站区周边及站区内各安全设施和作业活动。 二、风险评价方法和内容 本加油站风险评价以安全检查表法（SCL）对加油站经营现场及周边其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以工作危害分析法（JHA）并按照加油站作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 三、风险控制措施 本加油站依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。 四、风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，本加油站对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。 五、风险识别及分级管控记录使用要求 本指南已事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。 七、风险分析和评价方法 本加油站安全检查表法（SCL）和作业风险分析方法采用风险矩阵法，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。 7.1安全检查表法（SCL） 安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。 a）安全检查表编制的依据 1）有关标准、规程、规范及规定。 2）国内外事故案例和企业以往的事故情况。 3）系统分析确定的危险部位及防范措施。 4）分析人员的经验和可靠的参考资料。 5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 b）安全检查表编制分析要求 1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。 2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。 3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。 4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。 5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。 c）安全检查表分析步骤 1）列出设备设施清单。 2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技术员、设备员、安全员等。 3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。 5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。 6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（见表2）。R、S取值标准参见矩阵法。 表1 安全检查分析（SCL）评价表 装置/设备/设施：区域/项目： 序号 识别项目 标准 主要危害及后果 R S RS 控制措施 7.2工作危害分析法（JHA） 工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。 7.2.1作业活动的划分 可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。 a）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。 b）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。 c）作业活动包括但不限于：采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、汽车装卸车、火车装卸车、库房叉车运转、加热炉点火、机泵机组盘车、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。 d）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。 7.2.2 作业危害分析的主要步骤 划分并确定作业活动，填入作业活动清单（见表3）。 