03--研发部ISO22000内审检查表.doc

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03--研发部ISO22000内审检查表.doc

表号：KRQ/04- Q-72版号：A/0内审检查表（ISO22000）受审核区域研发部审核日期审核组长审核人员陪同人员评审要点评审记录5.4 职责和权限是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。是否规定承担以下工作的人员的职权：识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题；评审和处置不合格品；采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。是否任命HACCP小组/组长并规定职权；7.3实施危害分析的预备步骤：7.3.3 产品特性7.3.3.1 原料、辅料和产品接触材料的特性是否对原料和（或）原料种类进行描述。描述是否包括：化学/生物/物理特性，产地？交付方式，包装和贮存情况？使用前的处理？7.3.3.2 最终产品特性是否对各种产品和（或）产品种类的描述？描述是否包括：产品名称或类似标识；组成；使用的原料？化学、生物和物理特性？预期保质期和贮存销售条件？预期用途？包装方式？与食品安全有关的标识，和（或）搬运、准备和使用说明书？产品描述的详细程度能否足以使HACCP小组能够识别和评估显著危害？说明：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合审核员：日期：批准：日期：

注意事项

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