质量体系文件（word版本）31产品实现过程控制程序6-53.doc

质量-环境-职业健康安全管理体系编 号：QDTN-II-CX31-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：工艺技术部 共6页 第1页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：产品实现过程控制程序 7.5.1+7.5.2+ 8.3 4.4.61 目的对产品实现过程中直接影响产品质量、环境影响的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。2 适用范围适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和环境管理等的全过程控制。3 职责3.1 工艺技术部负责依客户订单情况下达生产任务，工艺技术部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。3.2 各生产车间严格执行各种设备的作业指导书、维护保养规程和安全规程。教育工人文明生产，确保完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。3.3 人力资源部负责生产过程人力资源的配备和必要的培训；生产部负责工作环境、清洁生产管理；财务部负责财力的提供和保障。3.4 经营部依据市场需求，与各分厂协调做好产品交接和保管；物资装备部适时做好原料供给和产品交付，并与品保部配合做好售后服务管理工作。4 工作程序4.1 计划管理为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。就每一年度而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括：1）物资采购计划；2）设备周期检修计划；3）设备的备品、备件计划；4）计量、检测仪器仪表的周期检定计划；5）员工培训计划； 1 质量-环境-职业健康安全管理体系编 号：QDTN-II-CX31-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：工艺技术部 共6页 第2页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：产品实现过程控制程序 7.5.1+7.5.2+ 8.3 4.4.66) 内部审核计划；7) 对重点供应商的质量跟踪审核计划；8) 定期的顾客访问计划；9) 管理评审计划；10)经营销售计划。4.2 生产计划控制4.2.1 生产合同一旦成立，各分厂即应对生产能力进行分析并编制生产计划，就选料、下料、设备、人力等资源措施作出妥善安排。老产品依据工艺卡执行；新产品则根据新编工艺和样品执行。4.2.2 生产能力分析4.2.2.1 车间生产负荷率应以8590%为佳。预留1015%宽裕度，为紧急订单安插和某些异常所消化（如设备故障、进料延误、质量异常、出勤率低落等）。4.2.2.2 车间经过负荷分析后，若有产能不足现象，可采用：加班；二班或三班制；寻求协作单位支援；半成品外包；申请增人或增设备等处理方式。4.2.3 车间在执行生产计划时应注意：4.2.3.1 在保证产品质量满足合同要求的前提下，保证生产计划规定的交期、数量。4.2.3.2 若因异常情况无法按计划完成时，销售部对因此延误订单与顾客协调处理。4.2.4 物料准备4.2.4.1 生产部门有关人员应对产品用料要求核查存料台帐，保证所需原材料采购到位。4.2.4.2 如发生存料因为各种原因不能满足要求时，由销售部向顾客说明调整用料的原因及其可靠性。特别是在降低了原料的规格时更应征得顾客的同意，不能擅自变更。 2 质量-环境-职业健康安全管理体系编 号：QDTN-II-CX31-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：工艺技术部 共6页 第3页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：产品实现过程控制程序 7.5.1+7.5.2+ 8.3 4.4.64.2.5 生产进度延误的处理，可供选择的对策包括：1）加班或采用多班制；2) 增加人力或增加设备；3) 半成品外包加工；4) 改进工作方法；5) 加强现场作业指导和监督；提高员工工作士气；6) 提高生产计划的正确性；强化顾客联系和订单交期稳定性。4.3 生产设备的控制4.3.1 生产设备的购买首先由各分厂申请，经总经理审批后实施采购，设备到货后由设备主管验收并收管有关资料备案。验收不合格时，由原采购人员按不合格控制程序处理。4.3.2设备主管要将现用设备建立基础设施台帐，编制设备操作规程、维护保养和安全规程，对生产操作人员进行培训，并严格执行设备管理制度。4.3.3操作工要严格按设备使用说明书和操作规程的要求操作，并对设备进行日常的维护和保养，同时做好记录。4.3.4生产设备应按计划定期检修和维护，对于无法修复或不如更换经济时，应由各分厂提出报废申请，总经理审批同意后实施报废。4.4 工序控制4.4.1技术部负责编制各个工序的工艺文件，规范工艺过程的适宜性和可操作性，操作者要严格按工艺要求操作。当生产出现偏离控制的情况时，生产主管必须及时采取解决方法。4.4.2对环保产品应在技术要求中明确规定不使用环境有害物质的控制要求，与之相应的工艺文件和采购文件必须根据该产品图纸做出相应的规定。4.4.3质量部根据监视和测量控制程序和检验标准的要求进行进货、过程和最终检验，并填写相关检验报告。发现质量问题应按纠正和预防措施控制 3 质量-环境-职业健康安全管理体系编 号：QDTN-II-CX31-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：工艺技术部 共6页 第4页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：产品实现过程控制程序 7.5.1+7.5.2+ 8.3 4.4.6程序的要求及时通知各分厂采取相应纠正措施，并填写相应的过程检验记录表和相应的返工/返修记录表。