表2 作业活动清单 单位: ： 序号 作业活动的地点（岗位） 作业活动的名称 备注 a）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。 b）识别每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（见表4）。R、S取值标准参见矩阵法（5.2.2.2）。 表3 工作危害分析（JHA）评价表 工作/任务：区域/项目： 序号 工作步骤 潜在事件 主要危害及后果 R S RS 控制措施 7.3风险矩阵法 风险的数学表达式为：R=L×S。 其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。 a）安全风险矩阵见表。 b）伤害后果需要考虑健康与安全影响、财产损失影响、非财务与社会影响三类，按严重性从轻微到特别重大分为7个等级，依次为A、B、C、D、E、F和G，后果严重性等级分类详见表12。其中重伤标准执行原劳动部关于重伤事故范围的意见（中劳护久字第56号）；事故直接经济损失根据河南省标准并参考中国石化安全事故管理规定的相关规定执行。 c）伤害后果发生的可能性从低到高分为8个等级，依次为1、2、3、4、5、6、7和8，可能性分级详见表13。 d）风险矩阵中每一个具体数字代表该风险的指数值，非绝对风险值，最小为1，最大为20_。风险指数值表征了每一个风险等级的相对大小。 e）对于某风险的具体风险等级，应取三种后果中最高的风险等级，采用后果严重性等级代表字母和可能性等级数字组合表示。例如：当后果等级为A，可能性等级为7时，其对应的风险等级为A7。 f）风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。 g）容忍风险（Tolerable Risk）是ALARP（最低合理可行）区域的上限值，当超过该值时，风险属于不可容忍风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的容忍风险：界区内人员（主要指在厂界内工作的人员，包括内部员工、承包商员工等）年度累计死亡风险应小于等于10-3/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-4/年。当风险处于容忍风险区域时，应采用ALARP原则确定风险是否可以接受。 h）可接受风险（Acceptable Risk）是ALARP区域的下限值，小于等于该值时，风险属于广泛可接受的风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的可接受风险: 界区内人员年度累计死亡风险应小于等于10-5/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-6/年。 1 事故发生的可能性（L）取值 可能性 分级 定性描述 （定性描述仅作为初步评估风险等级使用，在设计阶段评估风险或精确评估风险等级时，应采用定量描述） 定量描述 发生的频率F（次/年） 1 类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低 10-6 2 类似的事件没有在石油石化行业发生过 10-5F>10-6 3 类似事件在石油石化行业发生过 10-4F>10-5 4 类似的事件在中国石化曾经发生过 10-3F>10-4 5 类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生 10-2F>10-3 6 在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次 10-1F>10-2 7 在设备设施的使用寿命内可能发生多次 1F>10-1 8 在设备设施中经常发生（每年都发生） >1 2事故发生的严重程度（S）取值 后果 等级 健康和安全影响 （人员损害） 财产损失影响 非财务性影响与社会影响 A 轻微影响的健康/安全事故： 1.急救处理或医疗处理，但不需住院，不会因事故伤害损失工作日； 2.短时间暴露超标，引起身体不适，但不会造成长期健康影响。 事故直接经济损失在10万元以下。 能够引起周围社区少数居民短期内不满、抱怨或投诉（如抱怨设施噪声超标）。 B 中等影响的健康/安全事故： 1.因事故伤害损失工作日； 2.12人轻伤。 直接经济损失10万元以上，50万元以下；局部停车。 1.