阿米巴-业绩分析会ppt课件.ppt

1 经营计划经营计划 20192019年年1 1月月2121日日主讲：李伟主讲：李伟 2 自下而上自下而上自上而下自上而下共识共识志愿志愿意志意志 3 CPK1.1 新品贡献占比33% 推行阿米巴，建立自主文化 采购金额物料比小于35% VAVE系统建立 品质成本管控体系建立 实施APQP 通过IATF16949质量体系认证 推进增量分配体系建立 开发一线品牌的新客户 帮助老客户业务增长20%以上 经营利润：3270万成本降低1000万2019年客户投诉产品质量不合格率500DPPM2019年边界利益率46%2019年，入库产值1.6亿现有客户新增产值2000万元新客户业务产值3000万元人月劳动生产力7000客户索赔150万元质量成本降低40万元变动费用比53%VAVE成本节约250万元外购外协成本节约750万元人工占比由原来的20%下降到不大于15%工伤事故：0项晓明黄建坤张力余群望廖世武胡威/郑德荣周华艳马振虎曹含英王莉萍 2021年回款目标3.5亿 资源 2021年人月劳动生产力13000元 首要职责 2021年外部质量不合格率低于200DPPM 次要职责 2021年，公司运营年利润增长率不低于15% 责任人：喻世辉3年战略目年战略目标标改善指标改善指标最高层优先最高层优先改善改善2019年战略年战略目标目标矩阵目标发布 4 关于经营计划：从梦想中醒来关于经营计划：从梦想中醒来基准利益 挑战利益 5 8/6/2022乐观乐观目标目标悲观悲观计划计划愉快愉快执行执行设计设计8-1 6 部部门门项目项目事业部门事业部门合计合计总公司总公司战略战略全公司合计全公司合计A A事业事业部部B B事业事业部部C C事业事业部部新项目新项目A A 新项目新项目B B销售额销售额1 116562 16562 15616 15616 15184 15184 47362 47362 6000600053362 53362 变动费变动费2 27453 7453 7808 7808 8351 8351 23612 23612 4500450028112 28112 边界利益边界利益3 39109 9109 7808 7808 6833 6833 23750 23750 1500150025250 25250 边界利益率边界利益率4 455%55%50%50%4545% %50%50%25%25%固定固定费费人工费人工费5 5350035003000300026302630913091301000100010001000100010001213012130设备费设备费6 62102101801801601605505506060610610其它经其它经费费7 7315031502700270023602360821082105005009009005005001011010110资金利资金利息息8 81401401201201001003603604040400400合计合计9 970007000600060005250525018250182501500150020002000150015002275022750贡献利益贡献利益10102109 2109 1808 1808 1583 1583 5500 5500 -3000-3000-500-50020002000总司费分摊总司费分摊 1111575 575 493 493 432 432 1500 1500 经营利益经营利益12121534 1534 1315 1315 1151 1151 400040000 0-500-500-1500-150020002000经营计划 7 策略抢人抢话抢时抢量创牌 8 政策资源支持人工政策资源物资设备 9 计划一上货增费加人场景计划二计划三计划四 10 03、主导者1、效益、效率成果2、对应载体4、责任者5、验收方检查 11 123能承受多大失败成本如何挽回损失如何减少损失后手 12 诱惑激励恐惧 13 需要需要& &满足满足亢奋亢奋& &交付交付梦想梦想& &引导引导续航 14 15 方案评分表方案评分表部门名称出场顺序评分内容策略资源风控检查后手激励续航合计得分 16 方案评分标准方案评分标准PKPK内容内容评分标准评分标准0 0分分6 