质量体系文件（word版本）19设备设施管理控制程序4-33.doc

质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号：QDTN-II-CX19-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：物质装备部 共4页 第1页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001:2004条款： 设备、设施管理控制程序 6.1+6.3+7.5.14.4.11 目的规定设备、设施的申购、使用、维修、保管的管理，以确保设备、设施能满足产品质量、环境保护、安全防护的需要。2 适用范围本程序适用于公司所有设备、设施的管理3 职责3.1 总经理负责重大设备、设施（价格在一万元以上）配置申请的批准。3.2 各分厂负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；安全生产部负责厂房、仓库及其配套设施的管理。3.3 物资装备部负责设备、设施的采购。3.4 使用部门负责设备、设施的使用管理和日常保养工作。4 管理程序4.1 设备、设施的配置4.1.1 厂房的扩建、大型设备、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定；生产性辅助设施（如工作台、通风设备等）、环保设施、安全设施、劳动防护用品、新增或更新设备由使用部门提出书面申请，各分厂经办，万元以上总经理批准。小额由部门经理批准，交物资装备部采购，必要时应与供方签订采购合同。4.1.2 与生产相关的设备、设施购回后，采购员应通知各分厂按说明书、装箱单逐一清点，技术资料交档案管理部存档，并通知使用部门办理交接手续。4.1.3 工装、印版材料等的采购必须执行采购控制程序。4.1.4 办公设施如电脑、电话、传真机、复印机等由采购部经办。各类办公设备、设施、工装均需由经办部门记录基础设施台帐。4.2 设备、设施的使用管理4.2.1 所有设备、设施按设备管理制度实施分类管理。各分厂负责对重要的设备、大型设备、精密设备、设施要编写设备操作规程、安全规程和维护保养程。 2 质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号：QDTN-II-CX19-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：物质装备部 共4页 第2页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001:2004条款： 设备、设施管理控制程序 6.1+6.3+7.5.14.4.1使用者或操作工必须按规定严格进行维护保养，实现清洁生产，防止环境有害物质的交叉感染，记录设备日常保养记录表。操作工还应经常保持工装的完好使用，做好保洁、保养工作。4.2.2长期闲置（半年以上）而又不报废的设备，应由各分厂对该设备进行封存并挂上相应封存标识。4.2.3设备维修、保养所需备品、配件由各分厂制定年度备品配件申购计划，定期的中修、大修制定年度设备维修计划。4.2.4检修中的设备需悬挂红色检修标牌；报废的设备需悬挂黑色报废标牌；现场使用中的状态良好设备不再另行标识。 4.2.5运输车辆的管理包括公司内使用的叉车、电瓶车、货运卡车和小客车等公用车辆，行政事务部应指定专人负责使用、维护，确保车辆在正常状态下使用。4.3 生产设备的维修4.3.1 计划维修为确保设备、设施的有效、安全使用，每年十二月份应根据设备设施的运行、保养、检修情况，编制下年度的年度设备维修计划，计划内容包括维修项目、维修内容、日期，按计划进行维修，并事先通知使用部门，以便调整工作。4.3.2 事故维修设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知设备维修部门，开具设备点检表进行维修或相应处理；检修后在使用前，要有使用人签名认可。4.4 设备、设施的报废4.4.1 技术性能不能满足工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、经济效益 3 质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号：QDTN-II-CX19-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：物质装备部 共4页 第3页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001:2004条款： 设备、设施管理控制程序 6.1+6.3+7.5.14.4.1差、技术改造又不经济的设备应当报废。4.4.2 设备报废，包括其他设施、工装的报废，一般由部门经理批准，原价格在万元以上应由总经理批准，报废应在设备台帐中予以记录。4.5 设备、设施事故一旦发生设备、设施事故，设备使用部门应及时报告设备管理等相关部门，在抢修的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任，并采取必要的整改措施。重大事故还应及时上报公司高层管理。设备、设施和工作环境编制设备设施需求申请表会 审批 准实施采购安装验收标识登帐交付使用管理维护、保养维 修记录归档保管NGNG5 工作流程 3 质量-环境-职业健康安全管理体系 编 号：QDTN-II-CX19-2012C版 本 C/0实施日期 2012.1.15 属 性 II 责任部门：物资装备部 共4页 第4页 主题： ISO9001：2008条款： ISO14001:2004条款： 设备、设施管理控制程序 6.1+6.3+7.5.14.4.16.记录年度设备维修计划 QDTN-JL-056设备点检表 QDTN-JL-057基础设施台帐 QDTN-JL-054 年度备品备件申购计划 QDTN-JL-052设备维修（保养）记录表 QDTN-JL-051设备完好评定表 QDTN-JL-055 5