当地媒体的短期报道； 2.对当地公共设施的日常运行造成干扰（如:导致某道路在24小时内无法正常通行）。 C 较大影响的健康/安全事故： 1.3人以上轻伤，12人重伤（包括急性工业中毒，下同）； 2.暴露超标，带来长期健康影响或造成职业相关的严重疾病。 直接经济损失50万元及以上，20_万元以下；12套装置停车。 1.存在合规性问题，不会造成严重的安全后果或不会导致地方政府相关监管部门采取强制性措施； 2.当地媒体的长期报道； 3.在当地造成不利的社会影响,对当地公共设施的日常运行造成严重干扰。 D 较大的安全事故，导致人员死亡或重伤： 1.界区内12人死亡；39人重伤； 2.界区外12人重伤。 直接经济损失20_万元以上，1000万元以下；3套及以上装置停车；发生局部区域的火灾爆炸。 1.引起地方政府相关监管部门采取强制性措施； 2.引起国内或国际媒体的短期负面报道。 E 严重的安全事故： 1.界区内39人死亡；10人及以上，50人以下重伤； 2.界区外12人死亡，39人重伤。 事故直接经济损失1000万元以上，5000万以下；发生失控的火灾或爆炸。 1.引起国内或国际媒体长期负面关注； 2.造成省级范围内的不利社会影响；对省级公共设施的日常运行造成严重干扰； 3.引起了省级政府相关部门采取强制性措施； 4.导致失去当地市场的生产、经营和销售许可证。 F 非常重大的安全事故，将导致工厂界区内或界区外多人伤亡： 1.界区内10人及以上，30人以下死亡；50人及以上，100人以下重伤； 2.界区外39人死亡；10人及以上，50人以下重伤。 事故直接经济损失5000万元以上，1亿元以下。 1.引起了国家相关部门采取强制性措施； 2.在全国范围内造成严重的社会影响； 3.引起国内国际媒体重点跟踪报道或系列报道。 G 特别重大的灾难性安全事故，将导致工厂界区内或界区外大量人员伤亡： 1.界区内30人及以上死亡；100人及以上重伤； 2.界区外10人及以上死亡，50人及以上重伤。 事故直接经济损失1亿以上。 1.引起国家领导人关注，或_、相关部委领导作出批示； 2.导致吊销国内国际主要市场的生产、销售或经营许可证； 3.引起国内国际主要市场上公众或投资人的强烈愤慨或谴责。 C.3风险矩阵 安全风险 矩阵 发生的可能性等级从不可能到频繁发生 1 2 3 4 5 6 7 8 事故严重性等级（从轻到重） 后果 等级 类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低 类似的事件没有在石油石化行业发生过 类似事件在石油石化行业发生过 类似的事件在中国石化曾经发生过 类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生 在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次 在设备设施的使用寿命内可能发生多次 在设备设施中经常发生（至少每年发生） 10-6/年 10-5-10-6/年 10-5-10-4/年 10-4-10-3/年 10-3-10-2/年 10-2-10-1/年 10-1 -1/年 1/年 A 1 1 2 3 5 7 10 15 B 2 2 3 5 7 10 15 23 C 2 3 5 7 11 16 23 35 D 5 8 12 17 25 37 55 81 E 7 10 15 22 32 46 68 100 F 10 15 20 30 43 64 94 138 G 15 20 29 43 63 93 136 20_风险度（RS）分为四级 重大风险（） RS40 较大风险（）20RS40 一般风险（）10RS20 低风险（）RS10 C.4风险分级 风险度 RS 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 40 重大风险（红色） 在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。 立即 20RS40 较大风险（橙色） 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 10RS20 一般风险（黄色） 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通，但需定期检查。 半年内治理，条件具备时整改 RS10 低风险 （蓝色） 无需采用控制措施，但需保存记录。 危害识别、风险评价和控制措施表 1.