文件控制程序表格.DOC

XXXXXXX有限公司文件变更申请单日期： 年 月 日 编号:申请单位申请人主管核准文件名称文件编号版次变 更 理 由讨 论 内 容 客户要求 设计改善 降低成本 作业改善 法律法规要求 建议变更内容: 如附件。 变更方式: 永久性(须变更现有书面规格、文件) 暂时性(无须变更现有书面规格、文件) 变更有效数量: 变更有效时段:自 年 月 日起变更等级 A只变更文件 B旧料用完后换用新料 C立即变更但不追溯 D追溯至成品仓 E追溯至客户产品返工方法(须考虑材料/半成品/成品的处置) 已 出 货 的 处 置:受影响文件文 件 名 称文 件 编 号 / 版 次负 责 人完成修改期限原文件制定部门意见核 准审 核申 请 对 外 文 件 分 发 记 录 表文 件 编 号文 件 名 称版本/版次申 请核 准签 收 文件补发申请单申请日期： 文件名称：文件编号：补发原因：补发页次：核准申请单位申请人 版次1.0借 调 阅 申 请 单 NO：文件编号文件名称文件版次借（调）阅日期归退日期借（调）阅事由：借（调）阅时签名归退时签名行政主管借（调）阅部门主管借（调）阅人 质量手册 程序文件 指导文件 特殊文件 文件控制总览表 页次:1/0序号文件编号文 件名 称版 次制 订单 位制 订日 期分 发 单 位备注1.01.11.21.31.41.5文件与资料控制程序11111 制表： 审核：文件分发缴回记录表文件名称/编号版本版次分发单位区分文 件 分 发 签 收 栏分发数签收者签收日缴回数分发数签收者签收日缴回数分发数签收者签收日缴回数分发单位分发数签收者签收日份序123456缴回数分发数签收者分发单位合计签收日缴回数分发数份序7891011签收者签收日缴回数核准制定部门/单位制表