6分分满分满分策略(10)方向不清晰，目标不具体策略清晰，目标具体有创新性，更经济，更激动人心资源(10)不够具体资源分解具体抓住了关键资源，资源配比经济风控(40)不够具体化，成果不清楚步骤具体，成果清晰成果是啥、风险在哪、谁、怎么控制检查机制(10)不够具体体现成果导向，节点清晰，评估思路明确行动计划表每条均可检查，可评估，责任到人，时间明确，结果验收标准清晰纠偏(10)未找到方法和措施有具体方法措施简单易行，问题找到根本原因和解决方案激励(10)不具备激励性激励节点清晰，有激励性体现成果导向，挂钩方式清晰，评估思路明确，体现出控制过程、缔造结果的思路，具有明显的激励性续航(10)需求不明确，照搬照抄有本企业特点让团队亢奋、交付清晰 17 18 阿米巴经营共生损益目标改善贡献清晰清晰 19 2018-11-28-19- 原则的力量原则的力量 极致的思维极致的思维过去做得好的过去做得好的，做得不好的，做得不好的后续重点后续重点 20 业绩分析会业绩分析会 20192019年年1 1月月2222日日主讲：李伟主讲：李伟 21 A A公司公司2015201520162016对比对比重点重点销售额2400325031%损益固定费7209750边界利润9409804.26%边界利润率38%30%21%健康人月劳动生产力5400590010%变动费1540227047%改善 22 目标检讨目标检讨4-2【一一】现状现状深度盈利：深度盈利：1、资产收益、资产收益2、人月贡献、人月贡献3、人月收入、人月收入宽度收益：宽度收益：1、回款规模、回款规模2、边界利润率、边界利润率3、费用率、费用率长度效益：长度效益：1、现金周期、现金周期2、新品利润比、新品利润比3、老品现金流、老品现金流自我批判自我评价：自我评价：1.1. 我自己做了什么？我自己做了什么？2.2. 我帮助别人或团队做了什么？我帮助别人或团队做了什么？3.3. 我如何利用公司已有成果提升我如何利用公司已有成果提升个人或团队效率？个人或团队效率？ 23 2010 Amiba CorporationA-23(展示平台+压力平台+进步改善平台)公司淅减厂南阳威奥销售部生产部制管总装连杆班组班组过程再现6-24321经营管理部经营管理部+财务部财务部+会议人会议人 24 25 26 得失分析得失分析人月劳动生产力人月劳动生产力6-3差异分差异分析项析项 分析的问题分析的问题一级巴二级巴三级巴人月劳动生产力1、升还是降2、如何提高3、下月目标多少 27 得失分析得失分析经营收益经营收益6-3差异分差异分析项析项 分析的问题分析的问题一级巴二级巴三级巴经营收益1.三年的利润总额和销售利润分别多少？（成长曲线、产业）2.人均贡献利润？3.雇员收入（底薪+激励）上涨比例？1、利润总额进步否？2、人均贡献利润？3、雇员收入与贡献？ 28 得失分析得失分析销售额销售额6-3差异分析差异分析项项 分析的问题分析的问题一级巴二级巴三级巴销售额1、三年销售收入（还款能力）2、利润结构（高中低）3、产品结构（新旧）4、客户结构（资金占用 贡献比例）5、账务结构：5.1应收账超1年的多少？5.2多少会成为坏账？5.3应收款债务违约、取消合同风险？5.4应收款的放款账期？5.5放款额度有没增加？5.6应收款的增速？6、安全结构（固定费额度）1 1、哪个产品、客户、哪个产品、客户、部门、区域没完成？部门、区域没完成？2 2、为什么没完成？、为什么没完成？ 3 3、增长比例是否大于、增长比例是否大于变动费增长比例？变动费增长比例？ 29 得失分析得失分析变动费变动费6-3差异分析差异分析项项 分析的问题分析的问题一级巴二级巴三级巴变动费1、变动费用比？2、异常变动费用？（增加&突发）3、哪个科目花超了？4、哪个部门负责这个科目？5、负责人是谁？6、屯货1年以上不易变现的货品和半成品？7、存货以低于采购价出售损失多少？ 30 得失分析得失分析边界利润率边界利润率6-3差异分析差异分析项项 分析的问题分析的问题一级巴二级巴三级巴边界利润率销售额：1、哪个产品、客户、部门、区域没完成？2、为什么没完成？ 变动费：1、哪个科目花超了？2、哪个部门负责这个科目？3、负责人是谁？ 31 得失分析得失分析固定费固定费6-3差异差异分析分析项项 分析的问题分析的问题一级巴二级巴三级巴固定费1、固定费额度？2、超在哪？为什么？3、近三年的资产负债？4、资产、负债、所有者权益分别多少？5、资产负债率与行业总体特征趋同否？6、高资金利息是短贷长用，还是山穷水尽？1、固定费额度？2、超在哪？为什么？ 32 和英咨询，与您同行！