工作危害分析法（JHA） 工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。 区域/装置 卸油区 分析人员及岗位 工作/任务 卸油作业 日期 序号 作业步骤 潜在危害 主要危害及后果 风险类别 风险评价 现在控制措施及执行情况 建议控 制措施 R S RS 1 引车到位车头朝外，熄火拉起手刹，防滑处理，车辆安全检查 消防通道不畅通，没有关闭发动机，没有设置三角木，车辆安全检查不到位。 车头朝里，消防通道站用，紧急情况贻误战机和发生交通事故。没有关闭引擎，发生火灾爆炸。没有设置三角木，车辆滑动，发生交通事故。车辆安检不到位，发生次生安全事故 车辆伤害,火灾,其它爆炸,其它伤害 4 B 5 卸油安全操作规程。卸油人员检查车辆安全状况，引导司机关闭引擎，轮胎下垫三角木。疏通消防通道，车头尽可能朝外。执行情况良好。 2 打开油罐车紧急切断阀 司机未开启油罐车紧急切断阀 油品无法充满油罐车底部管线，油品被盗不易发现，发生财产损失 火灾,其它伤害 4 B 5 卸油安全操作规程。卸油人员要检查司机是否开启油罐车紧急切断阀，确保罐车底部管线充满油品。执行情况良好。 3 连接静电接地线 静电报警器不报警、静电夹没有连接到油罐车专用端子上，没有连接到卸油接地桩上而是连接到油罐断接卡上。 造成静电集聚，无法有效导出；无法及时发现，易发生火灾爆炸，财产损失和人员伤害 火灾,其它爆炸,其它伤害 5 B 7 卸油安全操作规程。检查静电报警器完好有效。正确连接静电接地夹和油罐车和卸油接地桩。执行情况良好。 4 穿防静电服及个体防护装置 不穿静电服；不戴安全帽；不戴防护手套，容易发生职业危害 不穿静电服装，静电集聚，火灾爆炸；不戴安全帽，人员伤害；不戴防护手套，发生职业危害 其它爆炸,其它伤害 4 C 7 卸油安全操作规程。穿防静电服装，佩戴安全帽，配戴防护手套。执行情况良好。 5 摆放消防器材、设置警戒线和警示牌 消防器材摆放位置不规范、未定点摆放、数量不足；警戒线未将卸油现场全部围住，没有设置警示牌或不醒目 贻误灭火战机，无法有效处置和扑救。无关人员靠近，增加事故风险，易造成人员伤害 其它伤害 4 C 7 卸油安全操作规程。警示牌、消防器材在视频监控下定点摆放（在便于应急处置的位置，摆放35kg推车式干粉灭火器1具，距离油罐车卸油口10m，喷管展开应在卸油口附近； 8kg手提式干粉灭火器1具或4kg手提式干粉灭火器2具，距离油罐卸油口5m，油罐卸油口放置灭火毯2条）。卸油期间做好监护，禁止闲杂人员和不穿防静电服装的内部人员靠近。执行情况较好 6 确认油罐车铅封完好 未检查油罐车铅封是否完好 油品被盗，造成财产损失；置换油品，加到油箱后，造成严重的社会影响和财产损失。 其它伤害 4 C 7 卸油安全操作规程。认真核对电子铅封是否完好，是否处于有效关闭状态。执行情况良好。 7 确认对应加油机停止加油 边卸边加 油罐底部水杂加到汽车油箱，损坏车辆，造成社会影响 车辆伤害,其它伤害 5 C 11 卸油安全操作规程。开始卸油时，对应加油机停止加油。执行情况良好 8 确认PV阀阀门开启状态，阻火帽通气管阀门关闭。乙醇汽油干燥装置是否漏气 阻火帽通气管阀门关闭，乙醇汽油干燥装置漏气。 没有做到密闭卸油，卸油油气回收装置失效，油气挥发泄漏，造成环境污染 其它伤害 5 B 7 检查PV阀阀门开启，阻火帽通气管阀门关闭。检查乙醇汽油干燥装置螺栓是否紧固，垫片是否破损。执行情况良好。 9 液位仪取油罐前尺和空容，确认卸油不超过安全容量 地罐前尺和空容确认错误 卸油超过安全容量，容易造成油品泄漏。造成汽油防溢阀卡死，需要打开卸油管维修 其它伤害 5 B 7 卸油安全操作规程。正确确认油罐前尺和空容，确保所卸油品不超过安全容量。执行情况良好。 10 卸前油罐车稳油 稳油时间短，不足15分钟 静电不能有效导出和水杂不能有效沉降到油罐车底部，静电集聚发生火灾爆炸。水杂检测失真，发生质量事故，造成财产损失和社会影响 火灾,其它爆炸,其它伤害 5 B 7 卸油安全操作规程。严把稳油时间，确保15分钟以上。执行情况良好。 11 连接油气回收管管接头，并复核确认 连接顺序错误；先开油罐阀门在连卸油管；连接不紧密，没有进行复核确认 发生漏气，油罐和油罐车内油气挥发，油气回收失效，造成环境污染 其它伤害 4 C 7 卸油安全操作规程和油气回收工艺流程。卸油员先连接好油气回收管加油站油罐端接头，司机再连接好油气回收管油罐车端接头，双方复核确认。执行情况良好。 