4.4.4 对于特定产品、项目，技术部应组织各相关部门对特定产品、项目进行质量/环境策划，确定控制手段、过程、设备、工装、检验和试验要求，形成质量计划。各部门应按质量计划规定的任务予以实施；质量部对质量计划实施情况、满足法律法规和环保的要求进行监督检查。4.4.5所有生产操作人员在正式上岗前都要经过岗位培训，并且要通过持续的培训来强化和提高其工作技能。4.5 工装、模具管理4.5.1工艺员按照顾客提供的图纸或样板负责安排印刷版、模切板、模板、字模等工装模具的制作。完成后由专职检验员初验、标识存放、登记台帐，在车间试制出样品后再由检验员按产品要求检查样品，出具样品检查报告。4.5.2销售员将样品及检验报告送顾客确认。如果未确认送样，销售员应将顾客的要求以书面形式通知工艺员执行修改；如果送样被确认，设备管理人员应负责建立工装台账，技术部门建立模具档案，对其进行有效使用管理。4.6 产品的防护、交付按客户的要求执行。4.7 售后服务管理4.7.1经营部应把服务运作及与顾客保持质量信息联络作为一项经常性工作展开，通过应用顾客满意度调查表或其他形式，对顾客满意度的调查和测评，充分反映产品和服务满足顾客需求的程度。4.7.2质量部应主持处理顾客的投诉，在获得投诉信息后应及时与顾客联系，详细了解情况；并与相关责任部门研究处理，尽快解决问题。处理结果应形成记录，以向顾客交待。4.7.3对顾客反馈的重大质量问题，质量部必须及时报告总经理，必要时应召开质量分析会或管理评审，研究改进对策或确立新的决策。其他信息处理的结果也应向总经理汇报。 4 质量-环境-职业健康安全管理体系编 号：QDTN-II-CX31-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：工艺技术部 共6页 第5页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：产品实现过程控制程序 7.5.1+7.5.2+ 8.3 4.4.64.7.4对顾客提供的服务还应包括指导顾客正确使用包装产品和其他纸制品，以防非正常使用造成的人为损坏。4.7.5质量信息反馈记录及处理结果应由质量部妥善保存，保存期限一般为一三年。4.8基础设施和工作环境4.8.1办公室负责确定并管理生产现场所必须的基础设施(过程设备由各分厂负责)，创造良好的工作环境，包括：1) 安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；2) 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。4.8.2各厂确保提供生产所必须的工装和设备，以保证生产的正常操作、运行。要合理布局、规划操作场所和生产设备的安装，以便于操作、利于安全、预留足够的操作空间，提高工作效率、减轻劳动强度。4.8.3办公室按“6S”管理要求负责监督生产现场的清洁卫生，确保操作人员的职业卫生和安全，采取防止粉尘和噪声污染的措施，并且遵守劳动法规的要求，合理安排员工的作息时间。4.8.4进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行标识和可追溯性管理程序。堆放整齐，标识准确，保护好包装，尽量减少对土地污染。生产现场要做到工完料净场地清，执行清场记录，严格执行国家有关法律法规的要求。4.8.5所有生产过程的记录应予以保存，保存期限为三年，以提高生产过程是否受控的客观证据。5 相关文件标识和可追溯性控制程序 QDTN-II-CX30-2012C监视和测量控制程序 QDTN-II-CX39-2012C不合格品控制程序 QDTN-II-CX15-2012C纠正和预防措施控制程序 QDTN-II-CX34-2012C 6 质量-环境-职业健康安全管理体系编 号：QDTN-II-CX31-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：工艺技术部 共6页 第6页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001：2004条款：产品实现过程控制程序 7.5.1+7.5.2+ 8.3 4.4.66 记录1. 过程检验记录-下料 QDTN-JL-1212. 下料消号表 QDTN-JL-121A3. 焊接过程参数监控记录 QDTN-JL-1224. 过程检验记录-卷板焊烧 QDTN-JL-1235. 过程检验记录-回圆 QDTN-JL-1246. 过程检验记录-筒体法兰组对 QDTN-JL-1257. 过程检验记录-筒体法兰焊烧 QDTN-JL-1268. 过程检验记录-整体组对 QDTN-JL-1279. 过程检验记录-内焊缝焊烧 QDTN-JL-12810. 过程检验记录-外环缝焊烧 QDTN-JL-12911. 过程检验记录-整体尺寸检验 QDTN-JL-13012. 过程检验记录-附件点对焊烧 QDTN-JL-13113. 过程检验记录-整体打砂 QDTN-JL-13214. 过程检验记录-喷漆防腐 QDTN-JL-13315. 过程检验记录-附件安装 QDTN-JL-13416. 过程检验记录-包装发运 QDTN-JL-13517. 风塔主体产品最终检查记录表 QDTN-JL-13718. 成品入库单 QDTN-JL-13819. 工序转移单 QDTN-JL-13620. 不合格品返工/返修单 QDTN-JL-067A21. 不合格评审报告 QDTN-JL-06722. 卷板消号表 QDTN-JL-123D23. 超声波探伤报告 QDTN-JL-13924. X射线探伤报告 QDTN-JL-14025. 磁粉探伤报告 QDTN-JL-14126. 渗透探伤报告 QDTN-JL-142 7