12 连接卸油管接头和取样接头，并复核确认 先开阀门再连接卸油管。司机连接油罐卸油口接头。胶管折叠。没有进行复核确认 油气挥发，油气回收失效，造成环境污染。接头接错，造成混油，发生质量事故。胶管折叠，卸油不畅 火灾,其它爆炸,其它伤害 4 B 5 卸油员与司机共同连接好取样接头和卸油胶管，并复核确认。卸油管接头司机连罐车，卸油员连油罐，分工明确。执行情况良好。 13 感官检查油品外观质量 检查不认真，不仔细。不进行醇含量检测 劣质油品入库，发生数质量事故，财产损失，造成社会影响.其它伤害 4 B 5 卸油安全操作规程。从油罐车底部卸油口放油两桶（每桶约10升），感官检测油品水杂、气味、颜色等外观质量。然后用玻璃量杯放油再检测油品外观质量。乙醇汽油进行醇含量检测。执行情况良好。 14 卸油区违章行为 卸油现场有顾客吸烟和打手机、无关人员靠近 发生火灾爆炸和人员伤害事故 火灾,其它爆炸 5 D 25 卸油安全操作规程。拉警戒线把卸油现场全封闭，及时制止无关人员靠近，制止吸烟和打手机行为。执行情况良好。 15 卸油一半取样留样 没有做到卸油一半取样，没有现场封样，封条施打不规范，留样数量不足。 不能确保留样质量。一旦发生质量事故，难以界定责任。 其它伤害 4 C 7 卸油安全操作规程。卸油一半取样，现场封样，双封条十字交叉施打，留2份样品。执行情况良好。 16 过程监控 司机和卸油员没有做到全程监控，无法防止防止卸油过程中出现潜在的危害事件发生 油品泄漏、环境污染、火灾爆炸 火灾,其它爆炸,其它伤害 4 B 5 卸油安全操作规程。卸油员和司机必须全程监控，随时检查油罐车、卸油管线、操作孔盖、阀门，无漏油、溢油迹象，制止无关人员靠近。执行情况良好。 17 卸后确认（卸油管和油气回收管摘除过程） 管线内余油没有控净。卸油管和油气回收管拆除顺序错误。没有关闭阀门就摘除管 油品泄漏和挥发，油气回收失效，发生环境污染。 其它伤害 4 C 7 卸油安全操作规程和油气回收工艺流程。司机关闭油罐车卸油阀门。将管内余油顺流至地罐内，关闭油罐卸油口阀门，摘卸油管。关闭油罐油气回收阀门，摘油气回收管。执行情况良好 18 收拾各类卸油物资 未收好静电导线、消防器材、卸油工具、油气回收管 财产损失 其它伤害 4 C 7 卸油安全操作规程。卸油完毕，及时收起各类物品。执行情况良好 19 清理现场油污 未清理泄漏在地面的油污、未盖好卸油快速接头 财产损失，环境污染，火灾爆炸 火灾,其它爆炸,其它伤害 4 B 5 卸油安全操作规程。卸油完毕及时清理油污和油砂，快速接头上锁。执行情况良好 20 收取油罐车余油和卸后稳油 收取余油时，晃车连接静电报警器，控油时未连静电报警器。稳油不足15分 静电不能有效导出，发生火灾爆炸事故。水杂不能有效沉淀，发生质量事故 火灾,其它爆炸,其它伤害 5 C 11 卸油安全操作规程。收取罐车余油，晃车时取下静电报警器，静止后再连接静电警器方可收取余油，卸油完毕稳油15分钟，才能加油和取油罐后尺。执行情况良好 区域/装置 加油区 分析人员及岗位 工作/任务 加油作业 日期 序号 作业步骤 潜在危害 主要危害及后果 风险类别 风险评价 现在控制措施及执行情况 建议控制措施 R S RS 1 守岛候车 站位不对，在行车区域进行清洁作业或油罐在行车道上 交通事故，财产损失，人身伤害 车辆伤害,其它伤害 4 B 5 加油安全操作规程。侧面候车。行车区域清洁作业，应摆放路锥等警示标志，现场有人员监控。执行情况良好 站在车辆侧前方候车 2 正确引导车辆，提醒熄火加油 正前方引车，没有提醒熄火加油 交通事故，火灾爆炸 火灾,其它爆炸,其它伤害 4 B 5 加油安全操作规程。侧面引车。提醒客户熄火加油。执行情况良好 站在车辆侧前方候车 3 合理引导车辆 车道拥堵剐蹭，随车人员特别是老人和小孩在加油现场随意走动 交通事故，车辆伤害，人员伤害 车辆伤害,其它伤害 4 B 5 加油安全操作规程。加油高峰增派人手。及时疏导车辆，保持车道畅通。做到“加一看二照顾三”。提醒客户照看好随车人员（特别是老人和小孩），不得在加油现场随意走动。执行情况良好。 4 制止客户违章行为 客户拨打手机、吸烟、乱扔烟头、维修车辆、拍打衣服 产生静电火花和电磁波，发生火灾爆炸，财产损失和人员伤害 其它伤害 5 B 7 加油安全操作规程。加油高峰增派人手。安全员礼貌制止客户违章和违规行为。执行情况良好。 5 询问客户加油品种、数量及结算方式 未询问客户加油品种、数量及结算方式。或者询问不清楚 发生服务数质量投诉或纠纷，造成财产损失和社会影响 其它伤害 4 A 3 加油安全操作规程。主动询问客户加油品种、数量及结算方式，热情大方，声音洪亮。执行情况良好。 6 友情提醒客户保护自身财产 客户财物丢失 服务投诉 其它伤害 4 A 3 张贴提醒标识，同时语言提醒注意财物安全。执行情况良好 7 规范销售散装油品 不按照散装油品流程销售 发生恐怖袭击、火灾爆炸、人身伤害 火灾,其它爆炸,其它伤害 5 B 7 加油安全操作规程和散装汽油加注流程。认真核对身份证原件、复印件与本人相符，站长或班长亲自拨打确认电话号码的真实性，方可加油。员工登记台账。执行情况良好 8 严禁向塑料容器加注油品，爆炸区域外转加油品 直接向塑料容器加注油品，加油机附近转加油品 火灾爆炸，财产损失，人员伤害 火灾,其它爆炸,其它伤害 5 C 11 加油安全操作规程。严禁直接向塑料容器加注油品，转加油品必须在在爆炸区域5米以外 9 严禁跨骑摩托车加油和推离现场发动 跨骑摩托车加油，现场发动摩托车 火灾爆炸，财产损失，人身伤害 火灾,其它伤害 5 B 7 各种安全规章制度。提醒下车加油。加油完毕提醒摩托车必须提醒推离5米以外再发动。执行情况良好。 10 引导顾客自己确认加油机泵码回零 未引导顾客确认加油机泵码回零 发生数质量纠纷 其它爆炸,其它伤害 4 A 3 加油安全操作规程。加油之前，提醒加油机泵码已经清零。执行情况良好 11 核对加油卡限制信息和加油加油前后卡内余额 客户加油卡内现金损失 引起服务投诉 其它伤害 4 A 3 加油安全操作规程。提示加油前后卡内余额和核对限制信息。执行情况良好。 12 正确加油 加洒油、加冒油 泄漏、环境污染、火灾爆炸 火灾,其它伤害 5 C 11 加油安全操作规程。集中精力，认真加油，做到不跑，不冒、不洒、不漏。执行情况良好。 13 销售重点商品 销售重点商品时要注意说话方式 服务投诉 其它爆炸,其它伤害 4 A 3 销售六要点。礼貌待客、语言热情。执行情况良好。 14 集气罩覆盖油箱口 集气罩没有严密覆盖油箱口 油气回收失效，环境污染 其它伤害 4 B 5 加油安全操作规程和油气回收工艺流程。加油枪集气罩应始终严密覆盖油箱口直至加油结束。执行情况良好。 15 加油完毕胶管挂起 没有悬挂胶管，车辆碾压，跑冒油品 油品泄漏，火灾爆炸和污染环境。汽油枪胶管损坏，汽油油气回收失效。 火灾,其它爆炸,其它伤害 4 B 5 加油安全操作规程。加油完毕，胶管必须挂起。执行情况良好。 16 引导顾客自己确认加油数量 加油数量未被顾客确认 数量纠纷 其它伤害 4 A 3 加油安全操作规程。加油完毕，提示客户确认加油数量。执行情况良好。 17 唱收唱付 不唱收唱付 产生纠纷，引起投诉 其它伤害 4 A 3 加油安全操作规程。结算货款现金客户“唱收唱付。持卡客户应告知卡内余额。执行情况良好。 18 车辆离站 速度高，伤及其他车辆和人员 交通事故，人员伤害 车辆伤害,其它伤害 4 A 3 加油安全操作规程。提醒限速慢行。侧面引车。提醒其他客户和车辆避让。执行情况良好。 区域/装置 储罐区 分析人员及岗位 工作/任务 清罐作业 日期 序号 作业步骤 潜在危害 主要危害及后果 风险类别 风险评价 现在控制措施及执行情况 建议控 制措施 R S RS 1 安全和技术交底 无进行安全交底和技术交底，盲目施工。 窒息、火灾爆炸 火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害 5 A 5 施工作业前，各方进行施工交底，填写交底记录，相关人员签字确认。执行情况良好。 2 施工资质和相关手续审核 施工资料和资质不齐全，不具备施工作业的能力，盲目施工。 窒息、火灾爆炸 火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害 4 A 3 加油站必须检查施工单位施工资料和资质。具备清罐资质，方可进站施工。电工必须持证上岗。执行情况良好。 3 施工人员安全培训 安全培训没有针对性安全培训，流于形式，作业人员不熟悉加油站安全制度和清罐安全知识，造成盲目施工 窒息、火灾爆炸 火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害 4 B 5 对清罐人员进行针对性安全培训（制度、存在的危险因素、清罐作业知识、个体防护用具使用方法等），务必使作业人员真正掌握清罐安全知识，考试合格方可进站施工。执行情况良好。 4 应急预案演练 应急演练不到位，出现突发情况，无法有效施救，延误施救时机，造成更大的